Informe Final 982-16 Junaeb Maule sobre Auditoria Al Programa de Alimentación Escolar Administrado por Junaeb Maule - Diciembre 2016 - Doctrina Administrativa

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REP-ÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

. Resumen

Ejecutivo

.

Informe

Final N° 982, de 2016

Junta

Nacional

de

Auxilio

Escolar

y Becas

de

la Región del Maule

• "!; •

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Objetivo: Realizar una auditoría

al

Programa de Alimenta.ción Esc'olar,

PAE,

con

ll:i

finalidad de verificar que la entrega.del benefiéio a los estudiantes -realizado

a fravés de las empresas prestadoras del servicio de alimentación-, se haya

ajustado a los contratos gestionados

por:

la

Junta Nacional de Auxil,io Escolar Y-

Becas, JUNAEB, y que dicho organismo haya apli.cado los controles y

· supervisiones correspondientes sobre el programa, constatando que . las.

operaciones cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias.

' . '

Preguntas

de

Auditoría:

. ,

•• 1

¿ia

·empresa concesionaria se ajustó a las cláusulas de: los convenios

suscritos con JUNAEB? r

1

!. ¿Es eficaz el proceso de coñtrol y supervisión de

J~NAEB?

Principales

Resultados:

• Se c.or\stató que ·desde abril a junio del presente a.

ño,

la

· 9ompañía

Aliservice S.A. -empres.a seleccionada en

la

muestra de esta Sede

Regional

~

·.

sostuvo 15.978. incumplimientos a las cláusulas contenidas

en

las bases

técnicas-operativas y administrátivas y establecidas

en

los cohvénios

susGritos

por dicho proveedor con JUNAEB, de los cuales · el 49% corresponde a

incumplimientos leves, 27% son graves, 14% gravísimos y

~1

.

10%

.

cfíticos.

Al respécto,

di~has

infraccione~

totalizan

un

monto por

concept~

.de multas

equivalentes a $43.553.603,

FlO

obstante, 1

la

respectiva notificación a la

concesionaria no ha acontecido, por cuanto el Sistema de Información y Gestión

del Programa de Alimentación Escolar, denominado SIGPAE,

no

permite, a'nivel

• regional, visualizar y/o emitir reportes sobre los montos finales cursados por los

incumplimientos de los prestadores, contraviniendo con ello

no

sólo

lo

normado

1

en los contratos, sino que también los principios de eficacia, eficiencia e .idónea

administración de .los recursos públicos contenidos

en

los artículos

3°

y

5°

de

la

ley

No

18.575, Orgánica Gonstitucional de Bases Generales de la Administración

del Estado.

• Se determinó que al mes de agosto de 2016,

la

Dirección Regional de

JUNA~B

ha

realizado alrededor de. 1.220 supervisiones a los planteles

educativos, sin ·perjuicio de aquello durante las visitas inspectiyas realizadas por '

personal de este Órgano Contralor -a 26 recintos educacionales-, se

evid~ció

que

en

23 de ellos

nó

certifican diariamente las raciones servidas,

en

13

no

se

procedíó a la verificación de los alumnos beneficiaribs del programa al ingreso

al

comedor, vulnerando con ello el "Protocolo de acuerdos y. roles de los distintos

actores del Programa de Alimentación Escolar".·

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL·MAULE

, UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

. '

Asimismo, se verificó en

la

totalidad de los establecimientos educativos la falta

de abastecimiento de

lá

mercadería tahto perecible como no pereciple .y/o

entrega de productos distintos a los que

requier~

la

minuta; como también en

18

· recintos se detectó el servicio de raciones.

incompleta~

a los estuaiantes,

C~mbios

de ,minutas . por falta de materias primas y en 15 la existenGia de

productos no autorizados, entre otros

asp~ctos

.

.:

En

cuanto a la infraestructura de los colegios, se evidenció que 7

establec.imientos no acreditaron· con

el

respectivo

certificad~.

la ejecución de los .

trabajos. de pintura

en

las dependencias de

la

pocina, . bodega y servicios

higiénicos de uso del personal manipulador; y en

19

recintos estos documentos ·

se eQconfraban . incompletos. Por atto. lado, se. comprobaron inobservancias .

respecto de las redes de agua, de electricidad, de. combustible y de disposiciones

de

aguq,s

· servidas. ·

• Se verificó' q·ue

el

Liceo Politécnico de la comuna de Constitución

no

contaba con

1~

resolución sanitaria del servido de alimentación, en tanto para

264 recintos e-ducacionales pertenecientes a 26 comunas de

la

-

~

egión

del

Maule, tampoco se evidenció

el

aludido documento que exige el artículo 6.0, del

·.

título

1,

"De los establecimientos de alimentos", del decreto No 977, de·1996, que

"Aprueba Reglamento Sanitario de los Alimentos", RSA.

Durante el desarrollo

d.e

la

presente fisqalización aconteció un hecho

relacionado con .

l.a

intoxicación de estudiantes del Liceo'Marta Donoso Espejo

por l.a ingesta de alimentación

-la

empresa concesionaria fue DISTAL s ·.A.

-!

l,

o

cual está siendo investigado por

la

SEREMI de Salud del Maule bajo los. RIT

......

N°

5 1.022 y 1.023 y-cuya resolución final del proceso sumarial deberá ser remitida · '

·a esta Contra lo ría Regional

pa

.

ra

conocimiento y fines

qu~

procedan.

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t . CONTRALORÍA GENERAL DE

LA

REPÚBLICA

CONTRALORÍf\. REGIONAL DEL

MAULE

~

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

PTRA

No

13.140/2016

INFORME

FINAL

No

982,

DE

2016,

'

SOBRE

AUDITORÍA

AL

P.

ROGRAMA

·

DE

ALiry1ENTACIÓN

!;$COLAR,

·

ADMINISTRADO

POR

LA

JUNTA

NACIONAL

DE

AUXILIO

ESCOLAR

Y'

BECAS

DE

LA

REGIÓN

DEL

MAULE.

TALCA, '

i!C

.. B

. . . En cump.limiento del plan anual

de

fiscalización

de

esta

Entidad Fiscalizadora para el año 2016, y

en

conformidad

·éon lo establecido en los artículos

~

0

,

95 y siguiente!)

de

la ley

No

.1 0.336,

de

,

Organización y Atribuciones

de

la Contraloría General

de

la República, y

54

del.

decreto

ley

N.o 1.263,

de

1975, Orgánico

de

Administración Financiera del

. Estado, se

efectuó

una auditoría al Programa

de

Alimentación Escolar, PAE,

administradp

por

la Junta Nacion.al

de

Auxilió Escolar y

Becas

~

JUNAEB, con el

objeto

de

verificar la

entrega

del .t:>eneficio

de

alimen'taciqn a los estudiantes

inclu'i.dos en el citad9 programa, el éull)plimiento

de

los convenros ·

de

ejecución

respecto

de

los concesionari_os prestadores del servicio y la eficacia del control

realizado

por

la JUNAEB,

consider~ndo

operaciones efectuadas durante el

año

2016

. El equ·po

que

ejecutó la fiscalización estuvo· integrado·

por

doña

Yazmín

Ortiz Morales y don

José

Hernán Soto

Vera,

· auditora y supervisor,·

respectivamente.

JUSTIFICACIÓN

. El Programa

qe

Alimentación Escolar

de

-la

JUNAEB,

tiene

como

finálidad

entregar

diariamente a traVés

de

. empresas

concesionarias,

lós

almuerzos y otros servicios

de

alimentación a los alumnos

en condición

de

vulnerabilidad ·

que

cencurren a los establecimientos

educacionales del país·, con el propósit

de

mejQrar la asistencia a clases, el

rendimiento académico y evitar la deserción escolar. Este Organismo

de

Control

ha recibido y ·aténdido diversas denuncias

de

diputados, senadores

_.

y otros

recurrentes, sobre vulneraciones a la· normativa y reglamentación vigente, motivo

por

el cual

se

ha

estimado priorizar la fiscalización

de

este

programa

:·

·

-'

ANTECEDENTES

GENERALES

.

La Junta Nacional

de

Auxilio Escolar y

Becas

es

un organismo

de

la Administración

del

Estado, oreado en 1964, ·por la

ley

No

15.720,

con

la misión.

de

faCilitar la· incorporación, permanencia y éxito en

' el sistema educacional

de

niños y

jóvenes

·

en

condición

de

desventaja social,

·

económica

, psicológica o biológica, ·entregando ·

para

ello productos y servicios

que

contri_buyen a la igualdad

de

oportunidades frente al proceso eduGacional.

AL

SEÑOR

VÍCTOR

FRITlS

IGLESIAS

CONTRALOR

REGIONAL

DEL

MAULE

PRESENTE

r

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

. Los bienes y servicios que otorga están

orientados a cubrir las diversa's necesidades que afectan a lqs estudiantes de

la

educación parvularia; básica, media y, superior, entre los cuales .

se

.encuentra

el

Programa de Alimentación Escolar, que . tiene como objetivo proporcionar

alimentación a 'los

alumi')OS

de establecimientos. municipales y particulares

subvencionados que se encyentren

en

. condiciones de vulnerabilidad, con

el

propósito de mejorar

su

asistencia a clases y evitar

la

deserción escolar .

..

'

' '

El

beneficio lo proporcionan .empresas

privadas contratadas por la JUNAEB, con

el

fin de suministrar .las porciones

alimenticias fijadas para cada establecimiento escolar, seleceionado y adscrito

al

programa,

qwe

presente . adecuadas condiciones operacionales y de

infraestructura. ·Esta

presta~ión

de servicios consiste en

la

entrega de una ración

diaria de alimentación, por estudiante, complementaria y diferenciada, tales

com.o

desayunos, afmuerzos,y

onqes-,

dependiendo dé las necesidades de los

'escolares y de las raciones asignadas por el ente bajo análisis a cada

establecimiento educacional.

·.

· · /

~

..

'

Acceden

al

PAE, · los estudiantes

focal,lzados de acuerdo a

su

condición de vulne'rabilidad··. Para ello, JUNAEB

procesa y analiza toda

la

información que considera

su

modelo de riledición de

la

condición .de ,vulnerabilidad, para cerca de 3 millones de

~studiantes

del

sistema público, identfficando con

no1;11bre

y curso los listados de quienes tienen

mayor condición de vulnerabilidad. Estos listados los obtiené

el

establecimiento

(las direcciones regiopales de JUNAEB envían los listados de alumnos

· beneficiarios a .los establecimiento educacionales). Alumnos de familias que

_pertenecen

al

60% más vulnerable o con mayo'r desventaja scicioeconómica

. según registro social.de hogares, que asisten a establecimientos educacionales

municipales y particulares subvencionados del país (adscritos

al

PAE),

~n

.

los

niveles, de educación pre-básica, básica_,

m~dia

y adultos.

Por ello, la ley

No

~0.

798, de

Presupuestos del Sector

J!lüblico

para el año 2015, contemRió

en

la

Partida

09,

Capítulo

09,

Programa

01,

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con cargo

1 - •

al

subtítulo 24 ''Transferen'cias Corrientes", ítem 01, "Al Secfpr Privado",

$491

,629.698.000, para efectos de ejecutar el Programa de .Alimentación

Escolar, en el cual se incluye a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJL

1

A

su

turno, , la ley

No

· 20.882, de

PresupuestÓs del SeCtor Público para el año 2016, consignó en la Partida

09,

Capítulo

'09,

Programa

01,

Junta Nacional

de

Auxilio Escolar y Becas, con cargo

al

subtítulo 24 "Transferencias Corrientes"·,

ít~m

01,

"Al Sector Privaao",

'·

.

$532.422.840.000, para efectos de ejecutar

el

mencionadoprograma, en el cual

también se incluye a

la

JUNJI. . .

En

dicho contexto, cabe indicar que los

·servicios

de

alimentación que presta el PAE son adjudicados, en

gerie~al,

1

a

·través de licitaciones públicas realizadás por

la

JUNAEB, las que incluyen las

raciones alimenticias de los beneficiarios que les córresponde atender a

la

JUNJI

·

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. CONT.RALORÍA GENERAL

DE

l A REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

' -UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

.-

Y a

lc,t

~undación

Integra, para cuyps efectos celebra convenios· de colaboración

·Y mandato con ambas instituciones.

'

_

.En

relación a la entrega del beneficio, es

del caso seña.lar que, mediante

la

resolución

N

~

398, de 20 de octubre de 2015,

de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y. Becas, fueron

~probadas

las bases

administrativqs, técnicas operativas y anexos para

la

contratación del servicio de

suministro de raciones alimenticias para los beneficiarios de los programas de

alimentación

e~colar

y programa de alimentación de párvulos, para los años

2016, 2017, 2018 y hasta febrero de 2019, proceso de licitación identificadoren

mercado públ'ico con

el

ID

No

85-37-LP'15.

Lüego,

~edi~mte

la resolución

exerlt~

No

126, de 27 de enero de. 2016, se · adjudica

dicho

proceso ·licitatorio a

la

empresa Distribuidora de Productos · Alimenticios S.A., DIPRALSA; por un

contrato ·por el valor de. $45.330.781.315, correspondiente a

la

entrega de

.276.964

~aciones

e'n

'las unidades territoriales 701, . 702, 703 y 705, que

abarcaban 26 comúnas pertenecientes a

la

Región' del Maule. Al respecto, la

empresa no había presentado el "Certificado de Línea de Crédito Disponible"

eniitido·por una institución bancari

a,

tal como '

lo

exigían las Bases

dé

Licitación

~

·

por lo que mediante

resol~ción

exenta

No

365, de 19 de febrero de 2016,

s~

.

procede a invalidar

la

resolución

No

15 de 2016, de JUNAEB, que· aprobó el

~ontrato

suscrito

entr~

JUNAEB y DIPRALSA.

