Informe de seguimiento n 443-2018 instituto de salud pública -sobre auditoría a las adquisiciones de productos químicos y de materiales y útiles quirúrgicos,junio 2020
| Fecha | 15 Junio 2020 |
| Número de informe | 443/2018 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
OBJETIVO
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo, SSA, el Instituto de Salud Pública, ISP, informó las medidas adoptadas y
remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 443, de 2018, sobre auditoría a las adquisiciones de “Productos químicos” y de “Materiales y útiles quirúrgicos”, realizadas por el ISP, con cargo al
Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, en las asignaciones 003 y 004, respectivamente, el que fue enviado a ese organismo con fecha 27 de septiembre de 2018.
Efectuando el seguimiento de las observaciones determinadas.
remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 443, de 2018, sobre auditoría a las adquisiciones de “Productos químicos” y de “Materiales y útiles quirúrgicos”, realizadas por el ISP, con cargo al
Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, en las asignaciones 003 y 004, respectivamente, el que fue enviado a ese organismo con fecha 27 de septiembre de 2018.
Efectuando el seguimiento de las observaciones determinadas.
CONCLUSIONES
I. Observaciones que se subsanan
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes y conciliaciones bancarias, punto 2.2, Ausencia de conciliación bancaria.
2. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes y conciliaciones bancarias, punto 2.4, Partidas pendientes de regularizar, letra a) Cargos y depósitos bancarios sin contabilizar.
3. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes y conciliaciones bancarias, punto 2.1, Cuentas corrientes sin movimientos.
II. Observaciones que se mantienen
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, Ausencia de un registro integrado para el control de productos en bodega.
2. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes y conciliaciones bancarias, punto 2.3, Conciliación bancaria con cargos bancarios provenientes de años anteriores.
3. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes y conciliaciones bancarias, punto 2.4, Partidas pendientes de regularizar, letra b) Otras partidas en conciliación.
4. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes y conciliaciones bancarias, punto 2.5, Inconsistencia entre el saldo bancario contable del año 2017 y...
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes y conciliaciones bancarias, punto 2.2, Ausencia de conciliación bancaria.
2. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes y conciliaciones bancarias, punto 2.4, Partidas pendientes de regularizar, letra a) Cargos y depósitos bancarios sin contabilizar.
3. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes y conciliaciones bancarias, punto 2.1, Cuentas corrientes sin movimientos.
II. Observaciones que se mantienen
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, Ausencia de un registro integrado para el control de productos en bodega.
2. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes y conciliaciones bancarias, punto 2.3, Conciliación bancaria con cargos bancarios provenientes de años anteriores.
3. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes y conciliaciones bancarias, punto 2.4, Partidas pendientes de regularizar, letra b) Otras partidas en conciliación.
4. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes y conciliaciones bancarias, punto 2.5, Inconsistencia entre el saldo bancario contable del año 2017 y...
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