Informe de seguimiento n° 948-16 - Municipalidad de renca - sobre auditoria al macroproceso de tecnologias de informacion y comunicacion - noviembre 2017
| Fecha | 21 Noviembre 2017 |
| Número de informe | 948/2016 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 948/2016 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 948-2016 MUNICIPALIDAD DE RENCA - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION -DICIEMBRE 2016 |
De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 948, de 2016, sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de información y comunicación en la Municipalidad de Renca con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Organo de Control.
Observaciones que se subsanan:
II-4 Control de cambios.
II-6.b) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6.d) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-7.a) Control de las cuentas de acceso a los sistemas.
II-8.c) Evaluación de la integridad referencial de las bases de datos.
II-9.2-a) Decreto N° 1 de 2015, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Observaciones que se mantienen:
II-1 Estructura organizacional.
II-6.a) Incumplimiento de la seguridad física y ambiental de la plataforma tecnológica.
II-6.c) Incumplimiento de la seguridad física y ambiental de la plataforma tecnológica.
II-7.b) Control de las cuentas de acceso a los sistemas.
II-9.2.c) Decreto N° 1, de 2015, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- DIRECTOR DE CONTROL - DIRECTOR DE CONTROL - MUNICIPALIDAD DE RENCA
- SECRETARIO MUNICIPAL - SECRETARIO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE RENCA
- ALCALDE - ALCALDE - MUNICIPALIDAD DE RENCA
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