Debido a lo anterror, JUNAEB dicta la

resolución exenta

No

· 362,· de 19 de febrero de

la

citada anualidad , que autoriza .-

el trato o contratación directa para la adquisición del servicio de· suminist

r-

o de

raciones alimenticias para los benefiCiarios de los Programas de Alimentación

Escolar en dichas unidades territoriales -701, 704, 703

y.

705- suscribiendo

un

qontrato con la Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Aliservice S.A. ,

~

correspondiente a

la

unidad territorial 702, el que fue aprobado por resoJución

/

No

·27,· de 8

~e

-

marzo

de 2016.

Cabe mencionar que, con ' carácter

confiden'Cial, por medio del oficio

No

8.885, de 201

6,

fue puesto en conocimiento

del director regional oel ente bajo análisis,

el

Preinforme de O,bservaciqnes

No

982,' del año en curso, con

la

finalidad de que. esa entidad formula

r'

a los

alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran,

lo

que se concretó a través .

d.el

oficio N

g,

669, de

la

antedicha anualidad, documento-que

ha

.sido considerad á

para elaborar el presente informe final.

. .

...

A

su

turno, de acuerdo a lo plasmado en

el oficio

No

8.901 , del año en .curso, se comunicó a la Secretaría Regional

Ministerial de Salud, las representaciones de

su

competencia, ello a fin de

realizar

l~s

contestaciones · correspondientes, aspecto que se materi.alizó

mediante el oficio

ORO.

No

2.914, de 2016.

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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{)BJETIVO

La fiscalización tiene por objeto

practicar una

~uditoría

y examen de cuentas al Programa de Alimentación

Escolar, administradp por la Junta Nacional d_e Auxilio Escolar y

Bec~s

de

la

Región del Maule, considerando operaciones efectuadas

dur~nte

el año 2016.

La finalidad de la revisión fue verificar

. .

que la entrega del beneficio a los estudiantes

-:

realizado a través de las empresas

prestadoras. del ·servicio de .alimentación-, se haya ajustado . a los contratos

gestionados por la JUNAEB,· y la entidad auditada haya aplicado Jos controles y

supervisiones

Gorrespondi~ntes

sobre el programa, constatand.o que las

operaciones cumplan con

1as

disposiciones legales y reglamentarias y se

encuentren debidamente

documentad

~

s

,

evaluando además, aspectos del

sistema de control interno y auditoría, implementado. por el ' organismo

fiscalizado. Todo lo anterior,. en concordancia con la · Ley de Organización y

'Atribuciones de la

Contr~loría

General de la Repóblica . ·

. ' Adicionalmente,

se

verificó el·estado de·

las multas a aplicarse á las empresas concesionarias encargadas del,servicio de

·alimentación escolar, en conformidad con-lo dispuesto

.en

los contratos suscritos

con la JUNAEB . y' bases técnicas-operativas del PAE que regularon

la

adjudicación de dicho programa. ·

METODOLOGÍA . .

,

El

examen se practicó de acuerdo con la.

metodología de auditorí-a de este Organismo Fiscalizador, contenida en

la

resolución

No

20, de 2015, que Fija Normas que Regulan- las Auditorías

Efectuadas por·la Contraloría General de la República, y con los procedimientos

de control aprobados mediante la resolución exenta No

1.485

~

de 1996, que

Aprueba Normas de Control Interno· de .la Contraloría G!3neral, ambas de'este

origen, considerando los

-r

esultados

efe

evaluaciones de control interno en

relación con las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas

-de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se efectuo

un

•

examen de las cuentas relacionadas con la materia en revisión. ·

, IgUalmente, debe señalarse que las

observaciones que la Contraloría General formula con ocasión de las

fispalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, según su grado

de complejidad.

En

efecto, se entiende por Altamente Complejas

(A

o

..

Com.plejqs (C), aquellas objeciones que, de acuerdo_ a

s~

magn

itud, reiteración,

detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades fu ncionarias, son

·consideradas de especial relevancia por este Ente Fiscalizador; en tanto, se

clasifican como Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC),

aquellas. que tienen menor impacto en esos criterios.

, r

4

•

/

· '·

. '

CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA

REP

~

BLICA

CONTRÁLORlA REGIONAL

DEL

MAULE

. .

r

••

1 UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

UNIVERSO Y MUESTRA

' .

1 l

..

. Para determinar la muestra a auditar, se·

consideró la importancia re.lativa

de

las empresas coríce.sionarias vigentes a la . ,

•

fecha

de

fiscalización

en

relación al .número

de

alumnos

que

atienden y a los

· establecimientos educacionales .

en

los cuales prestan el serVicio

de

alimentáción, la ubi'cación .geográfica regional

de

las escuelas y liceos, la

dependencia municipal y particular

de

los mismos, "los resultados

de

las

·auditorías, fiscalizacjones e investigaciones anteriores y las denuncias sobre .el

programa

PAE

.

/

, . 1 Es así

qL,Je

en la Región del Maule,

se

. verificó la existencia

de

731 establecir.nientos

educacionales

~

cuyos

alumnos

sor:1

· beneficiario.s del programa

PAE

,

de

los cuales

se

seleécfonaron 26. colegios, lo

que

equivale al

3,~%

de

dicho total, los

que

se detallan

en

el anexo

No

1 .

Se

realizaron visitas a

esc1:1elas

y liceos

a objeto

de

constatar -en terreno- la

entn

~

ga

-del bet:Jeficio y el cumplimiento

de

las empresas prestadoras del servicio ·

de

alimentación,

en

aspectos tales como:

raciones servidas, minutas·

de

prep'araciones, manipulación

de

alimentós, estado

de

· bienes muebles y

c

.

ondicion~~

de

infraestructura, higiene y. seguridad, como

también,

comprobar

los procedimientos

de

control implement.ados por la

JUNAEB

. > .

MATERIA ESPECÍFICA UNIVERSO(•) ·MUESTRA

-

($)

No ) ($) w

Estableci

p1

ient

os

educa~ionale

S:

-

N/ A

731

N/ A 1 26

Programa de Alimentación l;:scolar -

Monto de raci.ones alimenticias

~

asignadas -·Programa de. -5.073.427 -47

1.

696

Alimentación Escolar (

.l

TOTAL N/ A

731

' N/A ' 26

.

..

1 , , Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscalizadora

d~

la ·C

,o

ntralona

Reg1onal

del Maule, en base a

..

documentación proporcionada por JUNAEB Región del Maule

..

' .

(

"'

) Cantidad. de raciones informadas por el encargado regional PAE asignaéfas al mes de agosto. 2016:

1

.

Cabe

señ~lar,

que

la' J

IU

NAEB

puso a

disposición

de

esta Contraloría Regional· los antecedentes sobre la materia para

su respectivo examen, en sucesivos oficios y éorreos electrónicos, siendo el 1

último

de

ellos,

de

fecha 12

de

octubre

de

2016.

' .

1'

~

. 1

..

1.

r

• r

s·

.

. 1

·¡

CONTRALORÍA GENERAL DE L.Á 'REPÚBLICA

CONTRALORÍA R.EGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del

determinaron las siguientes observaciorJes: examen practicado,

./

l.

ASPECTOS

DE

CONTROL INTERNO

1. Sistemas ·informáticos PAE

se

Se verificó que,

el

Sistema de

Información y Gestión del Programa d·e Alimentación

E;scolar,

denominad.o

SIGPAE,

no

permite, a nivel

rE?glonal

, visualizar .y/o emitir reportes sobre los

montos finales cursados por concepto de multas por los

incu111plimient6s

.de los

prestadores, así como tampoco se puede obtener

la

información sobre el pago

de las mismas,

lo

· que fue ratificado por el encargado regional del PAE,

dc:m

Jordanno Araya Silva, mediante correo electrónico

del28

de septiembre de 2016. •

1 • '

, Asimismo, referente a la supervisión de

las bodegas de.

la

empresa concesionaria pór parte de

JljNAEB

,

el

aludido.

funcionario, manifiesta a través de correo electrónico del 3 de octubre del

presente año, que el módúio correspondiente a

la

materia,

no

se encuentra

operativo, por

lo

que las actas de fiscalización emitidas por

la

institución

no

se .

pueden visualizar en . la· plataforma SIGPAE, las qÚe son remitidas a los

prestadores para

l?

U posterior solu.ción. _ 1

Lo

anterior,

no

se condice con lo

estipulado en el numeral 43, de

la

resolución exenta

No

1.485, de 1996, de este

origen, que establece que tanto las estructuras de control interno y todas ·las

transacciones y hechos significativos deben estar

cla~amente

documentc;ldos y

dichos expedientes deben estar dispóhibles· para

su

verificación.

. Al

resp~cto,

,

es

útil tener en

consideración

lo

contemplado en

el

numeral

11

.2 "Gestión del acceso de

usuarios" y

11

.2.4, sobre "Revisión

de

. derechos de acceso de usuario" de ·

la

Norma Chilena Oficial NCH-ISO

No

27.002 de 2009, denominada "Tecnología de

la

información -Códigos de prácticas para

la

gestión de la seguridad de

la

información

,"

aprobada por la resolución exenta

No

1.535, de 27 de agosto de

2009, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstr,ucc1

ión, que tiene como

objetivo asegurar el acceso de usuarios. autorizados y prevenir

el

acceso

no

autorizado a los sistemas de información. ·

Agrega que deberían existir

procedimientos formales para controlar· la asignaciqn de der

E?

chos de acceso a

los sistemas de información y a_ los servicios; por último, indica que

la

dirección

debería revisar los derechos de acceso de los usuarios a intervalos regulares

utilizando

un

proceso formal.

•

~

n

su

respu.esta,

la

.

~utoridad

regional

expone,

qu

~

el

SIGPAE

.

no

permite

re

·alizar

el

·cálculo · de multas antes de

ero

~

,

6

)

'¡

!"

CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA

REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

J ~

comenzar el· proceso propiamente-tal, a

tr~vés

de. la notificación de los

incumplimientos mediante resolución -proceso que no se ha

inici~do

para

la

·licitación 37/2015 ni para los tratos directos 37/2016-,

l~s

consultas que se

, , pueden -efectuar, solamente permiten obtener

un

archivo Excel que asocia las

actas

dE~

supervisión

al

.puntaje total; lo que· manualmente

se

p'uede convertir a

montos en dinero. · ·

,.

. - Añade

en

'

su

. contestación, que la unidad

de multas se encuentra trabajando en conjunto con· el Departamento Informático

de JUNAEB en la implement9ción del módulo, para que este sea habilitado y

permita realizar'la notiffcación por medio del sistema.

1 Por último, manifiesta que se espera

1n1c1ar

la . notificación de multas, por medio del referido módulo, de forma

parcializada y planificar las correspondientes a regiones a contar del mes de

diciembre.de 2016,·señalando que el responsable de

dicha

,í

mpl~mentación

será

el Encargado Regional del Programa de Alimentación Escolar.

Referente a

la

supervisión de las

bodegas de

lá

empresa . concesionaria, indica que

la

Dirección Nacional de

J.úNAEB no ha autorizado el uso del aludido módulo,

no

óbstante, los resultados

de las auditoríás se

infor

~

an

de •acuerdo a lo estipulado

en

las bases de

licitación.

-

Agrega , que, JUNAEB posee

procedimientos para controlar

la

asignación de derechos de acceso a los

sistemas de irltormación y a los servicios; finalmente indica que

la

direc~ión

debería revisar los derechos de acceso de los usuários a intervalos regulares, a

través de .

la

políti

ca

general de seguridad de la informa

Ói

ón del año 2016,

aprobada por.resolucjón

No

1.597, de 1 O de agosto de 2016 .

.

No obstante · lo anterior, si ·bien

s~

aceptan las acciones' emprendidas ,por

la

institución, corresponde mantener la_

observación, hasta que se acredite la implementación y utilización del SIGPAE,

en cuanto a la notificación de multas y las actas de supervisión de bodegas, por ·

lo

que la Dirección Regional de JUNAEB, -en coordinación con

la

Dirección

Nacional de dicho organismo-deberá tornar las meoidas para que la información

correspondiente quede registrada en ef móduló confeccionado para

ello.,

lo

que

será verificado en la etapa de seguimiento del presente informe final.·.

2. Formalización dapacitaciones PAE

De los antecedentes tenidos a la vista,

se determinó que

para.

el

año en curso,

la

repartición bajo análisis realizó

.diversas · capacitaciones tanto a 'los encargados del programa

en

los

establecimientos, como a lo§ prestadores y a los funcionarios de.

la

institución,

algunos de los temas tratados fueron la utilización del PAE

or

i'

line, beneficiarios

PAE, ley

No

20.606. sobre etiquetado de alimentos, alimentación saludable,

responsabilidades del sostenedor y prestador, chile solidario, entre otros.

't

. . . ' . .

~

. . . .

/ 7

. (

.1 .

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

1

1.

~o

obstante lo anterior, don J.ordanno

Araya Silva, encargado regional del

.PAE,

manifi~sta

por medio de correo

electrónico del

2'8

de septiembre de 2016, . que en relación a las referidas

capacitaciones no existe una planificación anual para

sú

ejecución, añade que

' cada supervisor va agen.dando las reuniones en sus respectivas comun·as.

