Informe de seguimiento 919-18 senama los lagos auditoria y examen cuentas programas fondo servicios de atencion adulto mayor y fondo subsidio eleam - octubre 2021
| Fecha | 04 Octubre 2021 |
| Número de informe | 919/2018 |
| Emisor | Regional Los Lagos |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 919/2018 | Informe Final de Auditoría | INFORME_FINAL_919_18_SERVICIO_NACIONAL_ADULTO_MAYOR_AUDITORIA_Y_EXAMEN_CUENTAS_PROGRAMAS_FONDO_SERVICIOS_DE_ATENCION_ADULTO_MAYOR_Y_FONDO_SUBSIDIO_ELEAM_FEBRERO_2019 |
OBJETIVO
Verificar las medidas adoptadas y antecedentes aportados tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 919, de 2018, sobre auditoría y examen de cuentas a los programas “Fondo Servicios de atención al adulto mayor”, y “ Fondo Subsidio ELEAM”, administrados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, a través de las Coordinaciones Regionales respectivas, el cual fue remitido a dicho servicio mediante el oficio N° 1.156, de 22 de febrero de 2019.
CONCLUSIONES
Se mantienen las observaciones contenidas en: Capítulo II, Examen de la Materia auditada, numeral 3.2, Falta de personal en los ELEAM Privados (C); Capítulo II, Examen de la Materia auditada, numeral 3.3 Incumplimiento sobre las instalaciones y su funcionamiento (C); Capítulo II, Examen de la Materia auditada, numeral 3.4, Falta de recepción definitiva de obras (C); Capítulo II, Examen de la Materia auditada, numeral 3.5 Incumplimiento de las condiciones generales de los establecimientos destinados a dar alojamiento a las personas (C); Capítulo II, Examen de la Materia auditada, numeral 3.6 Déficit de servicios higiénicos para los residentes (C); Capítulo III, Examen de Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 4, Rendiciones pendientes de aprobar y contabilizar por SENAMA (C); Cuentas, numeral 1, letra b) Falta del comprobante de ingresos de la entidad beneficiaria a la unidad otorgante (C); Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 5, Rendiciones pendientes de aprobar y contabilizar por SENAMA (C); Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 8 y 9, Atraso en la aprobación de las rendiciones de cuentas (C).
Respecto de las...
Respecto de las...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba