Informe Seguimiento 1039-15 Junta Nacional de Jardines Infantiles de los Ríos, Gastos Incurridos Cumplimiento del Compromiso Presidencial - Diciembre 2016
| Fecha de Resolución | 20 de Diciembre de 2016 |
| Emisor | Regional Los Ríos |
| Servicio | Direccion Regional Junji los Rios |
| Número de informe | 1039/2015 |
| Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
| Nivel | Regional |
Junta Nacional de Jardines Infantiles,
Región de Los Ríos
Número de Informe: 1.039/2015
20 de diciembre de 2016
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
14RITZA PREISLER ENCINA
Contraloi Regional
-
De Los ¡íos
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Genera! de la República
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
USEG.: N° 84/2016
REF. Nos 142.372/2016
142.410/2016
144.612/2016
.
REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.
VALDIVIA, 0U6/1
1 *2a i2.H16
• Adjunto, remito a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento del Informe Final de
Investigación Especial N° 1.039, de 2015, debidamente aprobado, relativo a
presuntas irregularidades en el desarrollo del compromiso presidencial sobre
construcción de salas cunas, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI,
Región de Los Ríos.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.
Saluda atentamente a Ud.,
AL SEÑOR
DIRECTOR REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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--
REGIÓN DE LOS RIOS
PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
USEG.: N° 84/2016
REF. Nos 142.372/2016
142.410/2016
144.612/2016
REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.
VALDIVIA,
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Adjunto, remito a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento del Informe Final 'de
Investigación Especial N° 1.039, de 2015, debidamente aprobado, relativo a
presuntas irregularidades en el desarrollo del compromisó presidencial sobre
construcción 'de salas cunas, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI,
Región de Los Ríos.
Saluda atentamente a Ud.,
LARITZA PREISLER ENCINA
Contralor Regional
De Los Ríos
Contraloría General de la
República
A LA SEÑORA
GABRYELÁ RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
PRESENTE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
'UNIDAD DE SEGUIMIENTO«
USEG.: N° 84/2016
REF.
NOS
142.372/2016
142.410/2016
144.612/2016
REMITE INFORMEDE SEGUIMIENTO QUE
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VALDIVIA,
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■
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Adjunto,
remito
a
Ud., . para
.,
su
conácimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento del Informe Final de
Investigación Especial
N°
1.039, de 2015; debidamenie aprobádo, relativo a
presuntas ifiegularidádes en el desarrollo. del compromiso presidencial sobre
construcción de salas cunas, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI,
Región de Los Ríos.
Sáluda atentamente a Ud.,
LARITZA ORE!SLER ENCINA
Contralor
Regional,
ti
erl
LOS
Rios
r
Contraloria General
0(.1,1;1
RepboUca
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4
Á LA SEÑORA
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO FISCALÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
.,
•
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
USEG.: N° 84/2016
REF. Nos 142.372/2016
142.410/2016
144.612/2016
REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.
VALDIVIA,
006
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Adjunto, remito a Ud., para su
conocimiento
y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento del Informe Final de
Investigación Especial N° 1.039, de 2015, debidamente aprobado, relativo a
presuntas irregularidades en el desarrollo del compromiso presidencial sobre
construcción de salas cunas, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI,
Región de Los Ríos.
Saluda atentamente a Ud.,
14RITZA PREISLER ENCINA
Contraloi Regional
'
De Los Ríos
Contraloría
General de la
República
ALA SEÑORA
CAMILA MELLA ÁVILA
cmellaa@junji.c1
PRESENTE
26-111-1927
CHILE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
USEG.: N° 84/2016
REF. Nos 142.372/2016
142.410/2016
144.612/2016
REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.
VALDIVIA'
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2u. i2.
2
[116
Adjunto, remito a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento del Informe Final dé
Investigacióñ Especial N° 1.039, de 2015, debidamente aprobado, relativo a
presuntas irregularidades en el desarrollo del compromiso presidencial sobre
construcción de salas cunas, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI,
Región de Los Ríos.
