INFORME FINAL N° 92, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y AL SUBTÍTULO DE GASTOS DE BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, REALIZADOS POR LA COMISIÓN CHILENA DEL COBRE, COCHILCO.
Fecha de Resolución | 18 de Enero de 2013 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | COMISION CHILENA DEL COBRE |
Número de informe | 92/2012 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
La Comisión Chile del Cobre, ha aportado antecedentes e iniciado acciones correctivas, las cuales han permitido salvar las observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 92, de 2012. No obstante lo anterior, la dirección de la entidad deberá adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, cautelando y administrando debidamente la utilización de sus recursos. En consecuencia, procede que COCHILCO efectué, a lo menos las siguientes acciones:
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Exigir toda la documentación original que respalde los desembolsos efectuados, con el fin de cautelar los fondos públicos de acuerdo a lo establecido los artículos 95 y 98 de la ley N° 10.336, de lo cual deberá informar a este Organismo de Control en el plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.
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Actualizar oportunamente los contratos de servicios que mantenga la entidad, con la finalidad de resguardar los derechos y obligaciones de las partes involucradas, en armonía con los principios de transparencia y libre concurrencia de los oferentes, consagrados en el artículo 9 0 de la ley N'' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
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Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el capítulo III punto 12 letra i) de las normas y procedimientos para la presentación de antecedentes de proyectos de inversión de CODELCO - CHILE y de ENAMI, en armonía con el modelo internacional de control interno COSO.
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Desarrollar las mejoras al calendario de actividades contenido en el capítulo VII y VIII de la norma citada en el numeral anterior, que regula la presentación de los proyectos de...
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