INFORME SOBRE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE COORDINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE. - Doctrina Administrativa - VLEX 565309886
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INFORME SOBRE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE COORDINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución23 de Diciembre de 2010
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioSUBSECRETARIA DE JUSTICIA
Número de informe263/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

En mérito de lo expuesto en el presente informe, cabe concluir que la Subsecretaría de Justicia, en su calidad de ejecutora de los recursos para la preparación del Proyecto "Fortalecimiento del Proceso de Coordinación de la Implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente", dió cumplimiento a las acciones establecidas en el acuerdo de la donación, salvo por lo señalado seguidamente:

  1. Emisión de solicitudes de desembolsos fuera de los plazos establecidos por el Banco Mundial.

  2. Subutilización de los recursos asignados a la donación.

  3. Pagos efectuados a consultores sin contar con la aprobación final de las consultorías encomendadas.

  4. Procedimientos inadecuados en el control financiero contable de los recursos.

  5. Descoordinación entre los distintos departamentos de la...

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