INFORME SEGUIMIENTO 41-10 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA, AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS - JUNIO 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565321038

INFORME SEGUIMIENTO 41-10 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA, AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS - JUNIO 2011

Fecha de Resolución: 8 de Junio de 2011
Emisor:Regional Los Ríos
Servicio:SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
Número de informe:41/2010
Destinatarios:SEÑORA DIRECTORA SERVICIO DE SALUD VALDIVIA JEFA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
Tipo de informe:Informe de Seguimiento
Nivel:Regional
RESUMEN

Objetivos En cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2011 y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se ha efectuado en el Servicio de Salud Valdivia, un seguimiento respecto de la efectividad de las medidas adoptadas por esa entidad, en relación... (ver resumen completo)

 
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El Servicio ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el Informe Final N° 41, de 2010. No obstante, se mantienen algunas situaciones respecto de las cuales se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, las que deberán considerar, en especial, las siguientes:

  1. - Adoptar las acciones conducentes a regularizar las observaciones que se señalan en el cuerpo del presente informe.

  2. - Emprender todas aquellas acciones que permitan regularizar las debilidades de control interno en las materias examinadas, especialmente referidas a la inexistencia de un manual de procedimientos actualizado que describa las principales rutinas administrativas específicas de cada una de las dependencias que componen el Subdepartamento de Recursos Financieros.

  3. - Respecto a las conciliaciones bancarias, adoptar las acciones que permitan aclarar y regularizar la existencia de partidas pendientes como depósitos o abonos de la entidad no registrados por el banco y/o giros o cargos bancarios no registrados por el servicio.

  4. - Arbitrar las medidas administrativas tendientes a regularizar los procesos disciplinarios pendientes, y ponderar la realización de procesos disciplinarios para determinar las eventuales responsabilidades de los fiscales sumariantes por el retardo en la sustanciación de dichos procesos, informando a este Organismo de Control respecto de lo resuelto, en un plazo no superior a diez...

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