'

·

R~specto

a · lo expresado

precedentemente, cabe destacar que lás directrices de control interno emanadas

de

~sta

lnstituc.;ión

Superior dé Control, disponen que los supervisores deben

· examinar y ·aprobar ·cuando proceda

el

. trabajo encomendado a sus

subordinados, · debiendo proporcionar a éstos las directrices y

la

capacitación ·. ·

necesarias para

min'ir:nizar

los errores, el despilfarro y los actos ilícitos, lo .

~u

al

ocurre en

la

especie. ·

·

sin

perjuicio · de lo' expuesto, no se

. obtiene

un

mecanismo de control que pe.rmita mopitorear y registrar formalmente

dichas charlas, tal como

un

-calendario f

<:>

:>rmalizado

por ese órgano

· gubernamental-, lo cual

no

se ·aviene a lo descrito

en

el punto 46 de la mentada

resolución .exenta

No

1.48.

5,

de 1996,· de esta procedencia, que versa que

la

documen.tación sobre transacciones. y hechos significativos debe ser completa y

· exacta y facilitar

el

seguimiento de

la

transacción o hecho antes, durante y

/ · después de

su

realización. ' . , ' . ,

_ . Asimismo, es necesário puntualizar que

el artículo

3°

-de

la

ley

19

.

8-so

; que Establece Bases de los Procedimientos

Administrativos que

~

igen

los Actos de .los Órganos de

la

Administración del

. Estado, señala que las decisiones escritas que adopte

la

Administración

se

expresarán por medio de actos administrativos. ·

So.bre

este punto, la repartición

públicc¡¡

1

indica que se formalizará el cronograma de capacitaciones a profesores

encargados .

.PAE

,-por cada comuna, a t

r.

avés de

un

documento que deberá ser

firmado por el director regional ' en ·

el

mes dé marzo de cada año calendario,

además se hará entrega, mediante correo electrónico de

la

pre~entación

que

~e

utilizará en las reuniones. ·

En

virtud de lo anterior, este Orgañismo,

de Control, mantiene

lo

observado, hasta que se verifique

la

existencia de

la

.

planificación de capacitaciones y el resp.ectivo docümento que la autorice, lo que '

·se comprobará en

la

· etapa de seguimiento. · ·

, Sin perjuicio 'de lo expuesto, cabe

señalar que en

el

acápite

11,

"Examen de

la

materia auditada

",

la

institución

m~nifiesta

que, tanto JUNAEB· como Aliservice S.A.., realiza:rán _diversas

capacitaciones sobre las materias tratadas en

.,

el presente

,in

forme y que

se

aplicará, en los casos que corresponda, el procedimiento de multas,

raz(>n

por

la

cual dichos aspectos serán corroborados en una próxima acción de .seguimiento. ,

t r ·

"- -

8

.,

' 1

J

,

..

¡

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORIA REGIONAL DEL MÁULE

UNIDAD DE

CONTRPL

EXTERNO

3.

Control de visitas

Efectuadas las validacionés en terreno,

respecto del control que existe en cuanto al registro de las personas que realizan

visitas a los distintos

establ~cimientos

educacionales, ya sea·para supervisiones

u otros aspectos, se constátó lo siguiente:

a) , De la muestra examinada, se

evidenció que en 18 casos, JUNAEB no efectuó las anotaciónes

correspondientes a

la

fiscalización en' el "Cuadernillo Control Operacional",

en·

su

apartado "Control Visitas", designado ·para ello. '

b) Asimismo y verificadas las

últimas supervisiones realizadas por la empresa, se constató que en

21

recintos

educacionales, la entidad no registró su visita

en

el

alu~ido

docur:nerito, ·dejando·

de respaldo sólo la "Cartilla de Supervisión Servicios de Alimentación". ·

e)

En

25 establecimientos

fiscalizados, se·verificó que no existía información respecto de la última visita

réalizada por el laboratorio en9argado de medir las calorías de los alimentos, al

igual que los¡ informes entreg?dos por éste·, lo que denota .una falta de· control

sobre

la

materia.

4. Control en

la

recepción de

¡:>reductos

·

De •la revisión efectuada a los 26

establecimientos educacionales, se constató que n9 existe un control sobre

la

recepción de materias primas y/o entrega de productos excedentes, por,cuanto

·para ·el primer cas9, las -guías de despacho verificadas no contaban, ,

en

su

mayoría, con el nombre, fecha, firma. y timbre de la persona que las recepcio

_Q

a,

en señal de conformidad; en tanto para los productos excedentes, en muchas

ocasiones se efectúa la devolución al·

prov

~

edor

sin una especificación de ellos

ni

un documento de respal.do

qu'e

lo acredite, a modo de ejemplo se detallan los

siguientes recintos e9ucacionales: · · ·

~

NOMBRE

RBD ESTABLECIMIENTO

COMUNA

1

••

3163-1 Liceo Politécnico Constitución

.. , Colegio Josefina

16708-8 Linares

Medel

'

3305-7 Liceo Politécnico Linares

Irene Badilla

16644-8 Colegio Leonardo -San Javier

Da Vinci -

3033-3 Liceo Río Claro Río Claro

... . .

Fuente: Preparado por la comision fiscalizadora de la Contralona Regional

del Maule, en base a documentación proporcionada por los establecimientos

· educacionales fiscalizados. . '

•

. ,

9

'•

' '

1 .

J

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD-DE CONTROL EXTERNO

Lo. planteado en los puntos 3 y 4 del

presente .acápite, no se· ajusta a lo

..

previsto en los f\Umerales ·38 y 44 de

la

resoluciór,~

exenta

No

·1.48.

5,

de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora, que versa,

el

'primero de ellos; que los directivos deben vigilar continuamente ·sus

operaciones y adoptar iflmediatamente las medidas oportunas ante cualquier

evidencia de irre.gularidad o de

act~:~ación

,contraria a los principios de ecoñomía,

.,

eficien~ia

o eficacia.

· • Agrega, el segundo · punto, que •

Una

institución debe tener pruebas escritas de

su

estructura de control· interno,

in~luyendo

sus objetivos y procedimientos de control, y de todos los aspeetos

pertinentes de las ·transacciones y hechos 'significativos. Asimismo, '

la

documentación debe estar disponible y ser fácilmente accesible para :

su

verificación

al

personal apropiado y a los .auditare? .

.

E.n

relación

al

numeral

3,

el ente

fiscalizado expresa que para el caso del registro de supervisores JUNÁEB, se

le

comunicó a los funcíonarios, mediante memorando

No

79, de

14

de noviembre

de 2016, qúe cada vez que visiten uh establecimiento deben dejar consigna.da :

su

firma en dicho cuadernillo, en tanto a las anotaciones de los supervisores de

la

empresa y laboratorios, argumenta a través de carta

No

338, de

la

aludida

dat~,

que

se

solicitó a Aliservice S.A. y a Laboratorio

EU

.

ROFI~S

GCL., que

instruyera

al

pe(sonal realizar

dio~o

procedimient?.

Luego

en

lo

que respecta

al

punto

4,

anade

QIUe

se

requerirá a

la

empresa que refuerce sus controles sobre

la

materia

y,

que genere

un

procedimientq de

retire;>

de saldos y excedentes, manteniendo

copia de la guía con

la

que se retiran los pl·oductos. ·

. · Acorde a

lo

maniféstadp por el 'jefe del

servicio, este Órgano de Control

mantien~

lo reprochado,

·

y~

qu_e las medidas

instruidas

se

· encuentran en proceso de implementación, por -lo que.

su

cumplim.iento será corroborado en futuras visita$ inspectivas que. practique esta

Entidad Fiscalizadora_. · ' · · ' ·

\

11.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITAQA 1 .

En

primer término, cabe· precisar que la

cláusula décimo quinta, del contrato suscrito con

la

, empresa

~ociedad

Administradora de Casinos y Servicios Aliservice S.A., aprobada por resolución

No

27

, de 8 de marzo de 2016 y el numeral 25, de

la

resolución exenta

No

362;

de 19 de febrero, de. ·

la

citada anualidad, que autoriza el trató o. contratación

. ·.· directa con

el

nombrado proveedor, para

la

adquisición del servicio de suministro

de radones alimenticias para los beneficiarios del PAE, estipula, en lo que

interesa, que corresponderá a JUNAEB las labores de supervisión ·de los .

contratos · suscritos en virtud del presente proceso liéitatorio, así como

el

desarrollo de labores

r~lativas

a

la

correcta ejecución y gestión de los mismos;·

en' el ámbito de sus respectivas competencias por medio de sus.funciona_rios o

de terceros con los cuales hubi·ere contratado

la

supervisión de los mismos.

10 '·

..

•

·'

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL

DEk.

MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ·

·· Adiciónalmente, . JUNAEB p,odrá .

contratar con terceros labores asistenciales tales como ·

la

recepción,

recopilación, preparación, revisión .de antecedentes, auditorías externas y

' cualquier

otra.

que estime necesaria para la mejor. y más eficienté administración

del servicio. 1

Asimismo, el prestador deberá otorgar

libre acceso a los funcionarios y

supervisc;>res

JÜNAEB y a los trabajadores de

los oferentes externos contratados ·por· estos servicios, a todos los recintos

estabtecidos para. el servido de alimentación, como a los antecedentes que éstos

estimen necesarios para el des·arrollo de sus

f~nciones

de supervi$ión y control,

·de las

obligacion~s

contraídas por el

prestad~r.

En

·caso c'ontrario, si el personal

op~rativo

del prestador, impide el acceso a los fundonarios y superoisores de

JUNAEB a los recintos del servido de alimentación y/o a los

antecedente~

soliCitados, ei pr.estador, será sancionado .con

muUa

. Luego, con

el

propósito de .aplicar

pruebas de auditoría, a fin de determ.inar el cumplimiento- de las obligaciones y

verificar

IÓs

controles asociados al programa PAE, , se visitaron 26

establecimientos educacionales de

la

Región

'del

Maule, ubicados

en

las.

comunas de Pencahue, San Javier, San Rafael, Río Claro, Linares, Colbún,.

Empedrado y Constitución.

1

Ahora bien, los resultados obtenidos en

la

fiscalización efectuada, permitieron advertir · las observaciones que

~

a

1 •

cootinuación se indican:

1.

Servicio de alimentación

en

los establecimientos educacionales

•.

1.

Sobre verificación de los benefiCiarios

. /

. Sobre

la

materia, es dqble señalar que

cada estableCimiento debe, informar por medio del certificado PAE, la calidad,

cantidad y oportunidad en que las raciones alimenticias son entregadas a los

alumnos beneficiarios por parte de

la

concesionaria, por lo que

la

fidelidad de los

datos que se consignan en ese documento, constituye

un

requisito esencial,

-y

de:

. cuyo contenido depende, además, el monto que se paga a la respectiva empresa

proveedora de alimentos.

. Contarme lo anterior, se constató que en·

13 establecimjentos de

la

región; los profesores encargados del programa u otro

funcionario designado para ello, no. realizaron, el día de

la

fiscalización, una

verificación de los alumnos benefiCiarios del programa.al Ingreso

al

comedor o

cuando

reci~ieron

el servicio, a saber:

tf

V

1 •

, .

/

'¡

1,1

..

RBD

3530-0

3531-9

3017-1

. 3290-5

3248-4

3300-6

3247-6

-

3251-4

3296-4

3305-7

3163-1

3169-0 '

3202-6

CONTRALORÍA GENERAL.

DE:

LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD

'DE

CONTROL EXTERNO

1 FECHA

NOMBRE COMUNA SERVICIO FISCALIZACIÓN

Colegio San José San Javier Desayuno 01-08-2016

Instituto Regional del

sa

·n Javier Desayuno 02-08-2016

Maule

Escuela. San Rafael San Rafael Desayuno 04-08-2016

Lice.o María Auxiliadora Linares Desayuno · 08-08-2016

Instituto Comercial ·Linares Almuerzo 08-08-2016

· Instituto Linares Linares Desayuno 09-08-2016

Lice0 Valentín Letelier Linares Desayuno 10-08-2016

Madariaga

Escuela República

de

· Linares Desayuno '11-08-2016

:¡

•

Franela

Escuela Agrícola <

Linares Almuerzo . 11-08-2016

Salesiana Don Sosco . '

Liceo PoHtécnico Irene Linares

D~

_

sayuno

. 25-08-2016

Badilla \

Liceo Politécnico Constitución Almuerzo 16-08-2016

.·

Escuela Cerro Alto Constitución Desayuno 17-08-2016

Colegio Alberto Hurtado · Constitución Almuerzo .17-08-2016

. . .

Fuente: Preparado por

la

com1s1on

fiscalizadora

de

la

Contralona Regional del Maule,

en

b.ase a

la

fiscalización efectuada

en

los establecimientos educacionales adscritos

al

PAE.

. \ Asimismo, se verificó en

la

entregq del

tercer servicio adicional a estudiantes del Subsistema Chile Solidario, CHISOL,

que el Instituto Linares· y ·el Colegio _

la

Providencia, ambos de

la

comuna de .

Linares; los cuales fueron visitados el 9 de agosto ,del año eri curso, contaban \

con una planilla con

la

respectiva nómina de alumflos beneficiarios,

no

obstante

esta no fue utilizada al momento de

la

entrega

c;lel

beneficio.

. .

