INFORME FINAL N° 306, DE 2009, SOBRE AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO.
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Municipalidades |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO |
| Número de informe | 306/2009 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
En mérito de lo expuesto cabe concluir lo siguiente:
- En relación al capítulo 1, del presente informe, relativo a control interno, corresponde que la entidad edilicia disponga las medidas tendientes a regularizar las debilidades advertidas respecto a manuales de procedimientos no decretados e implemente matrices de riesgos, una vez aprobadas por la autoridad municipal, cuya efectividad se verificará en futuras fiscalizaciones (V. N° 1, letras b) y d)) 2.- Sobre el numeral 11, relativo al macro proceso de finanzas, el municipio, deberá adoptar las medidas tendientes a solucionar las observaciones señaladas respecto del análisis presupuestario, financiero y de conciliaciones bancarias (V. N°s 1, 2, 3, Y4.1, letra a)). Además, el municipio deberá arbitrar las medidas tendientes a restablecer la sanidad y el equilibrio financiero previsto en el artículo 81 de la ley 18.695. Asimismo, la entidad edilicia deberá instruir un sumario administrativo, con el objeto de determinar las responsabilidades que se deriven de las situaciones de desequilibrio presupuestario y financiero advertidas, y remitir a esta Entidad Fiscalizadora el decreto que ponga fin a ese procedimiento, con el objeto de informar su resultado. Respecto de las transferencias recibidas no contabilizadas, la entidad edilicia deberá efectuar las gestiones pertinentes con el fin de identificar el origen y concepto de los montos ingresados en arcas municipales, contabilizados en la cuenta contable...
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