INFORME SEGUIMIENTO 52-10 MUNICIPALIDAD DE VALPARÍSO AUDITORÍA AL PROCESO DE ABASTECIMIENTO - DICIEMBRE 2011
Fecha de Resolución | 5 de Diciembre de 2011 |
Emisor | Regional Valparaíso |
Servicio | MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |
Número de informe | 52/2010 |
Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad de Valparaíso ha regularizado parte de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 52, de 2010, de esta Contraloría Regional, en tanto otras se mantienen, según el detalle que sigue:
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En relación a las observaciones establecidas en los siguientes acápites: 1.1Organización; 1.3 Inventario y control de bienes; 1.5Control de boletas de garantías; 1.6 Segregación de funciones; 1.7Sistema de información; 1.8 Departamento de Control Municipal; 1.9 Personal; 11.1 Devengamiento de operaciones; 11.2 Inutilización de facturas; 11.3 Órdenes de compra; 11.4 Licitaciones públicas; 11.5 Licitaciones privadas; 11.7 Trato directo y 11.8 Fragmentación de compras, corresponde que este Organismo de Control tenga por subsanadas las observaciones detalladas precedentemente, considerando la documentación tenida a la vista y las verificaciones efectuadas sobre la materia.:
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En relación con el acápite 1.4 Bodega y almacén municipal, se mantiene la observación en tanto esa municipalidad no implemente y controle los registros de existencias mediante el sistema Cas Chile, concediéndose un plazo de 30 días para informar de su regularización a esta Contraloría Regional.
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A su turno, la observación contenida en el acápite 11.6Contratos renovados en forma sucesiva, esa municipalidad deberá informar a este Organismo de Control en un plazo de 30 días el resultado de la licitación ID 2426-34-LP11.
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Asimismo, respecto a las observaciones expuestas en los acápites 1.2 Plan anual de compras, 11.6Contratos renovados en forma sucesiva...
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