Luego, en lo que atañe al sistema

CHISOL, el encargado PAE de

la

Escuela San Rafael, don Raúl Díaz Avendaño .

expresa que ·al 4 de agosto del año

en

curso, día

en

que se realizó

lé?

visita

al

estableCimiento,

la

nómina · de _ los beneficiarios del aludido sistema,

proporcionada por JUNAEB, contempla a los-alumnos Raúl Qlivos Muñoz y Raúl ·

González Ampay, no obstante los estudiantes ya no pertenecen a dicho recinto.

educacional. ·

~o

expuesto. en este numeral, _

contraviene lo estipulado en documento denominado "Protocolo de acuerdos y

roles de los distintos actores del Programa de AÍimentación

Escól~r"

de la.

cir9\..llar

No

16, ·de

26

de abril de 2016,

la

que señala, en lo que-interesa, que el profesor

encargado es el representante de JUNAEB en

el

·

e~tablecimiento,

es ministro de

fe y es quien visualiza e informa a -JUNAEB de las situaciones ocurridas en el

progrqma. Además es el encargado del registro diario de los servicios de

aHmentación consumidos efectivamente por

Jos

estudiantes, así comp también

debe tener el listado de beneficiarios, actualiz-ar el Sistema Nacional de

Asignpción con

Equi~ad,

SINAE y velar porque hag_

an

uso de

la

alimentación los ·

niño::;

bene.ficiariós del PAE.

"'

12

..

i

' .

' '

CONTRALORÍA GENERAL

DFLAREPÚBLICA

. "

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO·

.

En

·

su

respuesta,

··

JUNAEB. argumenta

~u~

se ?ficiar1

á a

los,

*

estableci~i~nt?s

individualizados, respecto de

la

_

1mportanc1a

del control de

1os

benef1c1anos

y los roles del profesor encargado

PAE, adem_ás se realizarán cursos

-en

te.rr

éño a los aludidos recintos educativos

y durante el primer semestre

de2017

se·efectuará una capacitación ampliada a

.todos los

enc~rgados

PAE de

lo.s

éolegios de la

regiQn.

. Si bien se aceptan las medidas

'adoptadas por

la

autoridad regional, se debe mantener lo objetado hasta la

oportunidad en que

lo

exp_uesto sea materializado, situación que se comprobará

en

la

etapa de seguimiento respectiva.

'.

· · ·

. .

1.2. Entrega

opo~una

por parte de

la

empresa concesionaria

El

~

numeral 4, denominado

"Abastecimiento", del títJio

111,

·sobra .Requisitos

Ope

~

ativos

de Programa de ·

Alimentación de JUNAEB, de las bases administrativas de la contratación del

servicio de

~uministro

de raciones alimenticias para !os beneficiarios del PAE,

aprobadas por resoluGión

No

398, de 20 de octubre d.e 2015, alude que el

abas.tecimiento es

un

proceso que se realizará de. acu'erdo a los sistemas que

defina cada empresa. para sus sistemas de servicios de ali,mentación.

Agrega,

qu~

cada empresa será

responsable de determinar la modalidad de abastecimiento acorde a las

necesidades logísticas y operacionales que resguarden Ja·calidad y que. cumplan

cori la normativa vigente establecida por el Mfnisterio de Salud y demás

instituciones qüe rijan esta actividad.

. . Asimismo, establece que el prestador

deberá asegurar que ·el qbastecimiento de /cada día de servicio .. se encuent

re

·

completo con

la

disponibilidad de todas las materias primas e' insumas que se

requieran según

la

minuta programada y autorizada por JUNAEB y la

c~ntidad

~e

servicios :asignados.

Sin perjuicio de ello, JUNAEB . exigirá

que en las bodegas de los

establecimient~s

educacionales de fácil y difícil

acceso siempre estén. disponibles los productos alimenticios para cada día de

servicio,

lo~

útiles de aseo y combustible.

Al .respecto, los encargados. del PAE y/o

directores de 1

S recintos ·educacionales inspeccionados., manifestaron que

'durante el año en curso, la empresa.Aiiservice S.

A.

, incumplió-en aspectos tales

éomo,

el

abastecimiento de la mercadería tanto perecible como no perecible y/o

entrega de productos distintos a los que requiere

la

minuta,

provoc

~

ndo

·con ello,

la entrega de r.aciones

i'

ncompletas a los estudiantes, cambios de minutas por

falta de materias primas, entre otros, los que se detallan a

continuació~:

·

a)

En

Liceo'Río Claro (RBD 3033-3),

se evidenció, a través de

la

guía de despacho

No

257.173,.7de 28 de julio de-2016 ,

\ .

13

1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD

DE

CQNTROL EXTERNO

la

entrega de

16

unidades de fideos tallarín 400 g y 13

kg

de porotos hallados,

los cuales fueron utilizados .

en

la

minuta del día 2 de agosto de

la

citada

anualidad, donde ·correspondía porotos

Q.OA

,tallarines y carrie molida,

no

obstante

..

lo

anterior, y según

lo

declarado por las manipuladoras y respaldado

por

el

encargado del progrpma,

no

se

distribuyeron los ingredientes -porotos y

tallarines- para

la

misma preparación del día

18

del mismo mes· y año. .

.. . ·Asimismo,

el

día de

la

fiscalización, esto

es

el

4 de agosto del presente año, correspondía por

mi

nuta

al

servicio de

almuerzo, jalea como postre,

la

cual

no

fue proporcionada por

la

empresa

en

eL

pedido mensual. .

En

'

lo

que respecta

al

estableciJ11iento,

la

autoridad regional manifiesta que realizaron una visita

el

27 de septiembre de

2016, donde

se

evidenciaron productos pendientes, por

lo

que

se

procedió a,

registrar

el

incumplimiento y aplicar

1$3

sancióR respectiva,

lo

que fue corroborado

en

acta de.supervisión llevada a cabo por JUNAEB.

, ·Sin perjuicio de

ló

anterior, si' bien se

admiten las acciones arbitradas por

el

ente fiscalizado, cabe destacar que

se

. trata de -situaciones consolidadas cuya corrección. no

es

susceptible

de

-

acontecer, razón por

la

cual, se mantiefle

la

observación descrita,

no

obstante,

la

autori

é!

ad

deberá asegurar

el

cumplimiento de

la

medida adoptada .hasta

el

,

momento del cobro de

la

multa respectiva,

lo

que será validado

en

la

fase de

seguimiento.

1 - 1 •

b)

En

lo

que concierne a

la

entrega

de productos distintos a los detallados

en

las respectivas g

tJ

ías de despacho, los

' · cuales · fueron recepcionados

en

los establecimientos y otorgados a los

beneficiarios,

se

constató que·

en

8 planteles educativos,

el

proveedor .entregó,

111aterias

primas que difieren

con

lo

· requeriqo

en

las minutas del tercer servicio

de Chile Solidario, para

el

mes de agosto de

la

presente anualidad , tales como: · ·

barra cereal maíz

en

reemplazo de barra sabor chocolate, leche de vainilla

en

.

vez de sabor frutilla y yogurt sabor damasco debiendo ser de frutilla, a saber:

RBD NOMBRE J OBSERVACIÓN ,

Guía de despacho. w 257368, del29-07-2016, detalla 919

3017-1 Escuela barras

pe

cereal choco tate

20

g y 23.9 unidades de bebida

San Rafael. · láctea vainilla

de

200

mi,

no

obstante se entregó

ba

r

ra

cereql

sabor maíz y leche sabor frutilla .

Liceo Río Guía dé despacho W 257378, del 29-07-2016, detalla

501

3033

~

3

Claro ' barra de cereal chocolate 20 g,

no

obstante se entregó barra

de cereal sabor maíz.

Guia de despacho W 257988, del 02,-08-2016 , detalla 419

3290-5 Liceo María

un

idades de

ba

rra cereal chocolate 20

g,

no obstante se

-Auxiliadora entregó barra de cerearmaiz, además manipuladoras indican

. que nunca ha llegado barra de

sabor chocolate .

Gu

ía de despacho W 258396, del 04-08-20.16, detalla 413

3248-4 Instituto unidades de barra cereal chocolate 20

g,

no obstante se

Comercial entregó barra

de

cereal maíz, además manipuladoras indican

-que nunca

ha

. llegado barra de cereal sabor chocolate.

14

• 1

'

-1

CONTRALORÍA GENERAL.DE LA REPÚBLICA

CONTRALORIA REGIONAL DEL MAÚLE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

. Gu'

ía

de despacho.W

25~404,

del 04-08-2016, detalla 42

33

'

00~6

Instituto unidades de barra cereal chocolate 20 g, no obstante se

' Linares entregó barra de cereal maíz, además manipuladoras indican

que. nunca ha llegado barra de cereal sabor chocolate.

Guía de despach.o W 258405, del 04-08-2016, detalla 337

3302-2 Colegio La unidades de barra cereal chocolate 20

g,

no obstante se

Providencia entregó barra de cereal maíz, además matlipuladoras indican

que nunca ha llegado barra de cereal sabor chocolate. · ·

· Liceo Guía de despacho W

25869~,

del 09-08.2016, detalla 62

Nuestra

3Z98-0 Sef.íora del unidad.es de yogurt batido 125 g sabor frutilla, no obstante se

r Rosario entregó yogurt sabor damasco. •

Escuela -

Agrícola Guía de despacho W 259010, del10-08.2016, .detalla 335

3296-4 Salesiana unidades de yogurt batido 125· g sabor frutilla, no obstante se

entregó yo'gurt sabor dam.asco. .

Don Sosco . .

Fuente: Preparado por la comtstón fiscalizadora

de

la Contraloría. Regtonal del Maule, en base

a la fiscalización efectuada en los establecimientos educacionales adscritos al PAE.

1•

· Sobre la materia, el ente· fiscalizado

argumenta en su respuesta que,

si

bien la entrega de productos similares, pero

de

distinto sabor, no es considerado cambio

de

minuta, por lo que no es factible

multar a la empresa concesionaria, se

notifican~

al prestador haciéndole ver la

nec_esidad

de

cumplir cqn

1os

sabores y frecúencias que establecen las

bases

de

licitación vigentes, razón por la que se mantiene la observación planteada, h'asta

verificar el cumplimíento

de

la medida adoptada en .futuras. fiscalizaciones que

'realice este· Organismo

de

Control. ·

. _ 1

e)

En

cuánto a los productos

pendientes, se verificó qué en los recintos educacionales Colegio Leonardo Da .

Vinci, Colegio La Providencia, Liceo Valentín · Letelier Madari€lga, Colegio

Enrique Weiss, Liceo Politécnico,

Escuelª

Cerro Alto, Escuela .Básica Colbün,

Liceo Politécnico l

r¡

ene Badilla, Escuela Corinto y Escuela Curtiduría, la

concesionária no proporcionó las materias primas

singulariza~as

en anexo

No

2.

. Respecto

de

lo observado en este literal,

el directór región al menciona que

de

los 1 O colegios observados, los RBD

N°5 3169, 3302, 16468 y 16644 registran productos pendientes, por lo que fueron

saAcionados

de

acuerdo· al procedimiento de multas establecido en las bases

de

licitación y plasmado en las actas

de

· super:visión respectivas.

. Añade que, JUNAEB durante el 22 de

agosto y el·15

de

septieri'lbre del presente año realizó una intensificación en las

fiscalizaciones, efe9tuando

44

actas

de

supervisión

a-

'la

empre~a

Aliservice S.A.

. y que con la información levantadá, el 6

de

octubre de 2016, se llevó a cabo una

...

-reunión donde

se

presentaron los incumplimientos al

proveE?dor,

acompañando

la nómina

de

asistencia.

Luego, infprma que se

gereró

un-plan

de

. supervisiones durante el mes de noviembre, donde

se

asistirá a todos

lo~

·

.

colegios auditados, para ·verificar que los incumplimientos detectados hayan sido

corregidos, o

de

lo contrario, se aplicarán las sanciones correspondientes .

. f f . 1 15

..

,.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL

IUEL

MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

'

De a.cuerdo a lo anterior,, si bien se

acoger;¡

· los argumentos planteados por el director regional, se. mantiei;le lo

formulado, por cuanto las ssmciones descritas no se hari materializado., debiendo

esa entidad pública, verificar el cumplimiento respectivo hasta el momento del

cobro de las multas, lo que

~erá

comprobado en la fase deseguimiento.

1.3. Cumplimie·nto de

la

minuta

1.3.1. Incumplimiento por productos en mal estadp

. Se Gomprobó que algunos colegios

deben cambiar la minuta del día por las frutas o verduras que se reciben, puesto

que a la fecha de la preparación ya no se pueden cocinar o ingerir debido a que

se encuentran en mal estado, para ello tenemos los. siguientes casos:

a) Para el día 4 de agosto del

presente año, correspondía por m·inuta programada ensalada de lechuga

preelaborada, sin embargo, s'e evidenció, tanto en la cocina

de

enseñanza media

como en la de básica del Liceo Río Claro (RBD 3033-3), que se descompuso el

producto, presentando además. oxidación y fecha de vencimiento el mismo día,'

éste no fue preparado, según señalan las manipuladoras y el enéargado del

. programa, dado que el producto ·no dura 6 días en ?onservación. ·

b) .

El

10

de

agosto

de

20~6

.

en

dependencias

del.

Liceo Valentín Letelier Madariaga (RBD ·3247-6), se constató

que 40 bolsas de lechuga preelaborada, de 1 kilo cada una, se encontraban

descompuestas y con mal olor,· además tenían fecha de vencimiento el

11

del

mismo mes y año, razón por la cual se procedió a eliminar dicho producto.

'

· Es dable indicar, que

segú.n

guía de

despacho

No

258536, se entregaron

51

kilos de. lechuga en total, por tanto con

los11 kilos que se encontraban en buen estado se procedió a cambiar

la

. ·

en~alada

a lechuga con arvejas para así, poder cubrir el tqtal

de

raciones del día.

