Informe de seguimiento 262-17 gobierno regional - Doctrina Administrativa - VLEX 840025643
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Informe de seguimiento 262-17 gobierno regional

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha14 Marzo 2018
Número de informe262/2017
EmisorRegional Arica y Parinacota

INFORMES VINCULADOS
Número Tipo Nombre
262/2017 Informe Final de Auditoría INFORME FINAL 262-17 GOBIERNO REGIONAL AUDITORIA A LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GORE CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL OFICIO CIRCULAR N° 33-JULIO 2017
OBJETIVO

Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 262, de 2017, sobre auditoría a los proyectos financiados por el señalado Gobierno Regional conforme a las instrucciones contenidas en el oficio circular N° 33, de 2009, del Ministerio de Hacienda, a objeto de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a las entidades examinadas en dicho informe.
CONCLUSIONES

Se subsanan las siguientes observaciones:

- I-1. Sobre manuales de procedimiento y organización interna.
- II-1, letra a). Sobre el traspaso de los bienes adquiridos por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
- II-5. Garantías no registradas en la contabilidad.
- III-1. Inexistencia de bienes adquiridos.
- III-2.1. Proyecto "Reposición carros corporativos PDI para la XV región policial", código BIP N° 30307330-0.
- III-2.2. Proyecto "Reposición camiones surtidores de combustible XV región A y P", código BIP N° 30308273-0.
- III-3. Proyecto "Conservación Posta de Salud Rural de Belén", código BIP N° 30098729-0.
- III-4.1. Adquisición de juegos infantiles almacenados en los jardines.
- III-4.2, letras a), c) y d). Adquisición de pizarras digitales para diversos jardines infantiles.
DESTINATARIOS
  • Directora JUNJI - Directora JUNJI - JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
  • Encargada de auditoria interna JUNJI - Encargada de auditoria interna JUNJI - JUNTA NACIONAL DE JARDINES...

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