Saluda atentamente a Ud.,
L4RITZA PREISLER ENCINA
Contralor Regional
De Los Ríos
Contraloría General de la Reoliblica
A LA SEÑORA
„Ir
NUBIA LÓPEZ TORRES
alopezt@junji.cl
PRESENTE
L4RITZA PREISLER Et4CINA
De Los Ríos
Ccintraloi Regional
Contra/00'a General de iP Reoública
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
USEG.: N° 84/2016
REF. Nos 142.372/2016
142.410/2016
144.612/2016
REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.
VALDIVIA,
006)
6 *2üH2.2ü16
Adjunto, remito a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento del Informe Final de
Investigación Especial N°, 1.039, de 2015, debidamente aprobado, relativo a
presuntas irregularidades en el desarrollo del compromiso presidencial sobre
construcción de salas cunas, eh la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI,
Región de Los Ríos.
Saluda atentamente a Ud.,
.
A LA SEÑORA
7
t SUSAN FLORES VINETT
sfloresvinett@gmail.com
PRESENTE
CONTRALÓRIA GENERAL DE LA.REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
USEG.: N° 84/2016
REF, Nos 142.372/2016
142.410/2016
144.612/2016
SEGUIMIENTO AL
.
INFORME FINAL DE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 1,039, DE
015, RELATIVO A PRESUNTAS
IRREGULARIDADES EN EL DESA-
RROLLO DEL COMPROMISO PRESI-
DENCIAL DE SALAS CUNAS EN LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DE LA REGION DE LOS RÍOS.
VALDIVIA,
2 O
u
i C 2016
De acuerdo con las facultades establecidas
en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe
Final de Investigación Especial N
.
° 1.039, de 2015, relativo apresuntas
irregularidades en el desarrollo del compromiso presidencial sobre construcción de
salas cunas en 'la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
JUNJI, Región de Los Ríos, con la finalidad de verificar el
-
cumplimiento de lás
medidas requeridas por es
<
te Organci de Control a la entidad examinada en dicho
informe. El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue el señor Rodrigo Peralta
Morales.
El proceso de seguimiento consideró el
referido Informe Final de Investigación Especial N°1.039, de 2015 y las respuestas
del servicio a dicho documento remitas a este Órgano Contralor, mediante los oficios
11° 015/0331 de 9
-
de junio y .015/0704 de 14 de noviembre, ambos de 2016.
Asimismo, se han considerado los, antecedentes proporcionados por las señoras
Susan Flores Viriett, Camila Mella Ávilay Nubia López Torres, todas contratadas a
honorarios a la fecha del proceso de fiscalización.
Los documentos aportados fueron
analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad,
a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas,
,arrojando los resultados que en cada caso se indican.
A LA SEISIQRA
LARITZA DENISE PREISLER ENCINA
ONTRALOR REGIONAL DE LOS RÍOS
PRESENTE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
1.- OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
'
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
1-1.1- Registro
de Asistencia
Se observó que los siguientes
trabajadores a honorarios no
registraron su asistencia en el
libro
habilitado
para
tales
efectos, en los días que se
detallan en el Anexo N° 1, del
informe de fiscalización:
.
1.
Nubia López Fuentes.
2.
Luis Soto Fuentes.
3.
Susan Flores Vinett.
4.
Camila Mella Ávila.
5.
Christian
Morris
Miranda.
6.
Carlos Villar Velásquez.
7.
Hernán Villar Cárdenas.
Lo anterior, según se indicó
en el informe de fiscalización,
no
se
condice
Con
la
obligación que le asiste a la
autoridad
de
supervisar
el
cumplimiento de
la jornada
laboral
que
le
impone
el
respectivo contrato, según lo
señalan
los
dictámenes
N°
5
43.355 de 2005 y 68.222
de
2012,
ambos
de
este
Órgano
de
Control.
Al
respecto,
el
director
del
Mediante los oficios Nos 015/0331
y 015/0704 de 9 de junio y 14 de
noviembre,
ambos
de 2016,
el
Director Regional (T y P) de la
JUNJI, Región de Los Ríos, dio
respuesta
al
requerimiento
formulado y aportó antecedentes.
°
.