Asimismo, se ,constató que para .ambos

casos, la distribución de .las verduras y· hortalizas en los recintos educacionales,

se efectúa los día$ viernes

de

cada semana y en muchas

ocasion~s

los

productos preelaborados no se conservan en buenas condiciones hasta el día

miércoles o jueves

de

la

siguienté semana, que generalmente es cuando se

deben )preparar. ·

·

e)

En lo que respecta· a la Escuela

Agrícola Salesjana Don Bosco (RBD 3296-4) _ se verificó según guía de

despacho

No

258403,

de

4 de agosto de 2016, la entrega de 30 kilos

de

lechuga

preelaborada, la cual·el día 1 O

de

agosto del presente año, cuando correspondía·

su preparación, 5 kilos se encontraban descompuestos, razón por la que

debieron ser desechados a la

ba~ura,

además la totalidad del producto

presentaba fecha de.vencimiento el día

11

de agosto

de

2016.

r

~

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--

.

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E

RA

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-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

~

. j . CONTRALORÍA REGIO,NAL DEL MAULE

00

-;;;.:;;~·;;

_,.

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CHi

LE 1

. . 1

· , En relación con es.

tt?

mimerai, la

autoridad regional señala

que

el cambio

de

minuta _

por

productos

en

mal estado

es

de

responsabilidad del . prestadór, sin embargo el

27

de septiembre. del

presente añb,

JUNAEB

realizó una supervisión al Liceo Río Claro, detectando el

mismo

incumplimiemto, el . cual

fue

~

sancionado

de

acuerdo al' referido

procedimiento

de

aplicación

de

multas.

Por

otro · lado, los dÍas 5 y 22

de

septiembre

de

2016, fueron, fiscalizados los establecimientos Agrícola Salesiana

Don Bosco y el Liceo Valentín Letelier

de

Linares, respectivamente, no

evidenciándose

Ém

esa oportunidad prodÚctos en mal estado, lo qúe fue

verificado

en

las actas

de

supervisión adjuntas.

Sin perjuicio

de

l9s medidas ipformadas

por

JUNAEB, ·y

por

tratarse

de

un hecho consolidado

que

no es -susceptible

de

corregir,

se

mantiene lo·objetaaq, sin perjuicio

de

ello la entidad deberá asegurar

el cumplimiento

de

lo informado respecto del cobro

de

las multas, lo que será

· validado

en

la

eta_pa

de

seguimjento. · · 1

_1.3.2. Minuta

no

cumple con la prepar?ción

es

~

ablecida

en manuai '

"'\

. Al respecto, para el día

11

de

agósto del

a~o

en curso, la minuta programada correspondía ensalada de zanahoria con

arvejas, filete

de

pescado al

jugo

con puré

de

papas (mitad) .y postre

~émola

con

leche y fruta rallada, no obstante

se

verificó

que

la Escuela Agrícola Salesiana _

l;)on Sosco (RBD 3296-4), no efectuó la preparación

de

acuerdo a lo estipulado

en el_ manual

de

· _operación y preparación respectivo, esto es: 1) Precalentar el

horno

por

20

minutos, 2)

Aceitar

la lata con lo indicado

en

la tabl_a

de

ingredientes

e incqrporar los filetes

de

pescado,

~)

Cocinar en el horno por aproximadamente

10 minutos y 4) Cortar el

fuego

y servir acómpañado con el sofrito, y con lo

que

indique la minuta, sino

más

bien cocinaron los filetes

de

pescado en los fondos,

mezclados con el sofrito, dicha situación fue autorizada

por

la encargada

PAE

, ··

sin embargo no

se

evidenció autorización ·

de

'JUNAEB. - ·

En su respuesta,

JUNAEB

indica

q'ue

la

preparación

de

la alimentación debe

ser

de

acuerdo a lo estipulado

en

el aludido

msmual, l_o

que

en

este caso no sucedió, -además informa que pG>steriormente a

- 1 .

la fiscalización

de

Contraloría

se

visitó el establecimiento, no detectándose este .

incumplimiento nuevamente.

No obstante lo anterio

r,

señala que se

solicitará. a la empresa la realización

de

una nueva capacitación

de

las

manipuladoras·,

por

parte

de

su personal técnico,

en

ésta preparación.

En razón a

que

la institución iqforma

sobre

acciones futuras y

por

trat~rse

de

un hecho consolidado,

se

mantiene

la

observación, no obstante

JUNAEB

deberá acreditar la ejecución

de

la-respectiva

cap1:lcitación, la

que

será validada en futuras fiscalizaciones

que

lleve a cabo

este Órgano Contralor. ' .

1)

. . r . ,· •

1

11

. f

•

..

/

..

!

CÓNTRALORÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL

MAUlE

. · UNIDAD DE CONTRO.L EXTERNO

1.3.3. Incumplimiento de minuta programada

. Se observó que en 8 establecimientos

educacionales, no se dio s;umpÍimiento a la minuta programada o esta se

encof1traba incompleta, para los días que se efectuó la vi.sita, sin que conste

la

.

aprobación de dicho cambio por parte de la JUNAEB.

El

qetalle se muestra en

anexo

No

3.

·

• 1 . .

Lo expuesto en el punto 1.3, contraviene

lo

··

estipulado en el .

num~ral

6.1

, del título

11,

de las bases administrativas y

técnicas operativas que

r~gularon

el contrato con la empresa Aliservice

S.A

, .

· donde se expone, en lo que · interesa, que "El prestador, no podrá efectuar

ni

acceder a modificaciones o' cambios solicitados directamente por los

. estableCimientos educacionales, que tengan relación con . tipos

de

cocina,

productos y preparadones' distintas a las definidas en las estructur.as

alimentarias aprobadas y reflejadas en las programaciones de minuta. Si las

peticiones de

mG>dificación

o

~decuación

de minuta, se basan en situaciones de ,

1 rechazo por caiidad, hábitos o costumbres alimentarias, el prestador

deb~rá

. informarlas · a la

Direcció~

Region¡3l

respectiva de JUNAEB ,para ·

coordinadamente definir uná s.ólución

al

problema, implementarla y evaluar sus

resultados". ·

Agrega qué

'

~

El

prestaoor por razones

fundadas, podrá modificar' ,el día de. entrega programada de la minuta, aunque

, no podrá alterar su composición nutricional 'diaria y la estructura alimentaria

mensual, debiendo .mantener los parámetros y . estándares aprobados en el

proceso de revisión de

la

minuta, para' lo cual deberá cambiar el serVicio en

su

. totalidad, no solamente un producto o preparación de éste

.'

Las modificaciones

así efectuadas deben ser informadas a ·JUNAEB regional explicitando

l~s

razones del cambio", lo que no se acreditó en la especie.

. . La entidad expone en su contestación

que, los cambios de minuta no están· autorizados, por lo que n·o corresponde

realizarlos a menos que exista una solicitud expresa del establecimiento y que

. . '

ésta séa aprobada por JUNAEB, lo que no acontéció en los casos señalados. ·

. A,grega que·, de los 8 colegios

observados, 6 fueron visitados eri forma posterior a la "fiscalización practicada

·

por

Contralbría,

de

los cuales, los planteles educativos Escuela San Rafael y

Liceo Río Claro, poseían cambio de minuta a esa data, por lo que fueron

sancionados de

acuf:?rdo

al referido procedimiento de. multas, consignando dicho

incumplimiento en las actas de supervisión

del27

de· septiembre de 2016.

f t

Si bien se aceptan las acciones

émprendidas'por Jl:JNAEB, se mantiene lo objetado, por tratarse de una situación

consolidada que no es susceptible de

corregi~,

sin perjuicio de ello, la institución

deberá. acreditar_ el cumplimiento de lo informado, referente al pag9 de la multa

respectiva por parte del

prove~dQr

,

lo que será ·corroborado en la fase de /

seguimiento del presente informe

final.

~

18

·.

'·

. )

' '

.

•;

¡'

/ .

1

. '

.1

\ ,

;.

CONTRALORIA GENERAL

DE

LA

REPUBLIC~

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAl)LE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

1.3.4. Incumplimiento en el cálculo de lo? gramajes

, . · Dwaríte la fiscalización efectuada a los

planteles educativos

de

la región, se examinaron los respectivos "Cuadernfllos /

de

Control Operacional", específicamente en su apartado" denominado "Registro

de

Solicitud y Cálculos Diarios", documento en el cual las manipuladoras realizan

las. anotaciones

de

las raciones diarias a ejecutar, de acuerdo al

niv.el

..

educacional-que posee el establecimiento, individualizando caqa

üno

de los

ingredientes·

de

la minuta y tos gramajes utilizados para su elaboración. Dicha

preparación, se f3ncuentra regulada, ·en los respectivos Manuales

de

Operación

y Preparación,

de

la concesiónaria.

' De la verificación realizada, se

constataron las siguientes situaciones:

, .

"'

/ .

a) En 5 recintos educacionales

de

las comunas de San Javier, San Rafael, Río'Ciaro, y Linares, las

manipul~doras

realizaron un cálculo erróneo

de

~a

can'tidad

de

materias primas a utilizar en las

preparaciones, las· que se encuentran detalladas ef! las tablas

de

ingredientes

de

los aludidos manuales·, a saber:

F5ECINTO

FECHA CANTIDAD DE

COMUNA INGREDIENTE INGREDIENTES-SEGÚN

EDUCACIONAL VISITA MANUAL CUADERNILLO

'

Colegio San '

L~onardo

Da Javier

03

~

08-2016

.

Palta . -3,072 kg 3,720 kg

Vinci

..

·Escuela San San 04-08-2016 Leche vainilla . • 13, 608 kg 13,686 kg

Rafael Rafael Agua . 87, 480 1 87,6601

Liceo Río Claro Río Claro 04-08-2016 Aceite-740-cc 1,295 1

Leche chocolate 2,604 kg 2,680 kg

Instituto Linares Linares 09-08-2016 Agu

a¡¡

16,740 1 16,920 1

Pan

4,185kg

4,220 kg

· Colegio Enrique Linares 23-08-2016 Yogurt 2.460 g 3,000 g

We

iss Fruta picada 2,05 kg

~

3,467 kg

. .

..

Fuente

:

Preparado

por

la

com1s1ón

fiscalizadora

de

la Contraloría Reg1onal del

Maule

,

en

base

a

la

venficac

1

on

del

cuadernillo

de

cont

rol

operacional

y

los

manuales

de

operación .Y preparat;:ión,

de

los

establecimientos

visitados

. · ·

~

Á?

Cabe precisar, que el Instituto Linares

indicó en el mencionado registro

la

·cantidad de 94 raciones, pa·ra el servicio de

desayune>

de

educación básica, no obstante JUNAEB autorizó 93, según ·

1o

estipulado en libro maestro

de

raciones delll¡les

de

agosto del·preseilte año.

·b) Se verificó que en 4 colegios, las

1 '

anotaciones

d~

la cantidad

de

raciones diarias a ejecutar, se registraron con la

cantidad

de

benef

iéiarios errónea, las que difieren e·ntre lo realmente preparado

y·lo asignado

por

JUNAEB,

dejando

~

constancia

-.

de

-

este

últimc:>

dato. en el libro. El

detalle se

pres~nt~

a continuación:.

·.

• 1

19

. /

. 1

¡,

\)'

. ' .

CONTRALQRÍA GENERAL 'DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGJONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

['

..

-

1 ' -

NÚMERO DE

¡ DIFERI;NCIAS

RECINTO EDUCACIONAL FECHA RACIONES

VISITA 1 2 3 (1-2)

(2

-3)

.

Instituto Regional del Maule 02-08-2016 156 100 155 56 55

Liceo Manuel Montt ' 02-08-2016 631 500 631 131 131

, Liceo Politécnico 1 16-08-2016 290 180 290 110

11

o

Escuela Básica Colbún , 24.-08-2 o 16· 601 500 601 101

101

...

Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscalizadora de la Contra lona Reg1onal del Maule, en base a la

verificación del éuadern illo de control operacional y/o alternativo y el maestro

de

asignaciones del

.·

mes

de

agosto de 2016. ,

Las diferencias se encuentran en valores absolutos.

1: Raciones asignadas. .

2: Raciones Preparadas por IJlanipuladoras

.'

3: Raciones anotadas en libro de Registro de Solicitud y Cálculos Diarios.

1

e)

El

Liéeo María Auxiliadora

(RBD 3290-5), no posee registro

de

los gramajes de

la

minuta,corre·spondiente

al 8 de agosto

de

la presente anualidad, además sé verificó que anotan los

cálculos en un cuaderno alternativo, de manera desfasada, es decir, cuando ya

se ejecutó la minuta programada. La última consta,n9ia en dicho documento es

del día 29 de julio del aludido año.

d) Respecto · de

la

inspección

·1

realizada el día 1 O

de

' agosto de la citada anualidad, se comprobó que el Liceo

..

Valentín Letelier 'Madariaga · (RBD 3247-6), no éontaba. con los registros

correspondientes a los cálculos

de

los gramajes del servicio

de

desayuno. ·

La· misma situación ocurrió en el Colegio

Josefina Medel (RBD 16708-8), .el día

:24

d~

·

ago.sto del presente año.

'

e) Se,

.

constat~

que el Liceo

Politécnico (RBD 3163-1), posee el libro denominado "Registro

de

Solicitud y

Cálcylps Diarios", no obstante éste no se encuentra actualizado, ya que la última ·

anotación es del 9

de

agosto d.e 2016 y la visita se ejecutó el día 16 del mismo

mes y año. La constancia

de

las

m~nutas

sucesiyas a la registrada, se encuentra

. en

~

Ufl

.

cuadernó alternativo, la.s que. no han· sido traspasadas

¡a

l documento

original, además carecen de fidelidad, ya que en él se refleja la minuta

programada, 'y no la efectivamente realizada como es el caso del día fiscalizado,

donde se cambió la preparación, pero se registró ía minuta 'que correspondía

.para esa data . .

