INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL N° 226 DE 2009, SOBRE AUDITORÍA AL CEMENTERIO GENERAL DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.
Fecha de Resolución | 20 de Diciembre de 2010 |
Emisor | Municipalidades |
Servicio | MUNICIPALIDAD DE RECOLETA |
Número de informe | 226/2009 |
Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
Nivel | Central |
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que las medidas implementadas por esa entidad comunal han permitido salvar diversas observaciones contenidas en el informe final N° 226, de 2009, de esta Contraloría General, manteniéndose, sin embargo, algunas situaciones sin solucionar, las cuales dicen relación con lo siguiente:
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- En el capítulo 1, sobre evaluación de control interno, se mantiene la observación relativa a la falta de manuales de procedimientos y descripción de cargos.
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- En el capítulo 11, sobre macroproceso de generación de recursos, se mantiene lo advertido respecto del numeral 2.2, Ingresos por percibir fuera de plazo, mientras no se modifique la ordenanza de derechos municipales para el año 2011.
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- En el capítulo III, numeral 3.1, sobre macroproceso de abastecimiento, esa entidad deberá adoptar las medidas tendientes a publicar el reglamento de contrataciones y adquisiciones en el sistema de información de compras públicas. En relación· al numeral 3.1.3, gasto en telefonía celular, corresponde que esa autoridad edilicia ordene el procedimiento disciplinario que anunciara en su oportunidad, remitiendo a este Organismo de Control copia del decreto que así lo disponga, dentro del término de 10 días. A su turno, respecto de la situación mencionada en el numeral 3.2.2, horas extraordinarias, el municipio deberá concluir la revisión de que se trata y, una vez evacuado el informe respectivo, remitir copia del mismo a...
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