Informe de seguimiento n° 552-16 - Municipalidad de calera de tango - sobre auditoria al macroproceso de tecnologias de informacion y comunicacion - diciembre 2017
Fecha | 04 Diciembre 2017 |
Número de informe | 552/2016 |
Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
INFORMES VINCULADOS
Número | Tipo | Nombre |
---|---|---|
552/2016 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 552-16 MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - DICIEMBRE 2016 |
OBJETIVO
De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 552, de 2016, sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de información y comunicación, en la Municipalidad de Calera de Tango, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control.
CONCLUSIONES
Observaciones que se subsanan:
I-1 Sobre falta de auditorias.
I-2 Inexistencia de política de seguridad institucional.
II-2 Estructura de la red municipal, equipamiento y operaciones.
II-4 Control de cambios.
II-6 b) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 e) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-7 a) Control de las cuentas de acceso a los sistemas.
II-7 b) Control de las cuentas de acceso a los sistemas.
II-7 d) Control de las cuentas de acceso a los sistemas.
II-9.2 a) Decreto N° 1, de 2015, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
II-9.2 c) Decreto N° 1, de 2015, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
Observaciones que se mantienen:
II-6 c) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 d) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 e) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 f) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 g) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 h) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 i) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-7 c) Control de las cuentas de acceso a los sistemas.
II-8 b) Evaluación de la integridad referencial de las bases de datos.
DESTINATARIOS
I-1 Sobre falta de auditorias.
I-2 Inexistencia de política de seguridad institucional.
II-2 Estructura de la red municipal, equipamiento y operaciones.
II-4 Control de cambios.
II-6 b) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 e) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-7 a) Control de las cuentas de acceso a los sistemas.
II-7 b) Control de las cuentas de acceso a los sistemas.
II-7 d) Control de las cuentas de acceso a los sistemas.
II-9.2 a) Decreto N° 1, de 2015, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
II-9.2 c) Decreto N° 1, de 2015, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
Observaciones que se mantienen:
II-6 c) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 d) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 e) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 f) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 g) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 h) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-6 i) Seguridad física y del ambiente de la plataforma tecnológica.
II-7 c) Control de las cuentas de acceso a los sistemas.
II-8 b) Evaluación de la integridad referencial de las bases de datos.
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