INFORME SEGUIMIENTO 52-10 MUNICIPALIDAD DE VALPARÍSO AUDITORÍA AL PROCESO DE ABASTECIMIENTO - DICIEMBRE 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565324278

INFORME SEGUIMIENTO 52-10 MUNICIPALIDAD DE VALPARÍSO AUDITORÍA AL PROCESO DE ABASTECIMIENTO - DICIEMBRE 2011

Fecha de Resolución 5 de Diciembre de 2011
EmisorRegional Valparaíso
ServicioMUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
Número de informe52/2010
Tipo de informeInforme de Seguimiento
NivelRegional

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad de Valparaíso ha regularizado parte de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 52, de 2010, de esta Contraloría Regional, en tanto otras se mantienen, según el detalle que sigue:

  1. En relación a las observaciones establecidas en los siguientes acápites: 1.1Organización; 1.3 Inventario y control de bienes; 1.5Control de boletas de garantías; 1.6 Segregación de funciones; 1.7Sistema de información; 1.8 Departamento de Control Municipal; 1.9 Personal; 11.1 Devengamiento de operaciones; 11.2 Inutilización de facturas; 11.3 Órdenes de compra; 11.4 Licitaciones públicas; 11.5 Licitaciones privadas; 11.7 Trato directo y 11.8 Fragmentación de compras, corresponde que este Organismo de Control tenga por subsanadas las observaciones detalladas precedentemente, considerando la documentación tenida a la vista y las verificaciones efectuadas sobre la materia.:

  2. En relación con el acápite 1.4 Bodega y almacén municipal, se mantiene la observación en tanto esa municipalidad no implemente y controle los registros de existencias mediante el sistema Cas Chile, concediéndose un plazo de 30 días para informar de su regularización a esta Contraloría Regional.

  3. A su turno, la observación contenida en el acápite 11.6Contratos renovados en forma sucesiva, esa municipalidad deberá informar a este Organismo de Control en un plazo de 30 días el resultado de la licitación ID 2426-34-LP11.

  4. Asimismo, respecto a las observaciones expuestas en los acápites 1.2 Plan anual de compras, 11.6Contratos renovados en forma sucesiva...

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