En relación a los cuestionamientos,
formulados en esta observación, se
debe señalar que el Director Regional
de la JUNJI, informó en su primera
respuesta - oficio N° 015/0331 de 9 de
junio de 2016-
que reiteró a
los
funcionarios
las
instrucciones
vigentes sobre control de asistencia,
emitidas
por
la
vicepresidencia
ejecutiva del servicio, a través de su
oficio circular N°015/0148, de 7 de
octubre de 2015. Además, la jefatura
regional comunicó que se encontraba
en proceso de instalación del reloj
control en las nuevas dependencias
que se están utilizando. Enseguida,
informa
que
envió
oficios
de
notificación
a
los
7
funcionarios,
respecto
de
los
cuales
se
mantuvieron las observaciones en el
informe
final
de
fiscalización,
solicitando reintegro de recursos, por
los días no justificados.
Precisado lo anterior, y en virtud de
que la repartición pública fiscalizada
aportó dos respuestas y,
además,
se recibieron en esta Sede Regional 3
presentaciones relacionadas con las
notificaciones que efectuó la JUNJI,
Atendido el hecho de
que el resultado de la
revisión
efectuada
por el servicio
concluye que aún se
mantienen
días
sin
.
justificar
y
que
por
ende
se
aplicarán
descuentos
o
se
recurrirá a instancias
superiores, lo cual no
ha sido acreditado en
esta
oportunidad,
corres- onde
p
mantener
la
observación.
Esa entidad deberá, en
lo
sucesivo,
velar
por
que
se
cumplan
las
instrucciones
internas
sobre
control
de
asistencia
a
que
ha
hecho referencia en su
primera
respuesta
el
Director Regional de la
JUNJI, de Los- Ríos, las
cuales, según el propio
texto, son de carácter
obligatorio para todos los
funCionarios
incluidos
aquellos
contratados
sobre
la
base
de
honorarios con sujeción
horaria.
Respecto
de
estos trabajadores,
corresponde reiterar que
es
obligación
de
la
autoridad
supervisar
que cumplan la jornada
laboral que se establece
en
sus
respectivos
contratos,
ello
de
conformidad
a
los
dictámenes N°
5
43.355
de 2005 y 68.222 de
2012,
ambos
de
este
2
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
servicio
proporcionó,
en
la
se ha estimado pertinente realizar el
Órgano de Control. Sin
etapa
dele preinforme
de
análisis
a partir de las notificaciones
perjuicio
de
lo
observaciones antecedentes
que
se
le
efectuaron
a
cada
expresado, esa dirección
que
permitieron
justificar
trabajador.
regional deberá concluir
algunos
días
observados,
1.1 Oficio N°015/0321, de 8 de junio
el
proceso
de
revisión
quedando sin justificación los
de 2016. Mediante este documento
que
-llevó
a
cabo,
siguientes:
se le notificó a doña Nubia López
implementando
las
Fuentes
que
debía
reintegrar
medidas
anunciadás.
1.
Nubia López Fuentes.
$700.000, por no haber
justificado
Todo
lo
anterior,
será
-26-12-2014
los siguientes días de ausencia:
evaluado en un nuevo
-18-03-2015
proceso de fiscalización
-15-04-2015
- 26-12-2014
que
realice
. esta
-16-04-2015
- 18-03-2015
Contraloría
Regional
-17-04-2015
- 10-06-2015
sobre la materia.
-10-06-2015
- 14-08-2015
-14-08-2015
- 20-08-2015
-20-08-2015
- 21-08-2015
-21-08-2015
- 25-08-2015
-25-08-2015
2.
Luis Soto Fuentes.
Como es posible advertir el servicio
-02-01-2015
-26-05-2015
no solicitó el reintegro por los días 15,
. 16 y 17 de abril de 2015, y tampoco
3.
Susan Flores Vinett.
proporcionó
respaldos
que
-31-12-2014
justificaran
si
en
esos
días
-02-01-'2015
efectivamente la persona cumplió con
4.
Camila Mella Ávila.
su jornada laboral.
-14-05-2015
-23-07-2015
Ahora bien, según los antecedentes
-24-07-2015
proporcionados por' la señora López
-14-08-2015
`
Fuentes a esta Contraloría Regional
-31-08-2015
mediante su presentación de fecha 20
5.
Christian Morris Miranda.
de junio de 2016, en los referidos días
-17-11-2014
3
,
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUI3LICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD D•CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
-18-11-2014
,
-19-11-2014
-20-11-2014
se
encontraba
en
cometido
funcionario en la ciudad de Santiago,
según consta en resolución exenta
...
