INFORME FINAL N° 179, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES EFECTUADA EN LA EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE
Fecha de Resolución | 17 de Noviembre de 2010 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | EDITORIAL JURIDICA DE CHILE ANDRES BELLO |
Número de informe | 179/2010 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde mantener las observaciones formuladas en el Preinforme N° 179, de 2010, excepto la indicada en el punto, 11.2 Deuda Tributaria —que se da por salvada-, por los motivos que en cada una de esas situaciones se precisan, correspondiendo que la Editorial Jurídica de Chile arbitre las medidas tendientes a subsanar las observaciones expuestas que no son susceptibles de levantar en el presente informe. Por lo tanto, procede que la Empresa implemente las siguientes acciones:
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Incorporar los desembolsos referidos a la gerencia de producción, en el proceso de costeo.
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Abstenerse de emitir cheques a fecha.:
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Evitar el atraso en el pago de las cotizaciones previsionales de su personal.
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Registrar las deudas por derechos de autor en una cuenta de pasivo distinta a la cuenta provisión derechos de autor utilizada.:
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Disponer lo necesario a fin de contar con una unidad encargada de la función de auditoría interna.:
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Dar cumplimiento a lo previsto en el numeral cuarto del contrato de venta suspensiva suscrito con la Editorial Universitaria, en cuanto a confeccionar mensualmente un inventario de los stocks en tal condición, a fin de efectuar el cotejo respectivo con la contraparte.
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Formalizar documentalmente los acuerdos del Comité Editorial respecto a la...
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