INFORME FINAL N° 295 DE 2009 SOBRE AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA.
| Fecha de Resolución | 28 de Enero de 2010 |
| Emisor | Municipalidades |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE LA REINA |
| Número de informe | 295/2009 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
El presente trabajo de auditoría de sistemas informáticos ha arrojado las siguientes conclusiones:
Respecto al Numeral I Ambiente de TI, sobre la estructura organizacional, diagrama de red y proyectos vigentes, el municipio deberá adoptar las medidas necesarias que permitan normalizar la estructura del departamento de computación e informática, integrar mayor cantidad de personal a las labores informáticas, especializar al personal en áreas de seguridad informática e ingeniería de software; adecuar el reglamento interno para la estructura, organización y funciones a nivel general y especifico. Asimismo, realizar evaluaciones de calificación técnica profesional al personal del departamento, instruir la creación de procedimientos de seguridad y servicios informáticos orientados a salvaguardar la confidencialidad e integridad de los datos municipales administrados por los sistemas, implantar plan de recuperación de desastres informáticos, concretar el proyecto de servicio de intranet y sistemas administrativos de recursos humanos, normalizar la ejecución de respaldos, adquirir licencias del antivirus que se encuentra instalado y en operación, sin licencia al día, e implantar un cortafuego de Internet a través de la plataforma (V. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b y 4a, 4b y 4c).
Por su parte, respecto al Numeral II, control interno sobre procesos TI y el riesgo al fraude, se deberán crear políticas de uso de los recursos informáticos por medio de un profesional del área, así como normar el proceso de...
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