'

.De

las situaciones representadas en

. este ácápite, es preciso consignar

que

e

f.

ya mencionado "Protocolo de

acue~cfos

y roles de los distintos actores del Programa de Alimentación Escolar", establece ,

eri

su apartado sobre .el

perso

,

n~l

manipulador, que es su responsabilidad

'

,'

realizar cálculos·, pesaje y registro de ingredientes en el cuaderno; según lo

indiGado en el Manual de !?reparaciones, de acuerdo al número de raciones y

mantener los cálculos de los gramajes

~

!'

día"

,

situaciones a las cuales no se dio

cUmplimiento en la especie. - · ·

20

1

~1

) .

CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL

MALJ.LE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

En atención a

lo

refutado en los literales

. precedentes, la autoridad regional manifiesta que el cálculo de los gramajes y el

registro

de

éstos en el "Cuadernillo de Control Operacional", es

un

~

procedimiento

interno de la empresa, por lo que debe ser cumplido en todas sus cocinas,

indicando que el error" en comento es

un

.problema de capacitación del pe,rson'al

manipulador, razón por

la

dual solicitará al proveedor su ejecución, para cada·

uno de los establecimientos observados.

Acorde a lo anotado, esta Entidad de

Control, mantiene lo reprochado, debido a que si bien se acogen los argumentos

descritos por JUNAEB, las referidas capacitaciones no se han materializado, por

lo que

su

'

re~lización

será verificada en futuras fisca-lizaciones que practique esta

Contraloría Regional sobre

la

materia.

1 ' ) .

1.4. Ac1ptación de minutas

Sobre aceptación de los alimentos por

parte de los alumnos beneficiarios, se evidenció que en los

establ~cimientos

visitados, según los encargados del PAE y mqnipuladoras, existe

un

rechazo por '

parte de los alumnos á determinados productos al.imenticios, fl!ndamentalmente

por su sabor, entre los cuales se encuentran los siguientes: mermelada, manjar,

dulce de membrill

o,

palta, porotos, sopas, pescadQ Uurel), budín de yerduras,

leche sabor té, cerdo eri salsa, carbonada, arvejas, postres de leche, compota

(fruta cocida), barra cereal maíz, cereal40

g,

chips de manzana y charquicán.

El

1

, detalle por est¡¡:¡blecimiento se muestra en anexo_

N°

4.

. 1 Luego, de las consultas realizadas. en

cada uno de ·los plantele's ·educativos visitados, se estableció que los citados

funcionarios sólo proceden a comunicar 'este rechazo a la JUNAEB en forma

verbal, no quedando constancia de esta situación en dichas dependendas.

· Finalmente, sobre _las indagaciones

efectuadas respecto-del

po~centaje

de aceptación de los servicios de desayuno

y almuerzo, se obtuvo un promedio del 90% y 88%, respectivamente,

lq.s

que se

€1etallan

en

~mexo

No

·s.

El

ente fiscalizado,

en

su

contestación

manifiesta que el prbcedimiento de medición de la aceptabilidad está estable-cido

, . en el Título IV

de

las bases de licitación, e'indica que las empresas deben medirla

en los establecimientos y

pr~paraciones

que JUNAEB determine.

. Debido a lo

ant~.ridr,

y a ra.

íz

del

' presente informe,, se aplicó una encuesta a

80

.alumnos beneficiarios del PAE

con

la

preparación budín de verduras con espirales zanahoria en el Liceo

Valentín Letelier, resultando un 71%

de

aceptación, porcentaje con el cual no se

alcanzó

~1

mínimo exigido -80%-, por lo que se efectuó una segunda-preparaéión

·,

· con budín de zanahoria y arroz perla, lo que arrojó

un

46% de aprobación. Como

se obtuvo un resultado desfavorable por segunda vez, esta preparaci(>n debe ser

Gambiada por otra,

la

que se evaluará con el mismo procedimiento y protocolo,

~

)1

·

. J -

' .

,.

21

/

• 1

. /

1 r

CONTRALO~ÍA

GENERAL DE LA REPÚBLLCA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

·

UNID~D

DE CONTROL EXTERNO

. .

además el proveedor tendrá que aplicar

la

ref.erida encuesta al producto pescado

Uurel), implementando las medidas correctivas de acuerdo a lo señalado en las

bases de licitaciórí, según corresponda. · ·

'~'"

· .

En relación con . lo expuesto,

s~

· mantiene la · situación objetada, hasta que las aludidas.

enc~estas

de

aceptabilidad sean resueltas y se defina la preparación a utilizar, -lo que será .

validado en futl!lras ·fiscalizaciones que realice este Organismo de Control. .

1.5. Promoción

de

h$bitos· saludables

En ·lo concerniente a

la

materia, el

número 17, del títuío-

111

, de las citadas bases de licitación, establece que el marcó

de

promoción de hábitos saludables JUNAEB incorpora dentro de sus objetivos,

la promoción e incentivo de estilos de vida -saludables en los alumnos de los

establecimientos adscritos al PAE y su c"omunidad

ed~cativa

(profesores: padres

y/o apoderados y quioscos), por lo cual el prestador deberá incorporarse a dicha

inbativa,

desqrrollando un proyecto

d~

educación alimentaria y actividad física.

, Es por ello que, todas las empresas

prestadoras del Programa de Alimentación Escolar, deberán desplegar distintos

afiches en los lugares más visibles y concurridos1

de todos los establecimientos

adjudicados (casinos, entrada al establecimjento, pasillos, pati9s, _diarios·

murales, etc.), promoviendo hábitos alimentarios saludables. Estos afiches

deberán contener_mensajes basados en las guías alimentarias, para

fa

población

chilena elaboradas por el

MI

N SAL, higiene y promoción de actividad física, entre

otros.

Puntualiza, que · el prestador será

responsable

de

que el total de los afiches solicitados, estén instalados y sean

repuestos ante deterioms, que impidan la lectura del. mensaje de acuerdo a lo

indicado en las nombradas bases.

• 1

El r)úmer6 de afiches que el prestador

deberá entregar en cada uno de los establecimientos adjudicados, dependerá

del número de. matrícula de cada uno

de

ellos y deberá seguir la siguiente

distribución:

Rango de matrícula Número mínimo de

del est¡:¡blecimiento · afiche o-poster

1-280

4-

281-560

6

561-910

8

911

y más 10 .

. ..

. Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscalizadora ·de la

Contraloría Regional del Maule, de acuerdo a lo

establecido en las bases de licitación.

22·

. 1

1

,.

..

' .

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONJRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

. . .

De

·

lo'

vertido

..

en

este apáratado, se·

comprobó ,que

en

el

Instituto Regional del Maule (RBD 3531-9),

la

Escuela

Curtiduría (RBD 3141-0) y

el

Liceó

Río

Claro (RBD 3033-3), .

la

empresa

concesionaria

no

proporcionó

el

número mínimo de aficHes solicitados por

JUNAEB

en

el

citado documento.

.

La

autoridad regional de JUNAEB,

en

esta

opo~unidad

acompa·

ña

actas de supervisión

del10

.de noviembre de 2016, · ,·

correspondiente-

al

Liceo

Río

Claro, donde

se

solucionó

el

incumplimiento

detectado,

en

tanto ·

en

documentos del.

26

de

juli.o

y 9 de noviembre del citado

año, referente ·a los planteles ·educacionales Curtiduría e Instituto Regional del

Maule,

no

se

advirtió

la

existencia del número mínimo de posters solicitados

en

las bases de licitación, por

lo

que

se

indicará a

la

empresa, a través de carta, lar

instalación definitiva de los afiches de alimentación saludable

en

los recintos a

su

cargo. 1

En

virtud .

~e

.lo

manifestado por

JUNAEB;

sé

subsana

lo

objetado

en

relación

al

Liceo

Río

Claro. Por otro lado,

se

mantiene

la

situación refl!tada, correspqndiente a los

RBD

N°

5

3141.-0

y

-3531-9,

hasta que

se

.verifique

la

implementación de los citados afiches

en

los ,

respectivos establecimientos, de

lo

contrario se deberá aplicar

el

proceso· de

...

niulta correspondiente, hecho que

.será

verificado

e.n

la

etapa de seguimiento del

presente informe final. ·

_~

2. _Cumplimiento de raciones servidas

2.1

: Certificacio'nes de raciones servidas

_

El

numeral

3,

del título

111,

de las bases

administrativas y técnicas

or:>erativas

de

la

~mpresa,

estipula1

en

lo

que importa,

qu'e

la

certificación del servicio. de raciones

en

los. establecimientos

. educacionales adscritós

al

PAE, se realfza a través de

un

registro. denominadb

Certificado Mensual del PAE, ·y corresponde

al

instrumento/oficial establecido

por

JUNA~B

para

la

certificación· diaria del servicio de raciones: Este documento '

contien~

la

i~formación

base para el pago del servicio entre,gado por los

prestadores.

1

~

-

Añade que,

eL

registro o llenado de

información

en

el

establecimiento educacional

es

de responsabilidad del

encarg~do(a)

del PAE y debe ser visado por

el

director del establecimiento.

. , Cabe precisar, que

la

referida circular

No

16,

de 2016,

e~tablece

·

que

la

certificación de las raciones deben ser

en

forma

diaria, por

lo

que

se

reiteran las instrucciones sobre

el

i.ngreso

de las "raciones

no

servidas" e·

"incompiE3tas",

éstas

se

deben registrar

en

el

e~t~at6

del servicio

del

díc

{identificando

el

código causal de las raciones

no

servidas e incompletas

y registrando

la

asistencia diaria, adeinás,debe contestar

la

encuesta de calidad,

por estrato.

.~

23

'.

/

' .

) .

\

/

CONTRA~ORÍA

GENERAL

DE

LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA

REGIONA[bEL

MAULE

1

UNIDAD

DE

CONTROL

EXTERNO

Ahora ·bien, de las inspecciones

efectuadas durante la fiscalización' se

co11stataron

los siguientes hechos:

..

1 •

a)

Se verificó que 23 planteles

educativos, no certifican diariamente las raciones servidas, vulnerando con ello

. la mencionada circular

No

16,

de 2016, el detalle con sta en anexo No

6.

'

b) Se comprobó -que existen

diferencia~

entre lo declarado por los encargados del programa. en el certificado

PAE del mes de agosto, y lo constatado en las visitas efectuadas en los distintos ·

establecimientos, a saber:. , ,

-t 1 erenc.

1a

-en

re

o

as1gna

d d

o y as

rac1ones

pre¡Jara as

FECHA

. RACIÓN

RBD -RE81NTO DIFERENCIA.

VISITA

ASIGNADA

PREPARADA

3163-1 Liceo

Polité~nico

16-08-2016 290 180 110

16468-~

Escuela Básica 24-08-2016 601 ·

sao

101

Colbún

-

353

1_

-9 Instituto Regional , '02-08-20 16 156 100

,..

56

· · del Maule-

Colegio Alberto

~

3202-6 17-08-2016 180 150 30

' Hurtado

16510-7 Colegio

Enr

ique

23-08~20

1

6

48

41

7

We

iss

,..

3033-3 Liceo Río Claro 04-08-2016.

181

1,80 1

3300-6 Instituto Linares 09-08-2016 93 94 1

3140-2 Escuela

Cor

into · 26-07-2016

71

67 4

.

..

Fuente: Preparado por

la

com1s1on

fiscalizadora de

la

Contralona

Reg1onal

del Maule, en base a

la

fiscaJización efectuada

fi

n los establecimientos educacionales adscritos

al

PAE y al maestro

de

asignaciones

del

mes

de

agosto de 2016.

-Diferencia entre lo

d

,

~clarado

en certificado PAE y las raciones constatadas

durante la visita , ·

. '

RACION

RBD RECINTO ASIG- PREPA-

NO

PAE DIFEREN-

NADA \RADA SERVIDA SERVIDA ONLINE(*) ·CIA

-

3163-1 . Liceo 290 180 116 .

64

290 -174

. Politécnico .

16468-2 Escuela 6(11

50Ó

500 101 -50·1

-1

Básica Colbún

Instituto 1

3531-9 Regional del 156 100 1 .100 /56 156 56· -

Maule

' Colegio

3202-6 Alberto 1 180 150 150 30 180

.'

-30

Hurtado

Colegio

"'

. 16510-7.

48

41 41

¡ 7

43

-2

Enrique Weiss /

3033-3 Liceo Río

181

180 175 5 -176 . -1

Claro

,¡

24

-\

l.

,.

3300-6

3296-4

3248-4

3140-2

1

CONTRALORÍA·GENERAL DE

LA

REPÚBLICA

'CONTRALORÍA. REGIONAL

DEL

MAULE

':!N

I;

DAD

. DE

CONTROL

EXTERNO

'Instituto ·

93

94

79

15 . 93

Linares

Escuela

-Agrícola 200 200 198 2 184

Salesiana

Instituto '

651 -. 651 N/A(**) N/A(**) 651

Comercial

Escuela 7'1

67 67

o

68

Corinto

"-14

14

-

N/A(**) .

-1

Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscalizadora.

de

la Contralona

Reg1onal

del Maule, en base a la fiscahzac1oq

efectuada en los establecimientos educacionales adscritos al PAE y a ·las raciones certificadas por los

encargados del programa, proporcionadas por JUNAEB. , ,

.

.. ..

(*): Datos obtenidos del certificado PAE online, del mes-de agosto

de

2016, proporcionado por JUNAEB.

