INFORME FINAL N° 6 DE 2010, SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE BASTECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO. - Doctrina Administrativa - VLEX 565312442
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INFORME FINAL N° 6 DE 2010, SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE BASTECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO.

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Vincent
Fecha de Resolución30 de Junio de 2010
EmisorMunicipalidades
ServicioMUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 
Número de informe6/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir lo siguiente:

  1. - En relación al capítulo 1, sobre evaluación de control interno, el municipio deberá publicar el reglamento de adquisiciones en el sistema de información de Mercado Público y modificar el reglamento interno de organización y funciones, en orden a incorporar las modificaciones introducidas mediante oficio a las instancias de control de las solicitudes de pedido, lo que será verificado en próximas visitas. Sobre el sumario instruido por esa autoridad alcaldicia, respecto a deficiencias observadas en la bodega municipal y en el sistema de guías de pedido, una vez concluido, se deberá informar a esta Entidad de Control su resultado.

  2. - Respecto de las observaciones que se detallan en el acápite 11, sobre examen de egresos, numeral 1, relativas a contrataciones directas no justificadas esa entidad deberá -en lo sucesivo- ajustarse cabalmente a la reglamentación y jurisprudencia vigentes, considerando que se trata de un régimen excepcional. En cuanto a los hechos cuestionados en los numerales 1.1 y 1.3, esa autoridad deberá ordenar el proceso sumarial que anunciara, remitiendo copia del decreto que así lo disponga y, además, en su oportunidad informar el resultado del mismo. Sobre el numeral 3, adquisiciones efectuadas fuera del portal de compras públicas, la autoridad deberá...

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