INFORME FINAL N° 64-11 CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA PRÉSTAMO BID 1784 AUDITORIA FINAL ABRIL 2011
Fecha de Resolución | 29 de Abril de 2011 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA |
Número de informe | 64/2011 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas, corresponde señalar que la Corporación Nacional de Desarrollo indígena no ha subsanado todas las observaciones señaladas en los informes N OS 214 y 106. de 2009 y 2010, respectivamente, además en las situaciones determinadas en la presente auditoria, por lo que deberá adoptar las siguientes acciones: CONADI 1) Subsanar integralmente todas las observaciones señaladas en el presente informe, y en lo sucesivo arbitrar las medidas para dar cumplimiento a la normativa aplicable al programa.:
2) Verificar el cumplimiento de las actividades realizadas por los proveedores de asistencia técnica, PAT, aplicar las multas y ejecutar las garantías cuando corresponda.:
3) Requerir de las comunidades y otras entidades y personas beneficiarias del programa, las rendiciones de cuentas pendientes y proceder a su examen, solicitando a los coejecutores los informes de inversiones correspondientes a las transferencias otorgadas, de conformidad con el reglamento operativo y a lo establecido en el numerales 5.2 y 5.3, de la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General. 4) Solicitar a las comunidades indígenas que hayan efectuado adquisiciones de bienes y servicios, la pronta rendición de cuentas, y monitorear la oportuna implementación de los respectivos proyectos, a fin de evitar el deterioro u obsolescencia de los bienes adquiridos y aún no utilizados. 5) No entregar nuevos recursos financieros, en tanto existan fondos transferidos, pendientes de rendir cuenta.:
6) Presentar conciliada la información contable relativa a gastos rendidos y fondos por rendir al BID. 7) Actualizar los registros del SIGFE con el detalle de las operaciones del programa, con el fin de controlar los recursos transferidos sujetos a rendición de cuentas, como también. implementar registros que permitan identificar los montos ya rendidos y el saldo de cada proyecto. 8) Subsanar los errores y omisiones del Sistema de Información y Monitoreo de CONADI, SIM, para registros de las operaciones financieras y de proyectos en forma Integra, exacta, autorizada y oportuna, con integración al SIGFE en aquellos procesos que el sistema contable permita.:
El SIM II debe contener los datos necesarios para validar el cumplimiento de los fines, propósitos y objetivos del programa, de conformidad con el Marco Lógico. 9) Mantener un control de los bienes y equipos adquiridos para la administración del programa, con inventarios actualizados, incluyendo una...
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