Informe de seguimiento 783-16 servicio de salud osorno auditoria a los fondos asignados al subtitulo 29 y 31 durante diciembre de 2015 - junio 2017
| Fecha | 21 Junio 2017 |
| Número de informe | 783/2016 |
| Emisor | Regional Los Lagos |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 783/2016 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 783-16 SERVICIO DE SALUD OSORNO AUDITORIA A LOS FONDOS ASIGNADOS AL SUBTITULO 29 Y 31 DURANTE DICIEMBRE DE 2015 |
Seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 783, de 2016, sobre auditoría a la ejecución de los fondos asignados a los subtítulos 29 y 31, durante el mes de diciembre de 2015 en el Servicio de Salud Osorno.
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que el Servicio de Salud Osorno realizó las gestiones que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro N° 1, del presente informe.
No obstante lo anterior, se mantienen las situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que se indican.
En relación a las observaciones contenidas en los puntos 1.1, adquisiciones bajo Convenio Marco grandes compras, letras c), d), e), g) y h); y 1.2, adquisiciones realizadas bajo modalidad de licitación pública, literales d), f) y g), ambas del capítulo II, examen de la materia auditada; y los numerales 2.1, incumplimiento de los principios contables del devengado y realización en la contabilización de las operaciones; 2.2, pagos sin contar con la recepción de los bienes; 2.3, atraso en la entrega de los bienes adquiridos por Convenio Marco Grandes Compras; la letra a) 3.1,pagos asociados al subtítulo 31; y 3.2.2, Instrucciones del ITO; todas del acápite III, examen de cuentas, esta Contraloría Regional incoará el correspondiente procedimiento disciplinario, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos antes descritos.
En cuanto a las observaciones contenidas en los numerales 2.4 “Multas”, 3.2.1 “Ausencias de Profesionales” y 3.2.2 “Instrucciones del Hito”, del acápite III Examen de cuentas, estas fueron analizadas en el oficio N° 3.227, de 2017, de este origen sobre cumplimiento a instrucciones impartidas en el informe final N° 783, de 2016, determinándose la subsanación de las situaciones detectadas en los...
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