INFORME FINAL N° 214 DE 2010, SOBRE EXAMEN DE CUENTAS AL PROCESO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN JOSÉ
| Fecha de Resolución | 23 de Diciembre de 2010 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSE |
| Número de informe | 214/2010 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
La Auditoría efectuada por esta Contraloría General permitió establecer que el Hospital Clínico San José, en general, ha efectuado la adquisición de medicamentos e insumos médicos por el periodo en revisión, ajustándose a lo dispuesto en la normativa vigente. Las soluciones comunicadas por el Director (S) del Hospital para regularizar lo observado en el presente informe, las que han sido detalladas a continuación de cada observación, serán verificadas en una próxima fiscalización de seguimiento de esta auditoría; sin embargo, esta Contraloría General estima necesario señalar a continuación algunas de las medidas que debe considerar dicha Dirección para resolver cabalmente lo observado:
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Procurar que toda adquisición de bienes efectuada bajo la modalidad de compra directa, cuente con la debida resolución exenta aprobatoria.:
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Regularizar los convenios, o licitar las compras en casos de adquisiciones recurrentes a proveedores.
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Marcar con el timbre pagado todas las facturas que se encuentren en esa condición.
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Elaborar y aprobar el procedimiento de consignación y compras de insumos de traumatología.:
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Terminar de regularizar las conciliaciones bancarias, ejecutando este control con la periodicidad debida.:
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Elaborar y aprobar el Manual de Normas y Políticas de Informática.:
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Verificar el cumplimiento de la instrucción de registrar en el sistema de información la fecha de vencimiento de medicamentos e insumos.
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Evaluar la creación de la aplicación que informe automáticamente del vencimiento de medicamentos e insumos.
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Incrementar los niveles de seguridad en las instalaciones del...
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