-21-11-2014
N°015/0852, de fecha 5 de junio de
-02-01-2015
-04-03-2015
-14-05-2015
-27-05-2015
2015.
En
atención
a
la
nueva
documentación
proporcionada
se
subsana la observación en torno a
esos 3 días.
6.
Carlos Villar Velásquez.
-18-12-2014
7.
Hernán Villar Cárdenas.
Enseguida, y según consta en los
respaldos del oficio N°015/0704, de
.
•
-19-05-2015
-25-05-2015
14 de noviembre de 2016, la JUNJI
recepcionó
documentación
que
permite justificar los siguientes días:
Sobre
el
particular
se
le
_
requirió
a
la
entidad
-
10-06-2016:
Se
acompaña
un
fiscalizada emitir un informe
con el análisis detallado de
cada uno de los casos en que
se mantuvo la observación,
acreditando fehacientemente
la
asistencia
de
los
trabajadores o en su defecto,
la valorización de los días no
trabajados
con
su
correspondiente
comprobante de reintegro.
,
•
certificado emitido por Director de
la
Secretaría
Comunal
de
Planificación de la Municipalidad
de Río Bueno, de fecha 26 de
octubre de 2016, en el que señala
que el día 10 de junio de 2015, la
señora López Torres asistió a una
reunión
en
dependencias
municipales,
para
tratar
temas
relativos
a
la
construcción
de
salas cunas en la comuna.
•
•
C:
Observación
compleja,
incumplimiento de asistencia
y control horario.
-
25-08-2015.
En
esta
jornada,
según
consta
en
certificado
extendido por la Alcaldesa de la
Comuna de Paillaco, el día 26 de
octubre de 2016, la señora López
4
)
CONTRALORÍA. GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES_ REALIZADAS
CONCLUSIÓN
.
ACCIÓN DERIVADA
S
.
,
.
.
Torres asistió a una reunión de
coordinación en el municipio, en
el marco del cumplimiento de la
meta presidencial.
En
consideración
a
los
nuevos
antecedentes
proporcionados,
procede subsanar las observaciones
relativas a estos 2 días.
Luego, el servicio señala que para los
restantes días, vale decir, el 26 de
diciembre de 2014 y 18 dé marzo, 14,
20 y 21 de agosto, todos de 2015, no
pudieron ser justificados, por lo que
se
deberá
descontar
de
su
remuneración mensual los días
señalados, previa notificación formal.
En
consecuencia
se
mantiene
la
observación respecto de los días que
se detallan en el párrafo anterior.
1.2 Oficio N°015/0315, de 8 de junio
de 2016. Mediante este documento
se
le
notificó
a
don
Luis
Soto
Fuentes,
que
debía
reintegrar
$106.000,
por
no
haber
sido
siguiente días de ausencia:
.
-02-01-2015
debidamente
justificados
los
.
•
•
.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
-26-05-2015
Sobre
el
particular,
el
servicio
ha
informado en la segunda respuesta
que
aportó
la
entidad
fiscalizada-
oficio
N°015/0704,
de
14
de
noviembre de 2016- que no se tuvo
respuesta del trabajador, por lo que
se
oficiaría
nuevamente
bajo
apercibimiento
de
derivar
los
antecedentes a instancias superiores.
Por lo expuesto no resulta posible
subsanar
esta
parte
de
la
observación.
1.3 Oficio N°015/0316, de 8 de junio
de 2016. A través de este documento
•
se
notificó a
doña
Susan
Flores
Vinett, que debía reintegrar $93.333,
por
no
haber
sido
debidamente
justificados
los
siguiente
días
de
ausencia:
-31-12-2014
,
-02-01-2015
..
En cuanto a este hecho, la señora
Flores
Vinett,
presentó
una
copia
informativa
en
esta
Contraloría
'
Regional, el día 10 de junio de 2016,
de
una
carta
dirigida
al
Director
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
Regional de la JUNJI, de igual fecha,
en la que hace presente, en síntesis,
que respecto de los 2 días que se
mantuvieron como observados existe
responsabilidad de terceros, toda vez
que ella contaba con la autorización
de su jefatura directa para hacer uso
de permisos administrativos, lo cual,
según
manifiesta
en
su
carta,
entendía estaban aprobados ya que
siguió el conducto regular. Además,
hace presente que informó de ello en
las instancias en que el servicio se
encontraba elaborando la respuesta
al preinforme de observaciones de
esta Entidad de Control. Por ello, le
requiere al director que se remita la
totalidad
de
antecedentes
que
ingresó por la oficina de partes de la
JUNJI, Región de Los Ríos.
