INFORME SEGUIMIENTO 41-10 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA, AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS - JUNIO 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565321038
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INFORME SEGUIMIENTO 41-10 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA, AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS - JUNIO 2011

Sentencia Citas 1 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución 8 de Junio de 2011
EmisorRegional Los Ríos
ServicioSERVICIO DE SALUD VALDIVIA
Número de informe41/2010
Tipo de informeInforme de Seguimiento
NivelRegional

El Servicio ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el Informe Final N° 41, de 2010. No obstante, se mantienen algunas situaciones respecto de las cuales se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, las que deberán considerar, en especial, las siguientes:

  1. - Adoptar las acciones conducentes a regularizar las observaciones que se señalan en el cuerpo del presente informe.

  2. - Emprender todas aquellas acciones que permitan regularizar las debilidades de control interno en las materias examinadas, especialmente referidas a la inexistencia de un manual de procedimientos actualizado que describa las principales rutinas administrativas específicas de cada una de las dependencias que componen el Subdepartamento de Recursos Financieros.

  3. - Respecto a las conciliaciones bancarias, adoptar las acciones que permitan aclarar y regularizar la existencia de partidas pendientes como depósitos o abonos de la entidad no registrados por el banco y/o giros o cargos bancarios no registrados por el servicio.

  4. - Arbitrar las medidas administrativas tendientes a regularizar los procesos disciplinarios pendientes, y ponderar la realización de procesos disciplinarios para determinar las eventuales responsabilidades de los fiscales sumariantes por el retardo en la sustanciación de dichos procesos, informando a este Organismo de Control respecto de lo resuelto, en un plazo no superior a diez...

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