INFORME FINAL 13-2014 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS REVISIÓN CUENTAS CORRIENTES JURISDICCIONALES-OCTUBRE 2014
Fecha de Resolución | 17 de Octubre de 2014 |
Emisor | Regional Arica y Parinacota |
Servicio | SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE ARICA |
Número de informe | 13/2014 |
Sector | Servicios Regionales |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
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Respecto a las observaciones del registro del ingreso en el libro de control de banco, del numeral 1, del presente informe, el Tribunal deberá, en lo sucesivo, procurar los mecanismos de control que evidencien el registro efectivo y correcto de los datos. Además, sobre la falta de conciliaciones bancarias de la cuenta corriente N° 010-0-001722-8, en moneda extranjera, el Tribunal deberá emprender las acciones que permitan cumplir con la confección de los referidos documentos de manera mensual, tal como prescribe la normativa antes citada.:
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En cuanto a la falta del RUT del beneficiario o representante legal de quienes retiran los cheques, al reverso de los certificados de depósitos, señalado en el numeral 2.2, del presente informe, el Tribunal deberá implementar medidas de control para que en lo sucesivo situaciones como la observada no se repitan.
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Sobre lo singularizado en el numeral 2.3, relativo a no adjuntar al talonario de cheque el recorte del número de serie del respectivo documento anulado, ese Tribunal deberá adoptar las medidas pertinentes, de modo tal de dar cumplimiento a lo establecido en el precitado oficio D.A.A.:
N° 214, de 1983, de este Ente de Control.
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De la observación singularizada en el punto 4, referente a la antigüedad de los saldos de las boletas de depósitos, el...
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