Informe final n° 1127, de 2018, sobre auditoría al funcionamiento del control interno general en la secretaría regional ministerial de justicia y derechos humanos de aysén del general carlos ibáñez del campo.
| Fecha | 15 Abril 2019 |
| Número de informe | 1127/2018 |
| Emisor | Regional Aysén |
Verificar el funcionamiento del control interno general de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en adelante, SEREMI de Justicia Aysén, asociado a manejo de fondos, personal y uso y custodia de bienes de uso, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2018.
Además, se analizó las denuncias presentadas por XXX, funcionario de esa misma repartición pública, identificadas con los números de ingreso folios Nos 112.421 y 112.465, ambas de 2018, en cuanto a eventuales situaciones de acoso, laboral e
inconsistencias en el registro de asistencia de algunos días del mes de julio de 2018, de XXX, el cual no habría asistido a trabajar durante las referidas jornadas.
PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA
• ¿Son los procedimientos de control implementados en la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos una herramienta adecuada para la detección de situaciones anómalas asociados al manejo de fondos, personal y uso y custodia de bienes de uso?
PRINCIPALES RESULTADOS
• Se constató que los funcionarios XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX y XXX, omitieron en al menos una oportunidad el registro de ingreso y/o salida en el sistema de control de asistencia y cumplimiento de la jornada laboral implementado por ese servicio, incumpliendo con ello lo establecido en los artículos 3°, 8° y 11 de la ley N° 18.575.
• Asimismo, esa entidad no acreditó documentadamente las justificaciones de inasistencia de los funcionarios detalladas en el anexo N° 5 del presente informe final lo que implica una transgresión del principio de escrituración contemplado en el artículo y de la ley N° 19.880.
• En el mismo sentido, se detectaron incumplimientos de la jornada laboral de los funcionarios XXX, XXX, XXX, en lo relativo al día 13 de septiembre de 2018 y XXX en al menos una ocasión, vulnerando con ello los numerales 2 y 3, del Oficio Circular N° 2.857, de 2016, dé la Subsecretaría de Justicia y transgrediendo además el principio de escrituración del artículo 3° de la ley N° 19.880.
En lo relativo a los tres hallazgos precedentemente expuestos, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de Aysén,
deberá acreditar documentadamente en el plazo de 60 días contados desde la recepción del presente informe final, las autorizaciones otorgadas a su personal para, según sea el caso, omitir el registro de asistencia o realizar una jornada laboral distinta a la estipulada o...
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