Informe de seguimiento 220-17 gendarmería de chile auditoría a las adquisiones - diciembre 2017
Fecha | 05 Diciembre 2017 |
Número de informe | 220/2017 |
Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
Número | Tipo | Nombre |
---|---|---|
220/2017 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 220-17 GENDARMERIA DE CHILE AUDITORIA A LAS ADQUISICIONES - JUNIO 2017 |
De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó ·el seguimiento a las observaciones contenidas en el lnforme Final N° 220, de 2017, sobre auditoría a los procesos de compras realizados por Gendarmería de Chile, GENCHI, con cargo al subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue la señora Daniela Gálvez Fuentes.
Observaciones que se subsanan.
lncumplimiento de la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General.
Falta de capacitación de encargado de bodega e inventario.
Falta de segregación de funciones
Centro de- - Educación y Trabajo -C.E.T.Metropolitano.
Bienes faltantes en bodega.
Deficiencias de los registros en el sistema de control de bodega.
Inexistencia de alta de inventarios.
Incumplimiento del procedimiento de traslados de bienes muebles.
Observaciones que se mantienen.
Incumplimiento de plazo de documento en garantía.
Gran-Compra ° 27.548, ID N" 634-4537- CM16, Almacenes CLK SPA.
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que Gendarmería de Chile. realizó gestiones que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro N°1 del presente informe.
No obstante lo anterior, se mantienen las situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones que se indican, dándose por concluido el...
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