Pues bien, en el oficio N°015/0704, de
1-4 de noviembre de 2016, la entidad
fiscalizada
no
remite
nuevos
antecedentes
relativos
a
lo
días
cuestionados,
e
indica
que
la
.
trabajadora
no dio respuesta a
la
solicitud de reintegro, por lo que se le
oficiará
nuevamente
bajo
apercibimiento
de
derivar
los
antecedentes a instancias superiores.
...
7
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
En
atención
a que la entidad,
no
,
.
presenta documentación que permita
efectuar una nueva evaluación del
caso, se mantiene esta parte de la
•
observación.
•
1.4 Oficio N°015/0317, de 8 de junio
se notificó a doña Camila Mella Ávila,
que debía reintegrar $113.332, por
no haberse encontrado debidamente
justificados
.
los siguiente días de
ausencia:
de 2016. Mediante este documento
.
.
-14-05-2015
,.
-23-07-2015
-24-07-2015
-14-08-2015
Al respecto, cabe indicar que en los
respaldos de la primera respuesta
que entregó el servicio, esto es, el
oficio N°015/ 0331, de 9 de junio de
2016, se aportó la resolución exenta
N°015/1.490 de 30 de septiembre de
2015, por medio de la cual se justifica
el día 3
.
1 de agosto de 2015, toda vez
que la trabajadora fue designada para
participar en la capacitación "Curso
de preparación y Evaluación Social
dp Proyectos", que se llevó a cabo en
la
ciudad
de Valdivia,
por ello,
se
8
CONTRALORÍA GENERAL DE 1A REPUISLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
,
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
,
'
..
entiende subsanada lá observación
relativa a dicho día.
Enseguida, es del caso mencionar
que doña Camia Mella Ávila también
realizó
una
presentación
en
esta
Contraloría
Regional,
el día 21
de
junio de 2016, a través de la cual
reiteró que los días observados solo
corresponden
a
omisiones
en
el
registro
y - acompaña
un
acta
de
asistencia en la que figura su nombre
y firma
y
un
libro
de
entrega
de
documentación
de
igual
data.
Además,
remite
diversos
correos
electrónicos,
los
cuales
ya
fueron
evaluados en la etapa previa a la
emisión
del
informe
final
de
fiscalización
de
esta
Entidad
de
Control.
,
A su turno, el director del servicio
manifiesta en su oficio N° 015/0704,
de 14 de noviembre de 2016, que de
una nueva revisión de antecedentes,
especialmente
el
certificado
sin
número de fecha 26 de octubre de
2016, extendido por la Coordinadora
de Meta Presidencial de la Región de
Los Ríos, Nubia López Torres, en el
que
señala
que
en
los
días
•
.
.
9
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
observados Camila Mella Ávila se
presentó a trabajar y desempeñó de
manera
normal sus funciones.
En
consideración a lo expuesto, según
se indica en la respuesta del servicio,
se resolvió no solicitar el reintegro de
recursos.
En
virtud
de
los
argumentos
y
antecedentes proporcionados en esta
,
oportunidad, se subsana esta parte la
observación.
1.5 Oficio N°015/0318, de 8 de junio
de 2016. Por medio de este oficio se
notificó
a
don
Christian
Moris
Miranda,
que
debía
reintegrar
$373.331,
por
no
haber
sido
debidamente
justificados
los
siguiente días de ausencia:
-19-11-2014
-20-11-2014
-21-11-2014'
-02-01-2015
-04-03-2015
-14-05-2015
-27-05-2015
_
.
.
Sobre
el
particular,
el
servicio
ha
remitido
a
través
de
su
oficio
•
N°015/0331 de fecha 9 de junio de
10
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
N
CO CLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
.
'
.
.
.
.