, (*

*)

: Indeterminado

· · ' . · De lo expuesto en

la

tabla precedente,

cabe precisar que nb fue posible verificar las raciones servidas 'y no servidas, el

día 8 de agosto del año en curso, en el Instituto Comerci.al (RBD 3248-4), por.

cuanto las manipuladoras retiraron las bandejas anticipadamente y

eliminé;lron

el

' e':'cedente, sin realizar las anotaciones y el control correspondiente.

~

r

e)

·No se tuvo a

la

vista el certificado

PAE, del mes

de

agosto de

la

presente anualidad, correspondiente a la Escuela

República de Francia

(R!2D

3251-4), razón por·la cual no fue posible comprobar

lo declarado en dicho documento. ·

d) Se verificó que en la Escuela San

Rafael (RBD 3017-1), las manipuladora'spreparan el total

de

raciQnes asignadas .

por JUNAEB, incluso los días que la asistencia de los beneficiarios es menor,

situación que no·se ajusta

lo-

establecido en el citado "Protocolo de acuerdos y

roles de los distintos actores del Programa de Alimentación Eséolar", referente a

que es responsabilidad-del profesor encargado del PAE, autorizar las raciones

. /

diarias a prepara'r·en cada servicio, a

su

vez señala que el persona'l manipulador .

debe preparar las raciones ·informadas por el profesor encargado de acuerdo a

la asistencia diaria,

lo

que no se cumplió en este caso.

En su respuesta, la entidad pública

argumenta que Tespecto de los literales·

a)

,

b)

y d), se oficiará a los co,legios

individualizados, indicando los roles

de

l.

profesor encargado PAE y la importancia

de

la

certificación 9iaria ·

de

las raciones, además se visitarán los nombrados

recintos educativos y se realizará una capacitación en terreno sobre la materia.

Luego, en lo que atañe a la letra

e)

del

presente·numeral, se acompañan copias de los certificados correspondientes a

la Escuela Repúblic·a -de F;ancia, los que se encuentran correctamente

registrados,· razón por

la

cual se

sub~ana

lo objetado en este punto.

. . . \ Ahora bien,

~

:m

relación con las letras a),

b) y d), . se mantiene lo formulado, hasta que se lleven a cabo las medidas

inforr11adas,

lo que será comprobado en

fu

t'l!ras fiscalizaciones que realice esta

Contraloría Regional.

25

,,

..

.,

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

· · · UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

3.

Logística, equipamiento, materias primas y asp_ectos

sanitario~

-

3.1. Estado de conservaci?n de los productos

De

la

revisión

efectua~a,

·se constató

la

existencia de latas abolladas, productos húmedos, entre otros, los.que deben ser

mantenidos en

un

l.úg'ar

fresco y seco,

ya

que dicha situación puede afect9r

la

inocuidad de los mismos, a saber:

.

a)

En

lo

que concierne a ·

la

conservación de los alimentos;

dur~m

.

te

la

inspección efectuada

en

el

Colegio

. San José (RBD 3530-0),

e.l

día 1 de agosto del año

en

curso, se verificó que las

hortalizas y/o

verdu~as

se encuentran almacenadas

en

el

patio de servicio de

la

cociné;l

, dependencia donde se determinó

la

existencia de humedad y exceso de

agua

en

eJ

su~

lo,

además de malos olores, los que según informa •

el

encargado

,·, . del programa, don Germán Quijada Verdugo, son causados por

el

.alcantarillado,

debido a que no se ha

r

e~lizado

·-

la

limpieza correspondiente

al

desagüe y a

la

primera cámara, encontrándose esta última casi

al

tope de

su

capacidad,

situación qué puede provocar peligro de contaminación sanitaria ·y los malos ·

olores detectados

e~

el

'sector de

la

cocina y comedores.

. 1

El

hecho observado fue comunicado a

JUNAEB el 8 de marzo de 2016, a través .de correo -electrónico del

directo"

(del

establecimiento, don Sergio Navarrete

Valenzuel~,

situación que a

la

fecha dé

fiscali~a9ión

~1

de agosto del presente año-, se. encuentra sin ser solucionado.

1 •

ALMACENAMIENTO DE

·vERDURAS

Y/0

HORTALIZAS

por

la

comisión

en

b~se

a

la

inspección

~fectuadª

prbporcionada por

el

encargado PAE .

• 1 •

CAMARA DE INSPECCION

1'

y a documentación

La

autoridad e(l

su

respuesta info·rma

que, de · acuerdo a

~o

constatado ·

en

terreno el Colegio San José· posee

dep~ndencias

de bodega pequeñas y por esta razón ·

el

espacio es insuficiente y

el

almacenamiento de frutas y verduras .se realiza en

el

patio de servicio, por

lo

-,

qtJe

se requerirá

a!

sostenedor mejorar

lo

_s espacios de

la

bodega de perecibles

y a lfi empresa ·

le

solicitará abastecer quincenalmente, para así disminuir

la

-cantidad de .productos

almacenc:~dos.

·

. --

'·.

26

/,

' /

•¡

1

)

. .

• 1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

' CON1RALORÍA REGIONAL

DEl

MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO·.

En

relación a la cámara de

serv1c1o,

añade que el 14.de septiembre de 2016,

.---

el incumplimiento fue solucionado por

-1

el prestador, adjuntando los registros de trabajQ firmados por el establecimiento,

sin embargo el 9 de

noviemt:>re

del

al~dido

año, se volvió a visitar

fa

dependencia

constatándose nuevamente dicha falta,

lo

que se dejó

estip~;~lado

como

incumplimiento en

el

documento respectivo, el cual debe ser solucionado por el

proveedor en 1

o días, de lo contrario será sa'ncionado de acuerdo al referido

procedimiento de multas .

. De lo vertido en este literal, y· debido a

·que las medidas informadas no se han.materializado, se mantiene

la

observación

· planteada, hasta que se compruebe la ejecución de las acciones por parte del

SÓ$tenedor y proveedor, lo que será validado

en

la

etapa de seguimiento.

. .

,

b)

' ·

En

dependencias de

la

bodega_y-

cocina, del Colegio Sagr?dos Corazones

(R~D

3533-5), se evidenció exceso ·de

humedad por falta de ventilación, provocando ·que los productos que se

encuentran

alm~cenados

en ese lugar permanezqan húmedos, teniendo como

consecuencia, el deterioro o descomposición de los alimentos.

. Sobre este punto, ) ÜNAEB indiea que

en fiscalización del 9 de noviefnbre d.el presente

año

~

se verificó que la bodega

oel colegio es amplia, pero la cocina tiene problemas de evacuación de vapores,

por

lo

que falta- instalar

un

extractor, situación que fue imputada como

incumplimiento en el acta de supervisión, teniendo

la

empresa 1 O días para

~olucio

,

nar

el problema, de lo contrarro será sancionado de acuerdo al citado

procedimiento de multas

.'

·

,

e)

Sobre el estado de lo$ productos,

se verificó que el Instituto Comercial (RBD 3248-4), mantenía en su bodega los

siguientes productos abollados: 1 tarro de duraznos de 820 g marca "El Jardín"

y 2 tarros de jurel "Alimentos Formosa" de 280

g,

como se ilustra, en la siguiente

imagen:

PRODUCTOS ABOLLADOS

Fuente: Preparado; por la comisión

fiscalizadora de ·la Contraloría

Regior:~al

del Maule,

en

·base a inspección de

!a

bodega del estableéimiento.

27

}

1

'·

.

.._

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CQNTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

, Asimismo,

se

comprobó que las

verduras y hqrtalizas se encuentran almacenadas

~n

el

pa

~

io

de servicio de

la

cocina, las cuales . se

encL:Jentran

expuestas

al

aire libre,· .no evidenciándose

condiciones y prácticas que preserven

la

calidad de los alimentos

'

pa~a

prevenir

la

contaminacion de los mismos.

-.

l.

. '

ALMACENAMIENTO DE

HORTALIZAS

Y/0

VE.RDWRAS

· Fuente: Preparado

po

r

Ja

com1s1on

fiscalizadora

de

la

Contraloría Regional del.

. ,Maule ,

en

base a inspección efectuada

en

el

establecimiento.

' •

. Sobre

lo

pla~mado

en. estos literales,

cabe señala:r que el numeral_ 1.2, sobre "Características

Requi,sitos ·de las

Materias Primas del Programa", establecidas

en

el

título

11

, de las referidas bases

de ticitación, señala que "los. prestadores serán responsables,

du

fa

nte

la

vigencia

de

SU

contrato, de

la

calidad alimentari

a,

sanitaria y

I)

Utricional de todos los

productos adquiridos a sus proveedores y de las preparaciones que ellos

elaboren o adquieran",

si

tuación

.'

que

no

'se está cumpliendo en

la

e~pecie.

~

En

est~

apartado,

la

repartición pública

esgrime que

el

Instituto Comercial posee una bodega pequeña-y por ésta razón

se acopian las

verdur~s

y hortali?as

en

el

pa

tio de servicio.

En

relación con· los

productos abollados o que

no

están

en

.condiciones de ser utilizados, indica que

éstos· deben ser almacenados en lugares ·identificados para ello y

es

.

responsabilidad de las manipuladoras segregarl6s, razón por

la

cual solicitarán .

al

sostenedor del

r~cinto

educativo ;mejorar los espaci

os

de bodega de_perecibles

y a

la

empresa el abastecimiento quincenal de los productos_, para así disminuir

la

cantidad almacenada, como así mismo

se

le

requerirá una capacitación para '

las manipuladoras

en

relación

al

stock y no utilización de productos no

conformes: ·

d)

El

24 de agosto del año en cursp,

en

dependencias del Colegio .Josefina Medel,· se constató que ·

el

equipo de

· . congelados que posee

el

recinto presentaba-temperatura

-'12°

C, incumpliendo

con ello la letra D.4, numeral 3.

1,

deL título

V,

denominado Sistema de

Aseguramiento de

la

Calldad y Control d.e Programas de Alimentación,

el

cÚal

señala que los productos y materias primas que requieren conge.lación

d~b~n

t.

~

·,

28

.,

/

. '

.r

.

..,

CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL-MAULE

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

ser almacenada$ en el congelador y dentro del rango establecido de temper:atura

qe

-40

a -18° C.

. . La autoridad regional, en

su

respuesta"

manifiesta que los

aUmento~

·congeladas deben -estar a -18°.C de acuerdo al

Reglamento Sanitario de los Alimentos y que .para constatar que este.

incumplimiento ya este corregido, se llevar$ a cabo, en el mes de noviembre del

presente año, una visita de supervisión a este establecimie'nto.

¡

. e) Asimismo, · no se dio

cumpl,imiento

al

literal 0.5, del mismo numeral y título citado en

el

punto anterior,

• por cuanto 5 planteles educativos no habían

realizado~

el· día de

la

visita,

el

registro de control .de temperaturas · de los equipos de frío eri 'el respectivo

"Cuadernillo de operaciones y registros", habilitado para ello.

RBD ESTABLECIMIENTO FECHA OBSERVACIÓN

' ' VISITA

1 . 3530-0 Colegio San José 01-08-2016 Sin registro

el

día de

la

\ visita

3531-9 Instituto Regional del 03-08-2016

Si'n

registro

el

día de

la

Maule visita

3290-5 .Liceo María 08-08-2016 Sin registro en

el

mes

dé

Auxiliadora ,[ agosto

Colegio La

..

Sin registro .los días 8 y 9

3302-2 Providencia 09-08-2016 de agosto de 2016

3247-6 Liceo .Valentín Letelier 10-08-2016 Sin registro

el

día

de

la

Madariaga visita

... -

Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscalizadora de

la

Contralona

Reg1ona

1 del Maule,

-<:le>

acuerdo a las· inspecciones realizadas

en

los establecimientos adscritos

al

PAE. · ·

En

lo que concierne a esta letra, el ente

fiscalizado adjuntá actas de supervisión aplicaaas a los

plantele~

educativos

observados, documentos en los cuales se constató que los aludidos registros _

estaban siendo' llevados

',

al día, no obstante ello, se elaboró

un

plan de

fiscalización a los colegios, donde se verifica el control de temperaturas. ·

En virtud de los

antecedente~

proporci9nados y los argumentos planteados pgr JUNAEB, respecto de las letras

b),

e),

d) y e), este Organismo de, Control mantiene las . observaciones

formuladas, hasta el momento en que se comprueh3

la

1ejecución

d~

las ac.ciones

~

po'r

parte del sostenedor y proveedor respectivamente, con los ante.cedentes de

respaldo respectivos,

Jo

...

que será validad·a en la · fase de seguimiento

correspondiente.

3.2. Prod,uctos no autorizados por JUNAEB_

. Sobre la materia, y según la -instrucción

·emanada en virtud del pronunciamiento jurídico. relativo

al

dec(eto

No

13/20':15,

asedado

a la ley

No

20.606

: sobre Composición Nutriciónal de lqs Alimentos y -

su PublicidaQ, don Rodrigo Aguilera

Roja.s,

Coordinador de

la

Unidad de Control

-

~

,r

' . 1 -

29

1

1 •

,_.

/

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

· UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO·

y Supervisi9n

de

la Dirección Nacional

de

JUNAEB,

manifiesta a los

encargados

del

PAE

de

·las

sedes

regionales,

que

"las SIJpervisiones

qu~

sean

aplicadas

en

los establecimientos educacionales, se

debe

verificar 'la

no

presencia

de

productos alimenticiós

envasados

que

contenga en

sus

envases

:al.

men

.

o's

. uno

de

I!JS

rótulos negros)

denominados

alto en azúcar, alto

en

grasas saturadas, alto

en

sodio y alto en calorías".

