INFORME FINAL N° 28-11 MUNICIPALIDAD DE COLINA SOBRE AUDITORÍA A LOS MACROPROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y CONCESIONES - NOVIEMBRE 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565326394

INFORME FINAL N° 28-11 MUNICIPALIDAD DE COLINA SOBRE AUDITORÍA A LOS MACROPROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y CONCESIONES - NOVIEMBRE 2011

Fecha de Resolución10 de Noviembre de 2011
EmisorMunicipalidades
ServicioMUNICIPALIDAD DE COLINA 
Número de informe28/2011
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad de Colina ha regularizado diversas observaciones incluidas en el Preinforme, no obstante, deberá abocarse a resolver las subsistentes, según el detalle que sigue para unas y otras.

  1. - Las observaciones señaladas en el capítulo I, numerales 2, sobre modificación del reglamento de contrataciones y adquisiciones; 8, sobre competencias para operar en el sistema de compras públicas y 13, sobre disposición de antecedentes; en el capítulo II, numeral 1, 1.1, letras b), reintegro por $ 4.127.835.-; d), d.1, sobre operadoras de la central telefónica del municipio, d.2, sobre vehículos no ubicados y d.3, sobre libro manifold no ubicado; 1.4, sobre boletas de garantía y 1.6, sobre mantención de instalación y suministro de dispositivos de seguridad de tránsito; numeral 2, 2.1, letra a), sobre cuotas de arriendo no pagadas; 2.2, sobre documentos de respaldo; 2.3, letra a), sobre menor pago por compra de inmueble y 2.4, letra b), sobre inscripción en el Conservador de Bienes Raíces; numeral 3, 3.2, sobre inventario de bienes; en el capítulo III, numeral 4, sobre pólizas de seguro; numeral 8, sobre reacondicionamiento de vehículos, máquinas y equipos; numeral 9, 9.1, letra d), sobre falta de elementos de seguridad y uniformes del personal; 9,2, letra b), sobre falta de elementos de seguridad y uniformes del personal, 9.4, letras a) sobre falta de personal en el servicio de barrido de calles, y b), sobre falta de elementos de seguridad y uniformes del personal; 9.6, sobre base de operaciones; y, 9.7, sobre multas, se dan por subsanadas, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la entidad edilicia.:

  2. - En relación con el capítulo I, sobre evaluación de control interno, numeral 4, falta de programas de fiscalización, el alcalde deberá disponer que la dirección de control contemple dentro de la planificación anual de sus auditorías, programas de control deliberado sobre los macroprocesos auditados. En relación a lo advertido en el numeral 11, sobre registro contable de las boletas de garantía, ese municipio deberá ajustarse a lo establecido en el oficio N° 60.820, de 2005, de esta Contraloría General, regularizando el registro de éstas en su contabilidad, manteniéndolo actualizado y con toda la información necesaria para asegurar su correcta aplicación.

  3. - Sobre lo señalado en el capítulo II, macroproceso de...

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