INFORME FINAL N° 70 DE 2010 SOBRE AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN.
| Fecha de Resolución | 14 de Marzo de 2011 |
| Emisor | Municipalidades |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN |
| Número de informe | 70/2010 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Conforme lo expuesto en el cuerpo del presente informe, se mantiene la mayoría de las observaciones formuladas, de acuerdo con el detalle que sigue:
Respecto al capítulo 1,ambiente de TI, sobre estructura organizacional, diagrama de red y proyectos establecidos e implementados, el municipio deberá adoptar las medidas necesarias que permitan normalizar la estructura de la gerencia de comuna digital e informática, y proceder a su formalización e inclusión en el organigrama municipal. Por otra parte, realizar las evaluaciones de calificación técnica profesional al personal de la gerencia, habilitar los sitios Web que no se encuentran disponibles y efectuar la certificación de la instalación eléctrica de la sala de servidores. (V. N° 2 letras a, b, c, d, y e, N° 4 letras b, y c).
En relación al capítulo 11,control interno sobre procesos TI y el riesgo al fraude, se deberán establecer políticas de uso de los recursos informáticos por medio de un profesional del área; asimismo, se recomienda la confección de matrices de riesgo informático, que incluyan análisis del acceso físico y lógico. Además, se deberá definir una política de capacitación para los profesionales del área de sistemas, además de establecer revisiones programadas y auditorías con enfoque a las TI en las plataformas de hardware y software municipal. (V. N° 1 letras a, b, c, y d).
Respecto al capítulo 111,sobre revrsion de contratos vigentes asociados a TI, el municipio deberá adoptar las medidas tendientes a integrar en los futuros contratos cláusulas que regulen las fechas de facturación, planes de contingencia...
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