Informe final n° 943-18 sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de información en la Municipalidad de ovalle. - Doctrina Administrativa - VLEX 840029223

Informe final n° 943-18 sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de información en la Municipalidad de ovalle.

Fecha28 Diciembre 2018
Número de informe943/2018
EmisorRegional Coquimbo

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los controles relativos a los sistemas basados en tecnologías de
información, TI, asociados a la gestión municipal, incluidas aquellas actividades de tipo manual o .no automatizadas, que se desarrollan en el entorno de, tales programas, como asimismo, la revisión de los contratos que dan origen a ellos y
verificar la observancia de la normativa vigente que rige la materia, especialmente, lo establecido en los decretos N°s. 83, de 2004, 93 de 2006, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y del decreto N° 14, de 2014, del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, en lo relativo a normas técnicas sobre mensajes electrónicos masivos no solicitados y sitios electrónicos y Plataformas web abiertas, respectivamente.
Todo lo anterior, en concordancia con la citada ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo de la presente auditoría, la Municipalidad de Ovalle ha aportado
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 934, de 2018.
En tal sentido, sobre lo observado en el Acápite Examen de la Materia Auditada, numeral 3 letra a), inexistencia de un
procedimiento formal para registrar la otorgación o revocación de los permisos de acceso a los sistemas de información y b), falta de política de segregación de funciones en los 'sistemas, se subsanan en razón de los antecedentes proporcionados en esta oportunidad por el servicio.
En lo referente al numeral 4, falta de acreditación de licencias de software (AC), la Municipalidad de Ovalle deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que deriven sobre el uso del software Autocad sin contar con la respectiva licencia, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría General, una copia del acto administrativo que así lo disponga, en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
De aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptarlas medidas necesarias con el objeto de regularizar
dichas materias, dando estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario. considerar, a lo menos, las siguientes:
Respecto del numeral 1, inexistencia de un procedimiento...

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