INFORME FINAL N° 18, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES AL MACROPROCESO DE ABASTECIMIENTO, EN LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA. - Doctrina Administrativa - VLEX 565308542
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INFORME FINAL N° 18, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES AL MACROPROCESO DE ABASTECIMIENTO, EN LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA.

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución16 de Agosto de 2010
EmisorMunicipalidades
ServicioMUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA 
Número de informe18/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

  1. - En relación al capítulo 1, sobre evaluación de control interno del presente informe, el municipio deberá regularizar la formalización del manual de adquisiciones y el plan de compras año 2010, cumplir los procedimientos administrativos del portal mercado público, obtener perfil de auditor del sistema de mercado público, habilitar el acceso de todas las dependencias al sistema computacional de adquisiciones, efectuar control de uso de celulares y planificar auditorías al proceso de abastecimiento.(V. 1.1 letras b), c), e), f), g), 1) Y k)) 2.- El municipio deberá informar a este Organismo de Control, el resultado de la investigación sumaria ordenada mediante decreto alcaldicio N° 852 de 2010; regularizar el cierre de los procesos licitatorios pendientes de adjudicación en el portal de compras públicas; adoptar las acciones correspondientes con el fin de que los egresos cuenten con la totalidad de la documentación de respaldo que los justifiquen; y...

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