INFORME FINAL 11-2014 GOBIERNO REGIONAL SOBRE AUDITORIA Y EXAMEN DE CUENTAS AL PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO-FEBRERO 2015
| Fecha de Resolución | 3 de Febrero de 2015 |
| Emisor | Regional Antofagasta |
| Servicio | GOBIERNO REGIONAL ANTOFAGASTA |
| Número de informe | 11/2014 |
| Sector | Gobierno Regional |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
En virtud de lo expuesto en el cuerpo del presente informe, y atendiendo los argumentos vertidos por el GORE de Antofagasta y la Dirección Regional de Arquitectura, se concluye lo siguiente:
1. Corresponde subsanar las observaciones contenidas en los numerales 1.1 y 1.4 del Capítulo IV, referentes a la ejecución de los bastidores de caña y la terminación de las planchas metálicas, ubicadas en el patio del museo, dado que en la visita efectuada a la obra el día 12 de noviembre de 2014, se advirtió la ejecución de las correcciones que permitieron regularizar lo representado.
2. Asimismo, se dan por subsanadas las observaciones descritas en los numerales A.1; A.2; A.3; B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.7.2; C.1, C.2.2 y C.4, todas del acápite V de este documento, sobre seguimiento a las observaciones contenidas en los informes finales Nos 24 y 181, de 2013, y 24, de 2014, emitidos por la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República.:
Respecto de las observaciones que se mantienen, las unidades participantes del programa Puesta en Valor del Patrimonio deberán adoptar las medidas pertinentes que le permitan dar solución a cada una de las situaciones representadas, contemplando entre otras, las siguientes acciones: CONTROL INTERNO 3. Sobre lo expuesto en el numeral 1, acápite II del presente informe final, respecto del oportuno registro en el sistema “SUBDERE On-line”, corresponde que el GORE de Antofagasta vele para que la Unidad Regional de la SUBDERE regularice el registro en el precitado sistema, de las transacciones efectuadas en los proyectos financiados con cargo al programa, con el objeto de mantener información actualizada sobre el estado financiero del mismo. EXAMEN DE CUENTAS 4. No se advirtieron situaciones que observar en el examen de cuentas practicado a los pagos efectuados en el marco de la línea de financiamiento de fortalecimiento institucional del programa, y a los gastos del proyecto “Habilitación Museo Comunal de María Elena” según se expuso en el numeral 1 y 2 del apartado III de este informe final, respectivamente.
5. Asimismo aconteció con la revisión efectuada sobre las garantías y retenciones del proyecto “Habilitación Museo Comunal de María Elena”, según se precisó en los puntos 3 y 4 del referido apartado III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 6. Se observaron falencias en la ejecución de las partidas de terminaciones...
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