Informe de seguimiento 1014-16 hospital clínico de la universidad de chile doctor josé joaquín aguirre auditoria a las adquisiciones de medicamentos - julio 2017 - Doctrina Administrativa - VLEX 840028424

Informe de seguimiento 1014-16 hospital clínico de la universidad de chile doctor josé joaquín aguirre auditoria a las adquisiciones de medicamentos - julio 2017

Fecha31 Julio 2017
Número de informe1014/2016
EmisorII Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

INFORMES VINCULADOS
Número Tipo Nombre
1014/2016 Informe Final de Auditoría INFORME FINAL 1014-16 HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE DOCTOR JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE-AUDITORÍA A LAS ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS-DICIEMBRE 2016
OBJETIVO De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 1.014, de 20.16, sobre auditoría al proceso de compra de productos farmacéuticos realizadas por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Doctor José Joaquín Aguirre, en adelante e indistintamente HCUCH o el hospital, al margen del portal Mercado Público, es decir, sin regirse por las disposiciones de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control.
CONCLUSIONES Observaciones mantenidas:

Falta de formalización de la estructura orgánica del Departamento de Abastecimiento.
Ausencia de manual de procedimientos del Departamento de Abastecimiento.
Ausencia de análisis de las diferencias de inventario.
Productos vencidos y deteriorados sin tramitación de su baja.
DESTINATARIOS
  • CONTRALOR UNIVERSITARIO - CONTRALOR UNIVERSITARIO - UNIVERSIDAD DE CHILE
  • JEFA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN INTERNA - JEFA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN...

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