INFORME FINAL N° 40 DE 2010, SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EXAMEN DE CUENTAS PRACTICADO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS SEDE COYHAIQUE. - Doctrina Administrativa - VLEX 565310962

INFORME FINAL N° 40 DE 2010, SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EXAMEN DE CUENTAS PRACTICADO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS SEDE COYHAIQUE.

Fecha de Resolución31 de Diciembre de 2010
EmisorRegional Aysén
ServicioUNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Número de informe40/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que: La Universidad deberá iniciar un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas por los hechos que se indican a continuación, remitiendo a su término. el expediente respectivo para el control de juridicidad correspondiente: 1.1 Por los pagos de viáticos a dos funcionarias a contrata, pero en razón de un segundo contrato a honorarios suscrito con las mismas, con el fin de realizar actividades de capacitación establecidos en dicho contrato y en horarios de trabajo fijados en la modalidad de contrata, según indicado en el punto 4, del título I "Evaluación de Control Interno". Respecto a las observaciones que se mantienen en el presente Informe Final, esta Contraloría Regional procederá a validar las materias pendientes como así también verificará la implementación y aplicación de las medidas informadas por ese Establecimiento Educacional, en una próxima visita de seguimiento que realice a la Universidad de Los Lagos Sede Coyhaique, en relación a lo siguiente: 2.1 Control de horarios de funcionarios contratados bajo la modalidad de contrata, indicado en el punto 3, del título I "Evaluación de Control Interno", por lo que la Universidad deberá implementar sistemas de control horarios para sus funcionarios a contrata.:

2.2 Respecto a carpetas sobre mantención de vehículos, indicado en el punto 5.2, del titulo I "Evaluación de Control Interno", la Universidad deberá implementar en el más breve plazo las medidas comprometidas en su respuesta, respecto al control de vehículos. 2.3 Sobre instalaciones colapsadas en la Piscicultura, indicado en el punto 6.1.1, del título I "Evaluación de Control Interno", debiendo la Universidad regularizar totalmente la situación que presentan sus instalaciones. 2.4 En relación a techumbre en mal estado de galpones existentes en la Piscicultura, indicado en el punto 6.1.2, del título I "Evaluación de Control Interno", por lo que la Universidad deberá regularizar totalmente la situación que presenta las instalaciones mencionadas, de acuerdo a las medidas comprometidas en su respuesta.:

2.5 Referente al puente de acceso a la Piscicultura en mal estado, indicado en el punto 6.2, del título I "Evaluación de Control Interno", el Servicio deberá adoptar las medidas comprometidas y...

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