,
,
2016, los descargos del trabajador y
documentos de respaldos, dentro de
los cuales se ha acreditado mediante
un certificado extendido por el Centro
de Investigaciones en Tecnologías de
la Construcción de la Universidad del
Bio-Bio, que el día 27 de mayo de
2015, el trabajador concurrió a la
ciudad de Concepción para participar
del taller denominado "Término de
referencia
estandarizados
para
parámetros de confort ambiental y
eficiencia energética para licitaciones
de
diseño y obras,
según zonas
climáticas del
país y tipologías de
edificios — TDRe-DA MOP".
Por lo expuesto, el cuestionamiento
formulado por el día 27 de mayo se
subsana.
A su turno, mediante el referido oficio
N° 015/0704, de 14 de noviembre de
2016, el servicio remitió la resolución
noviembre de 2016, mediante la cual
se acredita que los días 17 y 18 de
noviembre de 2014, el señor Christian
Morís Miranda se encontraba con
permiso administrativo, por lo que las
observaciones asociadas a estos días
también se entienden subsanadas.
exenta
N°015/2.210,
de
8
de
,
•
11
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
.
•
.
Ahora bien, en relación a los restantes
de 2015- el director regional, también
ha remitido un certificado de doña
Nubia
López Torres,
quien en su
calidad
de
jefatura
directa
del
trabajador
indica
que
en
los
días
observados el señor Moris Miranda,
se presentó a trabajar y desempeñó
de manera normal sus labores.
En
consideración
a
las
nuevas
explicaciones
y
antecedentes
presentados, se subsana esta parte
de la observación, a excepción del día
2 de enero de 2015.
.
1.6 Oficio N°015/0319, de 8 de junio
de 2016. A través de este documento
se
le
notificó
a
don
Carlos Villar
Velásquez,
que
debía
reintegrar
$31.667,
por
no
haber
sido
debidamente justificado el día 18 de
Al respecto, el servicio ha informado
por medio del oficio N°015/0704, de
14 de noviembre de 2016, que no se
tuvo respuesta del trabajador, por lo
que
se
oficiaría
nuevamente
bajo
días — a excepción del día 2 de enero
diciembre de 2014.
.
12
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA
•
.
apercibimiento
de
derivar
los
antecedentes a instancias superiores.
En consideración a lo expresado, se
mantiene
esta
parte
de
la
1.7 Oficio N°015/0320,- de 8 de junio
de 2016. Mediante este documento
se le notificó a don
Hernán Villar
Cárdenas,
que
debía
reintegrar
$40.000,
por
no
haber
sido
debidamente justificado los días 19 y
25 de mayo de 2015.
En relación a este caso, se acreditó
que con fecha 24 de octubre de 2016,
el señor Villar Cárdenas reintegró a la
cuenta
corriente
del
servicio
suma de $40.000,
por lo que se
subsana esta parte de la observación.
observación.
N°9549099
del
Banco
Estado,
la
.
.
.
1-1.2- Diferencias
entre el libro de
asistencia
y
registros en el
Sistema de
Información y
Control del
Personal de la
Administración
Se observó que- en los casos
detallados a continuación los
servidores
se
encontraban
con feriado legal y/o permiso
administrativo
según
la
información contenida en el
SIAPER, sin embargo y de
acuerdo a los registros del
libro
de
asistencia
ellos
Mediante el oficio N° 015/0331, de
fecha
9
de junio
de
2016,
el
Director Regional (T y P) de la
JUNJI,
Región
de
Los
,Ríos,
respondió a este hecho y aportó
antecedentes.
En respuesta a este hecho se han
proporcionado
3
instrucciones
respecto del correcto registro de la
asistencia. Estos instructivos son los
siguientes:
1. Oficio N°015/0286 de 20 de mayo
de 2016: Mediante el cual se le
instruye a la Coordinadora de meta
En atención a que la
JUNJI,
Región
de
Los Ríos, no ha dado
res puesta
al
requerimiento
form u lad o,
se
mantiene
la
observación.
Esa entidad deberá, en
lo
sucesivo,
velar
por
que
los
registros
de
asistencias se condigan
con
la
realidad
y
por
ende se cumpla con las
instrucciones impartidas
por
la
Vicepresidenta
Ejecutiva de la JUNJI, a
13
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
del Estado,
habrían
asistido
a
trabajar
presidencial,
Nubia
López
Torres,
través
de
su
oficio
SIAPER.
normalmente pues en dicho
que mientras se está en cometido
circular N°015/0148, de
registro consta
su
nombre,
firma y horario de ingreso y
funcionario,
permiso administrativo,
feriado
legal,
licencia
médica
o
7 de octubre de 2015, lo
cual será examinado en
salida.
