INFORME FINAL 04-11 GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS AUDITORÍA PRÉSTAMO BID 1828 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN SUBNACIONAL EN CHILE - MAYO 2011
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2011 |
| Emisor | Regional Los Lagos |
| Servicio | GOBIERNO REGIONAL LOS LAGOS |
| Número de informe | 4/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
En mérito de lo expuesto en el presente informe, cabe concluir lo siguiente:
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El Gobierno Regional deberá adoptar las medidas tendientes a mantener la totalidad de la documentación por proyecto, a objeto de dar un debido cumplimiento a lo contenido en el artículo 7.01 del convenio de préstamo 1828/OC-CH, sobre control interno y registros.
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Corresponde que se regularicen las observaciones referidas a conciliaciones bancarias sin autorizaciones; cuentas corrientes sin uso; movimientos contables no ejecutados en la fecha que se generan los hechos económicos; y uso del área transaccional en el SIGFE, con el objeto de que ésta refleje los ingresos y gastos por concepto del Programa de Apoyo a la Gestión Subnacional.
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En atención a lo acontecido con el proyecto N° 08.03.01, corresponde que el Gobierno Regional de Los Lagos dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración de del Estado, en relación a que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.:
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Con respecto al proyecto N° 09.03.09, el Gobierno Regional de Los Lagos deberá aclarar la falta de antecedentes sobre la asignación de recursos para su ejecución, no obstante la existencia de gastos en las rendiciones efectuadas a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, por un monto total de $ 468.870, con cargo al programa objeto de revisión.
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Procede que se restituya a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la suma de $ 45.053.000, correspondiente a los recursos que quedaron pendiente de ejecución en el proyecto denominado "Elaboración de una política regional de territorios y zonas especiales".
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En las bases administrativas de los futuros procesos licitatorios deberá precisarse para los criterios de evaluación, la forma en que se evaluarán...
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