Informe de seguimiento al informe final 254-2018 policía de investigaciones de chile, auditoría a los gastos asociados a mantenciones y reparaciones de vehículos y maquinarias – enero 2022
| Fecha | 14 Enero 2022 |
| Número de informe | 254/2018 |
| Emisor | Departamento de FFAA, Seguridad, Presidencia, Hacienda y RREE |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 254/2018 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 254-2018 POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, AUDITORIA A LOS GASTOS ASOCIADOS A MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - ENERO 2019 |
OBJETIVO
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, y el oficio N° 205, de 22 de abril de 2019, la Subdirección de Administración, Logística e Innovación de la Policía de Investigaciones de Chile, informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 254, de 2018, sobre auditoría a los gastos asociados a mantenciones y reparaciones de vehículos y maquinarias, efectuados por la Sección Mantención de Vehículos Motorizados, en adelante e indistintamente MAVEMO, dependiente del Departamento de Apoyo Logístico de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI.
CONCLUSIONES
I. Observaciones que se mantienen
En el informe objeto de este seguimiento, se determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se cumplieron:
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Inexistencia de manuales de procedimientos (C).
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4, Vehículos institucionales no operativos (C).
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 5, Desactualización del Sistema de Gestión de Flota (C).
4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 8, Extintores que no han sido distribuidos (C).
5. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 3, Subvaluación del activo (C).
6. Capítulo IV, Otras Observaciones, Incumplimiento de la normativa ambiental (C).
II. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final
En relación al procedimiento disciplinario que esta Contraloría General ordenó instruir en la Policía de Investigaciones de Chile, en el Informe Final objeto de este seguimiento, para las observaciones contenidas en el capítulo III, Examen de Cuentas numerales 1, Multas no cobradas por incumplimiento de los plazos de entrega de productos en 5 licitaciones y término anticipado; y 2, Monto adjudicado, ofertado y evaluado en la licitación pública ID N° 2939-36-LE17 y trabajos adicionales, se advirtió que fue iniciado mediante la orden N° 99, de 15 de enero de 2019, de la Jefatura Nacional de Apoyo Policial, y finalizando por la resolución N° 177, de 2019, la que fue remitida a este Organismo de Control para...
En el informe objeto de este seguimiento, se determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se cumplieron:
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Inexistencia de manuales de procedimientos (C).
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4, Vehículos institucionales no operativos (C).
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 5, Desactualización del Sistema de Gestión de Flota (C).
4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 8, Extintores que no han sido distribuidos (C).
5. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 3, Subvaluación del activo (C).
6. Capítulo IV, Otras Observaciones, Incumplimiento de la normativa ambiental (C).
II. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final
En relación al procedimiento disciplinario que esta Contraloría General ordenó instruir en la Policía de Investigaciones de Chile, en el Informe Final objeto de este seguimiento, para las observaciones contenidas en el capítulo III, Examen de Cuentas numerales 1, Multas no cobradas por incumplimiento de los plazos de entrega de productos en 5 licitaciones y término anticipado; y 2, Monto adjudicado, ofertado y evaluado en la licitación pública ID N° 2939-36-LE17 y trabajos adicionales, se advirtió que fue iniciado mediante la orden N° 99, de 15 de enero de 2019, de la Jefatura Nacional de Apoyo Policial, y finalizando por la resolución N° 177, de 2019, la que fue remitida a este Organismo de Control para...
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