Informe de seguimiento final de auditoría 457-18 Municipalidad de teodoro schmidt, sobre auditoría simplificada-febrero 2020
| Fecha | 18 Febrero 2020 |
| Número de informe | 457/2018 |
| Emisor | Regional Araucanía |
INFORMES VINCULADOS
Informe Final de Auditoria
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 457/2018 | INFORME FINAL 457-2018 MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT, SOBRE AUDITORÍA - DICIEMBRE 2018 |
OBJETIVO
Efectuar seguimiento al informe final de auditoría N° 457, de 2018, en la Municipalidad de Teodoro Schmidt.
CONCLUSIONES
Acciones subsanadas:
1.- Acápite I, aspectos de control interno, numeral 1, sobre recepción de productos en bodega municipal sin contar con las órdenes de compra (C);
2.- Acápite II, examen de la materia auditada, numeral 2, sobre Fragmentación de compras para realizar procesos fuera del portal Mercado Público (C);
3.- Acápite II, examen de la materia auditada, numeral 3, sobre trato directo no fundado (C);
4.- Acápite II, examen de la materia auditada, numeral 4, sobre compras de productos no adjudicados en contrato de suministro (C);
Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final
Se deja constancia que la investigación sumaria, que se ordenó elevar a sumario administrativo a la Municipalidad de Teodoro Schmidt, por esta Contraloría General en el informe final objeto de este seguimiento, para las observaciones de los acápites I, numeral 1; aspectos de control interno, respecto a recepción de productos en bodega municipal sin contar con las órdenes de compra; II, numerales 2, 3 y 4, examen de la materia auditada, fragmentación de compras para realizar procesos fuera del portal Mercado Público, trato directo no fundado y compras de productos no adjudicados en contrato de suministro, respectivamente; fue materializado mediante el decreto N° 88, de 2018.
Respecto de la observación que fue categorizada como Medianamente Compleja (MC), en el Informe Final de este seguimiento, se deja constancia que la acción correctiva requerida fue acreditada y validada en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por el área encargada del control interno de la municipalidad, lo cual podrá ser verificado por este Órgano de Control en los procesos de revisión aleatoria que se...
1.- Acápite I, aspectos de control interno, numeral 1, sobre recepción de productos en bodega municipal sin contar con las órdenes de compra (C);
2.- Acápite II, examen de la materia auditada, numeral 2, sobre Fragmentación de compras para realizar procesos fuera del portal Mercado Público (C);
3.- Acápite II, examen de la materia auditada, numeral 3, sobre trato directo no fundado (C);
4.- Acápite II, examen de la materia auditada, numeral 4, sobre compras de productos no adjudicados en contrato de suministro (C);
Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final
Se deja constancia que la investigación sumaria, que se ordenó elevar a sumario administrativo a la Municipalidad de Teodoro Schmidt, por esta Contraloría General en el informe final objeto de este seguimiento, para las observaciones de los acápites I, numeral 1; aspectos de control interno, respecto a recepción de productos en bodega municipal sin contar con las órdenes de compra; II, numerales 2, 3 y 4, examen de la materia auditada, fragmentación de compras para realizar procesos fuera del portal Mercado Público, trato directo no fundado y compras de productos no adjudicados en contrato de suministro, respectivamente; fue materializado mediante el decreto N° 88, de 2018.
Respecto de la observación que fue categorizada como Medianamente Compleja (MC), en el Informe Final de este seguimiento, se deja constancia que la acción correctiva requerida fue acreditada y validada en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por el área encargada del control interno de la municipalidad, lo cual podrá ser verificado por este Órgano de Control en los procesos de revisión aleatoria que se...
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