INFORME FINAL N° 237, DE 2009, SOBRE AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, CONADI
| Fecha de Resolución | 28 de Abril de 2010 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA |
| Número de informe | 237/2009 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Con el mérito de lo expuesto en el presente informe, cabe concluir que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 237 de 2009. No obstante, respecto de aquellas observaciones que se mantienen, CONADI deberá adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se consideran necesarias, a lo menos, las siguientes:
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Confeccionar manuales de procedimientos de los procesos relevantes de la Corporación, esto es, Fondo de Tierras y Aguas, Fondo de Desarrollo Indígena, Fondo Cultura y Educación, Finanzas.
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Mejorar el sistema de Seguimiento de Proyectos, con el fin de obtener información integra y oportuna de los proyectos aprobados por CONADI.
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Capacitar a los funcionarios responsables del registro contable, con la finalidad que las transacciones y hechos económicos sean registrados oportunamente y en las cuentas contables respectivas.
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Adjuntar a cada comprobante de egreso toda la documentación que respalda la operación, y que ésta sea consecuente con el registro contable en el SIGFE.
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Segregar las funciones de la Unidad de Administración y Finanzas en la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago, que permita mejorar los controles por oposición.
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Instruir al personal respecto del debido resguardo de la documentación que respalda las transacciones y hechos económicos de la Corporación.
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Registrar todas las transferencias otorgadas a personas jurídicas según lo exige la ley 19.862, y el Decreto Supremo 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda.:
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Aplicar el principio contable de "devengado" como lo establece la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, contenida en el Oficio 60.820, de 2005, de este...
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