INFORME FINAL N° 34 DE 2010. SOBRE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. - Doctrina Administrativa - VLEX 565309846

INFORME FINAL N° 34 DE 2010. SOBRE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS.

Fecha de Resolución:22 de Diciembre de 2010
Emisor:Regional Los Lagos
Servicio:UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Número de informe:34/2010
Destinatarios:SEÑOR RECTOR UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Tipo de informe:Informe Final de Auditoría
Nivel:Regional
RESUMEN

Objetivos La auditoría tuvo por finalidad revisar y evaluar aspectos que se relacionan con las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control que se vinculan con los sistemas basados en las tecnologías de información y comunicaciones (TIC).

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Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que: 1 En mérito de las medidas adoptadas por esa Universidad se dan por superadas las observaciones sobre estructura organizacional, control interno sobre procesos TI, control de bienes TI, seguridad organizacional y control de acceso a los sistemas de información, control de cambios a los sistemas: así como lo referido a los contratos con Telmex Servicios Empresariales S.A.:

y Red Universitaria Nacional, sin perjuicio de validar su aplicación en próximas fiscalizaciones. 2 Respecto al cumplimiento de lo estipulado en el Anexo 2 del contrato código ULA0204/0105026, de 16 de agosto de 2005. sobre desarrollo e implementación del sistema iDelfos y del Anexo 4 del citado contrato, referido a la entrega en versión full-web en tecnología J2EE equivalente o superior del sistema eDelfos, incluyendo todas sus actualizaciones. las gestiones informadas por la Universidad de Los Lagos se verificarán en la próxima fiscalización. En cuanto al sumario administrativo instruido a través del decreto universitario N° 1059, de 10 de mayo de 2010, respecto de la renovación irregular de la boleta de garantía de los mencionados sistemas informáticos y la obtención de las mismas acorde a las bases de licitación pública, el resultado del mismo deberá remitirse a esta Contraloría Regional para el examen de legalidad pertinente. 3 Se...

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