Informe de seguimiento 133-2018 servicio de salud metropolitano sur oriente-sobre auditoría al proceso de transferencias realizadas en 2017 al programa de prestaciones institucionales enero 2019
Fecha | 09 Enero 2019 |
Número de informe | 133/2018 |
Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
1-3 Deficiencias de control en cuentas corrientes
1-4 -a) Partidas sin aclarar en conciliaciones bancarias. Cuenta corriente N° 9730605 del Banco del Estado de Chile
1-7 Falta de seguridad en la custodia de cheques
No obstante, lo anterior, se mantienen las situaciones informadas los siguientes numerales:
1-1 Inexistencia de informe que certifique el cumplimiento del PPI. El SSMSO deberá en lo sucesivo acreditar mediante la elaboración de un documento que informe acerca de la ejecución de los fondos que le fueron transferidos por el FONASA para el desarrollo del aludido programa, el cual permita establecer el cumplimiento del objetivo encomendado.
11-A-1 Falta de control de los gastos efectuados con recursos del PPI, en el SSMSO y en los establecimientos de su red asistencial; y, 11-A.-3 Falta de información en los "Gastos de Operación" consignados en las rendiciones de cuentas remitidas al FONASA. El...
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