Informe de seguimiento 505-17 comando de bienestar del ejercito de chile préstamos habitacionales otorgados por la jefatura ahorro para la vivienda- octubre 2020 - Doctrina Administrativa - VLEX 853568691

Informe de seguimiento 505-17 comando de bienestar del ejercito de chile préstamos habitacionales otorgados por la jefatura ahorro para la vivienda- octubre 2020

EmisorDepartamento de FFAA, Seguridad, Presidencia, Hacienda y RREE
Número de informe505/2017
Fecha26 Octubre 2020

INFORMES VINCULADOS
Número Tipo Nombre
505/2017 Informe Final de Auditoría INFORME FINAL 505-17 EJÉRCITO DE CHILE - COMANDO DE BIENESTAR - AUDITORÍA A PRÉSTAMOS OTORGADOS POR LA JEFATURA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA - MAYO 2018
OBJETIVO Mediante el oficio COB SECOI 3/a (P) N° 6080/88 CGR, de 8 de agosto de 2018, el Comando de Bienestar del Ejército de Chile, informa las medidas adoptadas y remite antecedentes tendientes a subsanar determinadas observaciones contenidas en el Informe Final N° 505, de 2017, sobre auditoría a la entrega y recuperación de préstamos habitacionales otorgados a sus socios por la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército de Chile, JAVE, y préstamos por anticipos de desahucio para la adquisición de viviendas, en cumplimiento del plazo allí señalado.
CONCLUSIONES Observaciones que se subsanan
Capítulo I, Aspectos de Control Interno numeral 3, Falta de aprobación de instructivos sobre el funcionamiento de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército.

Capítulo II, Examen de la Materia Auditada numeral 2, Falta de integridad de la información proporcionada letras a), b) y c).

Observación que se mantiene:
Capítulo III, Examen de Cuentas numeral 2, Crédito de anticipo de desahucio para fines habitacionales.

Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final
Finalmente, cabe indicar en relación a la observación del Capítulo III, Examen de Cuentas numeral 1, Análisis de créditos cobrados y pagados recibidos, en el cual se determinó la existencia de registros de pagos de créditos que no fueron comprobados por un monto de $14.688.815, anunciándose por consiguiente la formulación del reparo correspondiente, que este Organismo de Control resolvió mediante el oficio N° 21.705, de 30 de agosto de 2018, desestimar dicho procedimiento, dado que la entidad aportó los
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