INFORME FINAL N° 137, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA A LOS PROCESOS DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES, ENTREGA DE BENEFICIOS Y ATENCIÓN DE PÚBLICO EN EL CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ
| Fecha de Resolución | 11 de Febrero de 2013 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU |
| Número de informe | 137/2012 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
El Centro de Referencia de Salud de Maipú ha aportado antecedentes e implementado acciones que permiten subsanar parte de las observaciones formuladas. No obstante, se mantienen situaciones en las que deberá adoptar medidas correctivas que contemplen, a lo menos las siguientes acciones:
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Determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse de los hechos descritos en el numeral 2, de la sección A y los numerales 1.2 y 4.2, sección B, de acápite de Control Interno, y del punto 4 del capítulo de Examen de Cuentas, del presente informe, mediante la instrucción de un procedimiento disciplinario, el que una vez concluido deberá ser remitido a esa Contraloría General, para su respectivo trámite de toma de razón. Asimismo deberá enviarse a esta Entidad de Control dentro del término de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente informe final, la resolución que ordena la instrucción del proceso sumarial y la designación del correspondiente fiscal.
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Disponer las acciones necesarias para ajustarse a la normativa contenida en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento sancionado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, particularmente en lo referido a la confección de contratos, resoluciones, órdenes de compra y publicación de los documentos en el Portal Mercado Público.
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Adoptar las acciones tendientes a dar cumplimiento a lo consignado en el artículo 3° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en orden a emitir los actos administrativos pertinentes.
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Gestionar los recursos para pagar en forma oportuna las obligaciones contraídas con los proveedores, de modo de evitar incumplimientos en los plazos de pago, como aquel consignado en el punto 7 del capítulo Examen de Cuentas del presente informe, sobre instrucciones establecidas en la glosa 2, letra e), de la Partida correspondiente al Ministerio de Salud, de la ley N° 20.481, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2011.
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Dar cabal cumplimiento a la Normativa Contable vigente, contenida en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de Contraloría General, referente a la correcta imputación contable y a mantener actualizados los catastros de inventario de equipamiento clínico e instalaciones, efectuando las mejoras pertinentes en la codificación de los...
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