1. Nubia López Fuentes.
08-10-2014
cualquier
otra
circunstancia
que
implique ausentarse de sus labores,
no es procedente firmar la asistencia.
un
futuro
proceso
de
fiscalización.
ASimismo,
en atención a los dichos
de doña Susan Flores
09-10-2014
2. Oficio N°015/0285 de 20 de mayo
de 2016: A través de este oficio se
Vinett, corresponde que
esa
repartición
pública
2. Luis Soto Fuentes.
impartió
la
misma
instrucción
al
incluya
en
el
proceso
06-03-2015
personal
a
honorarios
contratado
para
el
Programa
de
Meta
disciplinario incoado por
resolución
exenta
N°
3. Susan Flores Vinett.
27-05-2015
.
Presidencial.
015/0169 de 26 de mayo
de 2016, de ese origen,
14-08-2015
3.
OficioN°015/0284, de 20 de mayo
de
2016.
Por
medio
de
este
los casos no justificados
en esta observación a fin
4.
Christian Morris Miranda.
documento se instruye al Subdirector
de establecer eventua-
17-12-2014
18-12-2014
de Recursos Humános de la JUNJI,
Región de Los Ríos, adoptar medidas
sobre el cumplimiento de la jornada y
les
responsabili-dades
administra-tivas.
Este hecho, no se ajusta a la
obligación que le asiste a la
autoridad
de
superVisar
el
cumplimiento de la jornada
laboral
que
le
impone
el
respectivo contrato según lo
señalan los dictámenes Nos
aplicar los descuentos por atrasos o
faltas injustificadas.
En relación a este cuestionamiento,
se ha estimado necesario recurrir a
los antecedentes proporcionados en
la
observación
1.1
"Registro
de
-
•
43.355 de 2005 y 68.222 de
2012,
de
este
Órgano de
Asistencia".
De
entre
ellos,
se
proporcionó
la
resolución
exenta
Control.
Sobre
esta
observación, el director de la
2016, mediante la cual se aclaró que
N°015/2.210, de 8 de noviembre de
14
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
•
•
entidad fiscalizada reconoció
el
hecho
y
señaló
que
requeriría un informe a doña
Nubia López Fuentes,
encargada del programa de
meta presidencial. Asimismo,
remitió
el
oficio
ordinario
noviembre de 2015, a través
del
cual
la
señora
López
Fuentes comunica que a raíz
de un error firmó el libro de
asistencia los días 8 y 9 de
octubre
en
circunstancias
que
en
tales
días
se
encontraba con permiso_
administrativo.
En relación a esta situación
se le requirió al servicio, por
medio del
informe final
de
fiscalización,
emitir
un
informe
con
el
análisis
detallado de cada uno de los
casos en que se mantuvo la
observación,
acreditando
fehacientemente la asistencia
de los trabajadores o en su
defecto, la valorización de los
días no trabajados con su
correspondiente
comprobante de reintegro.
•
N°13,
de
fecha
13
de
los días 17 y 18 de diciembre, el señor
Morís Miranda no se encontraba con
permiso administrativo, por lo que
corr
c
espondía registrar su asistencia
de manera normal. Por lo expuesto,
se
subsana
esta
parte
de
la
observación.
casos no se proporcionan nuevos
antecedentes que permitan aclarar
los hechos, por ello se mantiene la
observación.
Por
otra
parte,
se
ha
estimado
necesario señalar que en la copia
informativa
que
presentó
en
esta
Sede Regional doña Susan Flores
Vinett, el día 10 de junio de 2016,
sostiene que "no concurrió como se
aconsejó
a
.
los
otros
funcionarios
observados,
a
rellenar
el
libro
respectivo para corregir o enmendar
esta situación"
.
Ahora bien, en relación a los restantes
..
.
15
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
MC:
Observación
incumplimiento de asistencia
medianamente
compleja,
y control horario.
.
