Informe de seguimiento al informe final 579-18 dpto. de bienestar social de la dgac otorgamiento y recuperación de préstamos - agosto 2021 - Doctrina Administrativa - VLEX 879302382
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Informe de seguimiento al informe final 579-18 dpto. de bienestar social de la dgac otorgamiento y recuperación de préstamos - agosto 2021

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha18 Agosto 2021
Número de informe579/2018
EmisorDepartamento de FFAA, Seguridad, Presidencia, Hacienda y RREE

INFORMES VINCULADOS
Número Tipo Nombre
579/2018 Informe Final de Auditoría INFORME FINAL 579-18 DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL DE LA DGAC OTORGAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS - SEPTIEMBRE 2019
OBJETIVO

Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la Dirección de Aeronáutica Civil, informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 579, de 2018, sobre auditoría al proceso de otorgamiento y recuperación de préstamos por parte del Departamento de Bienestar Social de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en adelante DGAC.
CONCLUSIONES

Observaciones que se subsanan
Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, Falta de segregación de funciones en la oficina de finanzas del Departamento de Bienestar Social de la DGAC.
Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Falta de procedimientos para el otorgamiento de préstamos a las jefaturas del Bienestar Social.
Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, Otorgamiento de préstamo sin cumplir con los requisitos internos sobre antigüedad mínima en la institución.
Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2, Ausencia de documentos de respaldo en el otorgamiento de préstamos de emergencia y ordinarios.
DESTINATARIOS
  • AUDITOR MINISTERIAL - --- - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
  • ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL - --- - FUERZA AEREA DE CHILE - DIRECCION GENERAL DE...

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