INFORME FINAL N°199 DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE SISTEMAS EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO - Doctrina Administrativa - VLEX 565310434

INFORME FINAL N°199 DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE SISTEMAS EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Fecha de Resolución28 de Diciembre de 2010
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioSUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE)
Número de informe199/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ha aportado antecedentes y ha iniciado acciones que han permitido salvar algunas de las observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 199, de 2010. Las situaciones pendientes, corresponden, en general, a debilidades que serán subsanadas en el futuro próximo, de acuerdo a lo manifestado por el propio Servicio, por lo tanto, se deberán implementar las medidas e impartir instrucciones en orden a dar cabal cumplimiento al compromiso contraído. Las principales acciones a considerar, dicen relación con las siguientes materias: 1) Punto 1.1. Nombrar oficialmente al funcionario titular y subrogante, encargados de los respaldos. Documentar las mencionadas condiciones de seguridad y las modificaciones realizadas al implementar el proyecto "Cambio de Plataforma SUBDERE" . 2) Punto 1.2. Cambiar la Plataforma SUBDERE y desarrollar la política de un plan de continuidad operacional de los servicios críticos, por parte del Departamento de Informática.:

3) Punto 1.3. Formar el Comité Informático, con sus funciones y atribuciones. 4) Punto 1.4. Adoptar medidas, por parte del Comité Informático, respecto al buen uso de los recursos informáticos por parte de los funcionarios y sobre la dependencia hacia el Departamento de Informática de los sistemas existentes al interior del Servicio. 5) Punto 11.2. Elaborar el manual de procedimiento durante el primer semestre del año 2011; emitir los calendarios de verificación de cuentas. 6) Punto 11.3. Minimizar los errores de migración de datos para cualquiera de los sistemas que sean utilizados al interior del mismo. Solucionar los casos observados sobre la duplicidad de una cuenta y errores/falta del dígito verificador del RUT. 7) Punto III.2.b. Documentar el procedimiento para la desvinculación de un funcionario, dado que no se entregaron antecedentes suficientes para dar por superada la observación. 8) Punto III.2.e. Implementar el software denominado NAGIOS. 9) Punto III.2.d. Implementar los procedimientos necesarios para desarrollar los procesos formales y frecuentes de revisión de permisos de accesos a los usuarios. 10) Punto 111.2. g y h. Elaborar y actualizar los procedimientos que llevará a cabo el Servicio para subsanar las observaciones sobre cambio de clave al primer acceso al sistema y el cambio periódico de la misma.:

11) Punto 111.2. Dictar la Resolución Administrativa correspondiente, al tenor de lo dispuesto en los artículos 37g y...

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