INFORME FINAL N° 28 DE 2010, SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA DE TRANSACCIONES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE.
| Fecha de Resolución | 14 de Diciembre de 2010 |
| Emisor | Regional Aysén |
| Servicio | HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE |
| Número de informe | 28/2010 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que: El Hospital Regional de Coyhaique deberá iniciar Sumarios Administrativos con a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas por los hechos que se indican a continuación, debiendo enviar los procesos sumariales a su término para los correspondientes controles de juridicidad: 1.1 Respecto al control de licencias medicas del personal del hospital y licencias médicas rechazadas y pendientes de cobro a los funcionarios, indicados en los puntos 2.1 y 2.2, del título I "Sobre Evaluación de Control Interno". 1.2 En relación a los inventario de farmacia, establecidos en los puntos 3.1.1, 3.1.2, letras a, b y c, y 3.1.3, del título I "Sobre Evaluación de Control Interno". 1.3 Respecto a los cheques en garantía y caducados del año 2008, indicado en el punto 4.1 del título I -Sobre evaluación de Control Interno" 1.4 En relación a cheques extendidos por empresa externa, señalado en el punto 5, del título I "Sobre Evaluación de Control Interno". 1.5 De acuerdo al control de horarios de profesionales médicos, indicado en el punto 4.2, del título II "Sobre examen de cuentas". 1.6 Por los intereses pagados en facturas de cuentas de electricidad. detallado en el punto 4.3, del título II "Sobre examen de cuentas". 1.7 Pago de horas extraordinarias a empresas de servicios de digitación, señalados en el punto 4.5.2, del título II "Sobre examen de cuentas". 1.8 Sobre licitaciones sin contrato, indicado en el punto 5, del título II "Sobre examen de cuentas". El Servicio deberá gestionar los reintegros correspondientes en las materias que se indican: 2.1 Control de horarios profesionales médicos, indicado en el punto 4.2, del título II "Sobre examen de cuentas". 2.2 Intereses pagados en facturas de cuentas de electricidad, detallado en el punto 4.3, del título II "Sobre examen de cuentas". 2.3 Pago de horas extraordinarias a la empresa de servicios de digitación, detalladas en el punto 4.5.2, del título II "Sobre examen de cuentas". esta Contraloría Regional, en la próxima visita de seguimiento que realice al Hospital Regional de Coyhaique, procederá a validar las materias pendientes como así también verificará la implementación y aplicación de las medidas adoptadas por el Servicio, en relación a lo siguiente: 3.1 Sobre manual de descripción y...
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