INFORME SEGUIMIENTO 20-10 HOSPITAL DR. MARCOS CHAMORRO IGLESIAS DE PORVENIR AUDITORÍA DE INGRESOS PROPIOS - DICIEMBRE 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565324906

INFORME SEGUIMIENTO 20-10 HOSPITAL DR. MARCOS CHAMORRO IGLESIAS DE PORVENIR AUDITORÍA DE INGRESOS PROPIOS - DICIEMBRE 2011

Fecha de Resolución:22 de Diciembre de 2011
Emisor:Regional Magallanes
Servicio:HOSPITAL DOCTOR MARCO ANTONIO CHAMORRO IGLESIAS
Número de informe:20/2010
Destinatarios:SEÑORA DIRECTORA HOSPITAL DR. MARCOS CHAMORRO IGLESIAS DE PORVENIR SEÑOR AUDITOR UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Tipo de informe:Informe de Seguimiento
Nivel:Regional
RESUMEN

Objetivos En cumplimiento del Programa Anual de Fiscalización de esta Contraloría General, se procedió a efectuar un seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 20, de 2010, sobre auditoría a los ingresos propios por prestaciones médicas en el Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias de Porvenir, remitido mediante oficio N° 3.079, de 2010, de esta Sede Regional.... (ver resumen completo)

 
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  1. Observaciones levantadas. Con mérito de lo expuesto, cabe concluir que, en general, el servicio ha adoptado las acciones administrativas y medidas de control suficientes para regularizar las observaciones señaladas en el Informe Final Consolidado N° 20, de 2010. razón por la que esta Contraloría Regional levanta las observaciones, según el detalle que sigue: 1.1. Capítulo 1, Sobre Evaluación de Control Interno. a) Lo indicado en los numerales 4, 5 y 6, respecto al control de bienes muebles, manual de adquisiciones y confección de conciliaciones bancarias respectivamente. b) Lo señalado en el número 8.1, letra a) y b), relacionado al registro de pacientes. c) La observación formulada en el numeral 10 al proceso de recaudación. 1.2. Capítulo II, Examen de Cuentas. A.:

    Evaluación a los ingresos propios por prestaciones médicas. a) Lo referente al número 1, letra c), en relación al pago de facturas pendientes. b) Lo indicado en los numerales 4 y 5, relacionados con los arqueos de caja y la rendición de fianza.:

    1. Lo observado en el numeral 8 respecto a las conciliaciones bancarias. B. Otras materias. a) Lo señalado en el numeral 2 sobre licitación de cirugías menores. b) Lo concerniente a la creación de una farmacia privada expuesto en el número4. c) Lo que se observa en el numeral 5, sobre inventario de activo fijo. d) Lo referente a la contratación de seguros de ambulancia citado en el número 6.

  2. Observaciones que se mantienen. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente se mantienen las observaciones formuladas en los acápites: 2.1. Capítulo I, Sobre Evaluación de Control Interno. a) Respecto de lo indicado en el numeral 1, en lo referido a que el Hospital no cuenta con instructivos, circulares, documentos de comunicación interna y/o manuales de procedimientos, se deberá subsanar esta observación en un plazo no superior a tres meses. b) Referente al número 2, respecto al actual registro de pacientes que lleva el servicio, se deberán agotar todas las instancias para poder mejorar las condiciones planteadas respecto a esta materia.:

    en un plazo no superior a seis meses. c) Sobre lo observado en el numeral 3. respecto a que no se han implementado las indicaciones de la auditoría interna del Servicio de Salud Magallanes, el Hospital deberá, implementar las soluciones a las situaciones señaladas por dicha auditoría, lo que será verificado en una futura revisión de esta Contraloría Regional. d) Respecto de lo señalado en número 7 sobre...

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