Informe de seguimiento n° 547-2018 - Municipalidad de san bernardo - sobre auditoria al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento - diciembre 2019
| Fecha | 30 Diciembre 2019 |
| Número de informe | 547/2018 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 547/2018 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 547-2018 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO-DICIEMBRE 2018 |
OBJETIVO
Mediante el oficio ord. No 258, de 2019, la Municipalidad de San Bernardo informó las medidas adoptadas y remitió
antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final No 547, de 2018, sobre auditoría a su macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento, el que fue remitido a esa repartición comunal con fecha 3 de diciembre de 2018.
A través del presente seguimiento, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda
la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS, No 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final No 547, de 2018, sobre auditoría a su macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento, el que fue remitido a esa repartición comunal con fecha 3 de diciembre de 2018.
A través del presente seguimiento, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda
la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS, No 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
CONCLUSIONES
I. Observaciones que se subsanan:
1. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Cuentas corrientes bancarias.
2. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 3, Cuentas corrientes con saldo cero.
3. Capitulo IV, Otras Observaciones, Falta de rendición de fondos entregados.
II. Observaciones que se mantienen:
1. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 11, Sobre convenio suscrito con el Banco de Crédito e Inversiones.
2. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 4, Sobre transferencias entre cuentas corrientes.
3. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 6, Error en la confección de la conciliación bancaria.
4. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 7, Cheques caducados.
5. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 8, Partidas pendientes de regularización en conciliaciones bancarias.
6. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, Reglamento de compras y contrataciones municipales.
III. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final.
Se deja constancia que el procedimiento disciplinario ordenado instruir en la Municipalidad de San Bernardo, por lo observado
en el capítulo I, numeral 11, sobre convenio suscrito con el banco de Crédito e Inversiones (AC), del citado Informe Final No 547, de 2018, relacionado con el plazo indefinido del contrato de mantención de cuentas corrientes bancarias y recaudación
de ingresos, cabe consignar que el...
1. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Cuentas corrientes bancarias.
2. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 3, Cuentas corrientes con saldo cero.
3. Capitulo IV, Otras Observaciones, Falta de rendición de fondos entregados.
II. Observaciones que se mantienen:
1. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 11, Sobre convenio suscrito con el Banco de Crédito e Inversiones.
2. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 4, Sobre transferencias entre cuentas corrientes.
3. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 6, Error en la confección de la conciliación bancaria.
4. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 7, Cheques caducados.
5. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 8, Partidas pendientes de regularización en conciliaciones bancarias.
6. Capitulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, Reglamento de compras y contrataciones municipales.
III. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final.
Se deja constancia que el procedimiento disciplinario ordenado instruir en la Municipalidad de San Bernardo, por lo observado
en el capítulo I, numeral 11, sobre convenio suscrito con el banco de Crédito e Inversiones (AC), del citado Informe Final No 547, de 2018, relacionado con el plazo indefinido del contrato de mantención de cuentas corrientes bancarias y recaudación
de ingresos, cabe consignar que el...
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