INFORME FINAL N° 19 DE 2010, SOBRE AUDITORIA DE TRANSACCIONES E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA EN LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2010 |
| Emisor | Regional Magallanes |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS |
| Número de informe | 19/2010 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
En síntesis, conforme al análisis efectuado en esta materia se concluye lo siguiente:
En cuanto a la actualización y formalización de los procedimientos y métodos, esta Contraloría Regional subsana lo observado.
Respecto a lo observado a la Unidad de Control del Municipio, este deberá dar cumplimiento a lo señalado en la letra a) referida a Garantía razonable, del numeral 20, del Capitulo Ill relativo a la Clasificación de las Normas de Control Interno, de la Resolución Exenta N° 1485, de 1996, e incorporar a su plan de auditoría el proceso de adquisición de bienes.
En materia de control de bienes muebles, el Municipio deberá formalizar el plan de trabajo señalado en su respuesta, el cual debe considerar dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°577 de 1978, del Ministerio de Bienes Nacionales, realizar un levantamiento de los bienes muebles constatando ubicación y estado de conservación, y mantener integro y actualizada la nómina de inventario en el sistema informático.
En materia de control de bienes fungibles, el Municipio deberá implementar procedimientos de inventarios periódicos para evitar pérdidas de materiales y errores de registros, a su vez, deberá instruir un procedimiento sumarial, tendiente a establecer la existencia de irregularidades administrativas y las consiguientes responsabilidades que de ella derivan para los funcionarios, por motivo del registro de salidas de productos que no cuentan con el respaldo físico de los bienes y...
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