INFORME FINAL 1-11 GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA AUDITORÍA CRÉDITO BID 1958 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS - JUNIO 2011S/I - Doctrina Administrativa - VLEX 565321010
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INFORME FINAL 1-11 GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA AUDITORÍA CRÉDITO BID 1958 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS - JUNIO 2011S/I

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Vincent
Fecha de Resolución 8 de Junio de 2011
EmisorRegional Magallanes
ServicioGOBIERNO REGIONAL MAGALLANES
Número de informe1/2011
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

En mérito de lo expuesto en el presente informe, el Servicio deberá implementar las siguientes medidas tendientes a optimizar los procedimientos relacionados con el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos, considerando, al menos las siguientes:

  1. Arbitrar las medidas necesarias para corregir la modificación de los términos en que se ha definido el objeto y naturaleza del encargo del Proyecto en Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Domiciliarios e Industriales de Cabo de Hornos, considerando que cuando se altera la naturaleza de la inversión, se deberá contar con la aprobación de MIDEPLAN. Por lo anterior, la UCE líder deberá evaluar las acciones a seguir.

  2. El Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, deberá ejercer las funciones de fiscalización, con el objeto de verificar que la ejecución de los proyectos se ajusten a los Términos de Referencia, Bases Administrativas y Contrato. La falta de control conlleva el riesgo de pagar estados de pago por resultados no establecidos en el contrato.

  3. Realizar las acciones de supervisión y control de los recursos que se realicen con cargo al Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos.

  4. Realizar inspecciones rutinarias, en orden a verificar que los sistemas de control de contratos y boletas de garantías del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena se encuentren actualizados, y revisar las conciliaciones de la cuenta bancaria del programa y certificar que la contabilidad se encuentre actualizada.:

  5. Mantener comunicaciones permanentes con el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y las...

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