I-2-Comisión de
Servicio
Se observó que doña Nubia
López Torres, participó en la
primera jornada nacional del
equipo de meta presidencial
realizada
en
la
ciudad
de
Santiago, desde el 30 de
septiembre al 2 de octubre de
2014,
según
consta
en
la
resolución
exenta
N°015/1970 de 2014, de la
Dirección
Regional
de
la
JUNJI. Sin embargo, en esos
días la persona registró su
asistencia
en
el
libro
habilitado para tales fines, en
la ciudad de Valdivia. Al
respecto, el jefe del servicio
informó
en
la
etapa
del
preinforme de observaciones,
que la firma se trató de un
error y que es efectivo que la
trabajadora viajó a la ciudad
de Santiago en comisión de
servicio. Lo descrito, no se
ajusta con la obligación que le
asiste a la autoridad de
supervisar el cumplimiento de
.
,
Por medio del oficio N° 015/0331,
de fecha 9 de junio de 2016, el
Director Regional (T y P) de la
JUNJI, Región de Los Ríos, dio
respuesta a ésta situación.
'
En relación a este hecho, el servicio
nuevamente sostiene que el registro
de asistencia fue un error y no
proporciona nuevos antecedentes.
Se
mantiene
la
observación.
.
Esa entidad deberá, en
lo
sucesivo,
velar
por
que los 'registros de
asistencias se condigan
con
la
realidad
y
por
ende se cumpla con las
instrucciones impartidas
por la Vicepresidenta
Ejecutiva de la JUNJI, a
través
de
su
oficio
circular N°015/0148, de
7 de octubre de 2015, lo
cual será examinado en
un
futuro
proceso
de
fiscalización.
Asimismo,
en atención a los dichos
de doña Susan Flores
Vinett, los cuales fueron
transcritos en el análisis
de
la
observación
anterior
(1.2)
corresponde
que
esá
repartición
pública
incluya en el proceso
disciplinario incoado por
resolución
exenta
N° 015/0169 de 26 de
16
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
N°
OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
CONCLUSIÓN
ACCIÓN DERIVADA
•
,
-
la
jornada
laboral
que
le
impone el respectivo contrato
según
lo
señalan
los
dictámenes N9s 43.355, de
2005
y
68.222
de
2012,
ambos de este Órgano de
Control.
En relación a esta situación
se
le
requirió
al
servicio,
emitir
un
informe
con
el
análisis
del
hecho,
acreditando fehacientemente
la asistencia de la trabajadora
o
en
su
defecto,
la
valorización de los días no
trabajados
con
su
correspondiente
comprobante de reintegro.
MC:
Observación
medianamente
compleja,
incumplimiento de asistencia
y control horario.
.
,
•
•
.
mayo de 2016, origen,
este hallazgo a fin de
establecer
eventuales
responsabilidades
administrativas.
17
SA
Jefe Unidad Control Externo
Contraloría Regional de Los Ríos
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
CONCLUSIONES
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que
la Dirección Regional de la JUNJI, de Los Ríos ha aportado antecedentes parciales,
los cuales no han resultado ser suficientes para subsanar la totalidad de los
cuestionamientos formulados, por ello, en la tabla N°1, se detalla cada observación
mantenida y las acciones derivadas respectivas.
Se deja constancia de que el procedimiento
disciplinario ordenado a instruir por esta Contraloría Regional, en las conclusiones
del Informe en Investigación Especial N°1.039 de 2015, se encuentra iniciado
mediante resolución exenta N°015/0169 de 26 de mayo 2015.
En consideración a lo expuesto por doña
Susan Flores Vinett en su copia informativa ingresada a esta Sede Regional el día
10 de junio de 2016, en la cual sostiene que se le llamó a regularizar las firmas
faltantes en el libro de ásistencia para salvar las observaciones formuladas por este
Órgano de Control, corresponde que esa entidad incluya este nuevo antecedente en
el sumario administrativo a que se hace referencia en el párrafo anterior y remita el
acto administrativo que así lo demuestre en el plazo de 15 días contados desde la
recepción del presente documento.
Transcríbase al Director Regional de la
JUNJI, Región de Los Ríos y las funcionarias del servicio Susan Flores Vinett,
Camila Mella Ávila y Nubia López Torres, a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de
la Contraloría General de la República y a la Unidad Técnica de Control Externo de
esta Sede Regional.
Saluda atentamente a Ud.,
18
www.contraloria.c1
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