INFORME FINAL 118-14 HOSPITAL DE CURACAVI SOBRE AUDITORIA RELATIVA AL ENVIO DE LAS RESOLUCIONES EXENTAS SUJETAS AL TRAMITE DE REGISTRO - ENERO 2015 - Doctrina Administrativa - VLEX 562166514
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INFORME FINAL 118-14 HOSPITAL DE CURACAVI SOBRE AUDITORIA RELATIVA AL ENVIO DE LAS RESOLUCIONES EXENTAS SUJETAS AL TRAMITE DE REGISTRO - ENERO 2015

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Vincent
Fecha de Resolución22 de Enero de 2015
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioHOSPITAL DE CURACAVI DOCTOR MAURICIO HEYERMANN C.
Número de informe118/2014
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, y dado que el Hospital de Curacaví, Doctor Mauricio Heyermann Cortés no dio respuesta a las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 118, de 2014, estas se mantienen en todas sus partes. En cuanto a tales objeciones, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

  1. Acerca de lo observado en el Capítulo I, relativo a Aspectos sobre Control Interno, numeral 1, sobre ausencia de trabajos de la auditoria interna del Servicio de Salud Occidente, corresponde que la entidad auditada requiera al Departamento de Auditoría Interna del citado servicio de salud, que incluya en su planificación anual revisiones a las materias objeto del presente informe, lo cual será verificado en una futura fiscalización.

  2. En lo que toca al numeral 2, del citado capítulo I, el recinto hospitalario deberá elaborar y luego sancionar formalmente, un manual de procedimientos relacionado con la dictación y remisión de resoluciones exentas del trámite de toma de razón, informando su estado de avance documentadamente a esta Contraloría General, en el término de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.

  3. En consideración a lo expuesto en el mismo capítulo, numeral 3, actos administrativos dictados extemporáneamente, la entidad auditada deberá implementar mejoras en sus procedimientos internos, a fin de dictar los actos administrativos exentos con la debida oportunidad, lo cual será...

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