/

J , , • Añade, en lo

que

interesa, ,

que

si se

~videncia

algún producto sin rótulos negros, pero su información nutricional

declarada

está

sobre

los límites '

que

se detallan en la siguiente tabla,

se

denomin~rá

"pr,oduQtos no autorizados·

por

JUNAEB".

'

' NUTRIENTE O PRODUCTOS PRODUCTOS

·ENERGÍA SÓLIDOS(*) 1• . lÍQUIDOS(**)

1

(GRO

KG)

(CC

O.

L)

.

;Energía

Kc

.

al/1

OOg

350 '100·

Sodio nig/1

OOg

·800 100

. Azúcares totales

g/1

OOg

. 22,5 6

Grasas saturadas

g/1

OOg

6 ' 3

-

..

.

Fuent.e: Preparado por

la

· comision fiscalizadora de

la

Contralona Regional del

Maul.~.

en base a documenta'ción proporcionada por JUNAEB.

(*): Productos_ sólidos son aquellos que en su rótulo declaran su contenido en gramos

o kilos .

(**): Productos líquidos son 'aquellos que en

su'

rótulo declaran

sl.l

contenido en

ce

o

litros.. · · :

,

Expone

además

,

que

en

el caso

que

se

proéluzca lo planteado en el párrafo pre.cedente, le

corr~sponderá

al

supervisor

del organismo público, solicitar al personal

manipulador

la separación del

·producto

de

manera

rnmediata é

informar

a la

empresa

prestadora (supervisar o

jefe

zonal), para

que

·realice el retiro del producto del,establecimiento afectad'o,

adicionalmente

é.l

encargado

regional del

programa

debe

informar

el hallazgo a .

la

SEREM

t

de

Salud local. .

_,.

·

. \

.

De

lo -manifestado' en este

pu_nto,

se

constató

que

15

planteles educativos,

almacenaban

eJ1

su

bodega

productos no

autorizados'

por

JUNAEB,

los cuales

se

detallan e ilustran en

anexo

N°5 7 y

8,

respectivamente.

Referente a

este

numera(

el

ente

fiscalizado

expone

qu

~

fueron visitadbs 9 colegios en los cuales

no

se

encontraron, · a

esa

's datas, ·productos

no

autorizados,

acompañando

· las·

respectivas actas, a saber: ,

1.

-

ESTABLECIMIENTO RBD FECHA SUPERVISIÓN

·Colegio Sagradós Corazones ', 3533 06-09-2016 y 09-11-2016

Colegio Leonardo

Da

Vinci 16644 22-09-2016 y

09

:-

11-2016'

· Liceo Manuel Montt · . 3479

--

22-09-2016

Liceo María Auxiliadora 3290 22-Ó9-2016

Liceo Valentíri Letelier . 3247 22-09-2016

. ' 1 .

30

/

} -

(

' /

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REP-l)BLICA

CONTRALQRÍA REGIONAL

DEL

MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXT.ERNO

Escuela San Rafael 3017

27~09-2016

Liceo· Río Claro 3033 27-09-2016

Instituto Comercial 3248 06-10-2016

Instituto Regional del Maule "3531 09-11-2016

. ..

Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscalizadora de la Contralona

Reg1onal

del Maule, en

base a documentación proporcionada por JUNAEB, en oficio W 669,

del15

de noviembre

de

~016

,

sobre respuesta al Preinforme de

Observacio

~

es

.

·

· · Luego, manifiesta que en . el Instituto

Linares, visitado el 7

de

noviembre del presente año, se encontró queso rallado

""

alto en calorías, lo que fue consignado en el acta y será sancionado

de

acuerdo

al P! Ocedimiento

de

mu_ltas

. Adicionalmente,

saela

.boró un ·

plá'n

de supe:rvi.sión a

los colegios para verificar la totalidad

de

los establecimientos indiyidualizados.en

los anexos N°5 7 y

8,

del presente informe finaL

•

l·

, .

·En consideración .a los antecedentes

presentados por JUNAEB,

se

subsana lo · objetado a .los establecimientos

singularizados en el cuadro

pr~cedente,

por no contar, en la actualidad, con

"productos no autorizados".

Sin embargo, en lo

que

atañe al resto de

los colegios mencionados en los aludidos anexos, se. mantiene lo observado,

hasta que el servicio ejecute las

fiscalizaCio~es

planificadas y acredi.te _que los

recintos no poseen ese tipo

de

prodUGtos o de lo contrario se les aplique el

procedimiento sancionatorio ·correspondiente, situación que será verificada en la

fase

de

seguimiento respectiva. . · · ' · '

3).

Aspectos relacionados cori lqs manipuladoras

3.3.1 . Falta

de

dotación en los establecimientos

. En . lo que concierne al número

de

. (

manipuladoras

~ue

debe haber. en los establecimientos,

de

-acuerdo a las (

raciones asignadap, .es dable señalar que dicha materia se encuentra normada

de

acuerdo a lo establecido en el título

111,

de

las citadas bases administrativas,

• 1

,1

en su numeral '11, referent(3 a "Requisito de Índice

de

Gestión ·(Personal

Manipulador)". El detalle se presenta en la siguiente tabla:

. TRAMOS W ,MANIPULADORAS . 1

1 70 1

,

71

140 2

141

210 3 '

..

211

280 ' 4 !

281

-350 5

.~

.

351

420 6

421 490: . ·. 7

491 560

•.

8

561

630 ¡ 9

631 700 10

..

7d1 770

11

31

/

.,

\ .

~·

.

/ '

' ''

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

• 1

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTR.OL EXTERNO

771

840

12

841

910 13

'

911

980 14

981

r 1.050 . 15

'

..

Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscalizadora de

la

Contraloría Regional del Maule, de acuerdo a

lo

establecido

en

las bases administrativas, técnicas operativas y anexos,

aprobados por resolución W 398, de 2015.

· . .

~

· Sobre

la

materia,

se

/evidenció que en 7

colegios,

no

se

dio cumplimiento a

la

citad~

normativa, por cuanto

~

a

dotación

se

encuentra

incoJ1lpleta

en

dichas dependencias, faltando una manipuladora ·

en

cada uno de los casos, er detalle

se

pre,senta a continuación: ·

.

No -\

1

MANIPULADbRAS

TOTAL DIFEREN-

RBD NOMBRE RACIONES BASES DOTACION

CIA

-(*)

ADM

. COLEGIO

. (**) . (***)

Liceo Valentín ,

' '

3247-6 Letélier Madariaga 927 14 13 1

•

3533-5 Colegio. Sagrados 8Q9 12

11

1

Corazones

"'

Agrícola

~alesia

.

na

-

3296-4 Don Sosco 570 9 8 1

Colegio Leonardo

D""

. .

16644-8 352 6 5 1

Vinci

3.163-1 Liceo Politécnico 290 5 4 1

3033-3 Liceo Río Claro 288 5 4 1

. (Ed. Básica) 1

Instituto Regional del 1

3531-9 265 4 3 1 .

Maule '

. .. .

Fuente: Preparado por

la

com1s1on

fiscalizadora de

la

Contralona

Reg1onal

del Maule, de acuerdo a lo

establecido

en

las

base::;

administrativas y a las inspecciones realizadas

en

los establecimientos . .

(*): Indica

el

número total de rac ionés, cons iderando todos los niveles de educación

cj

ue se encuentran ,

beneficiados por

el

PAE. . . .

(**): Indica

el

número de manipuladoras · que

el

estableci1]1

iento debiera tener, según las ·bases

administrativas

(***): Indica

el

número de manipuladoras que se encuentran contratadas y realizando labores

en

el

estableeimiento.

La

entidad informa que e.n

lo

• 1 •

concerniente

al

índice de gestión, los días

6,

22

y 27 de septiembre del presente

año,

se

realizó fiscalización

;:¡

los planteles educacionales Liceo Politécnico,

Liceo Valentín Letelier y Liceo Río Claro, los. que a

la

fecha de

la

visita contaban

con

las manipuladoras exigidas en las bases de licitación. ,

En

cuanto a los colegios Sagrados

·Corazones, Agrícola Salesiana·

Don

Bósco, Leonardo .

Da

Vinci e Instituto

Regional del Maule, visitados

en

el

mes de septiembre del aludido 'año,

se

verificó que

no

. cumplieron con

la

cantidad de manipuladoras estipulada

en

el

nombrado pliego

de

~

condiciones,

por

lo

que

sé

procedió a sancionar de acuerdo

al

pr6cedimiento de

mu

.ltas.

f

;\1

.r

.

32

1

,/ .

•'

1 1

)'-

1 .

J

.

l.

CONTRALORÍA GENERAL

DE"

LA REPÚBLICA

CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

·.

, En virtud de

lo

esgrimido, y de los

documentos · proporcionados por "JUNAEB

quE?

acreditan que los liceos

Politécnico, Valentín Letelier -y Río Claro, _poseen. el número de trabajadoras

aco~de

a las bases de licitación, se subsana lo objetado. . \

Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene

!o

formulado para los recintos educativos Sagrados Corazones, Agrícola

?al~siana

Don Sosco, Leonardo Da Vinci e l_nstituto Regional del Maule, por

cuanto no poseen

la

cantidad necesaria de manipuladoras, y cuya corrección

será comprobada en

un

·a próxima acción de seguimiento.

3.3.2. Contratación

. Sobre las obligaciones contractuales, el

numeral 23.1, de las aludidas bases administrativas,

SE?ñala

) en Io que interesa,

que todo el personal manipulador de alimentos que sea necesario para dar

cumplimiento

aL

índice de gestión establecido en el Titulo

111,

·"Requisitos

. . .

Operativos del Programa de_Atimentación de JLJNAEB", deberá

est~r

contratado

bajo régimen indefin-ido y jornada de

trabaj_9

completa, situación qpe

no

fue

posible validar en la Escuéla Paul Harris-(RBD 3283-2), por cuanto

la.

trabajadora

Doris Morá Vásquez no contaba con el respectivo contrato, indicando que el

documento había s·ido_ entrégado·

al

superv~sor

para .cambio de nombre,

ya

que

se confeccionó con error. - '

En su. respuesta, JUNAEB informa que,

de ·qcuerdo a la versión entrégada. por

la

empresa-Aiiservice S.A.,

el.

contrato de .

la señora Mora Vásquez teoía un error de digitación, el cual se corrig-ió a través

de un anexo, acompañando el referido documento, razón ·por la cual se da por

subsanada la observación formulada.

. .

3.3.3. Reemplazos llJanipuladoras

a) De la fiscalización realizada el 8

de agosto del año en curso en el

l,.

iceo María Auxiliadora (RBD 3290-5), se

-constató qué la. manipuladora qoña Alejandrina

presentaba

registros incompletos en el ·respectivo libro de asiste-ncia. Además, en dicho

·documento se detalla que a partir, del21 de julio de la aludida anualidad; contaba

con permiso sindical, por lo que el día de

la

visita

la

trabajadora no se e·néontraba

en 'dependencias del recinto

educC,\cional,

advirtiéndose que tampoco había sido

reemplazada en sus labores, razón por la cual et establecimiento se encontraba

con menos dotación

qu~

la

indicada en las respectivas bases de 'licitación. .

, . b) Asimismo, para el caso del Liceo

Politécnico Irene Badilla:(RBD 3305-7), inspeccionado el 25 de agosto de 2016,

se comprobó que doña Yeni , ha presentado licencias médicas

consecutivas, no advirtiéndose que la empresa concesionaria haya efectuado el

-reemplazo correspon.diente. .

-

~

h

-·

....

.

33

1

'

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE.

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

1

Esa repartición pública en su .oficio

de

impugnación corrobora lo objetadb en los literales a) y. b)

de

este· numeral,

indicando que se registró el incumplimiento en las· actas

de

fiscalización

de

los

meses

de

agosto y septiembre

de

2Q16·,

por

lo

que

se aplicará la sanción

respectiva. · ·

No

obstante lo anterior {

se

mantiene la

situación formulada, hasta

que

se verifique ·

la

aplicación del aludido

procedimiento de multas y se acredite el cumplimiento

de

l.a dotación

correspondiente, lo

que

será validado en la fase

qe

·seguimiento. ·

3.3.4. Registro de asistencia

.

Se

verificó

que

16 manipuladoras,

·pertenecientes a los planteles educacionales Colegio San José (RBD 3530-0),

·Liceo Valentín LeteHer Madariaga (RBD 3247-6), Escuela República

de

·Francia

(RBD 3251-4), Colegio Josefina Medel (RBD .16708-8) y el Liceo Politécnico

Irene Badilla (RBD 3305-7); no contaban con el registro

de

asister,cia el día

de

la .visita, a saber:

'

ESTABLEC.IMIENTO FECHA OBSERVACIÓN

VISITA /

'

-

La

totalidad de

las

manipuladoras (9),

no

Colegio San José 01-08-2016 había registrado

en

el

respectivo libro,

su

1 asistencia

el

día de

la

visita.

Liceo Valentín -' Doña Janelte

no

contaba

Letelier

Madariag-a

10-08-2016

con

el

registro

de

..

asistencia

el

día de

la

. visita

.'

•

-Doña

R'adarani

no

posee

registro

de

asistencia desde

el

9

al

11

de

Escuela República

11-08:-2016

. · agosto'

de

2016. 1 ·

de

Francia -Doña

~osa

no

posee

registro

de

asist~ncia

para

el

mes de agosto

del presente

año.

Colegio Josefina

Las

manipuladoras Elsa y

Medel · 24-08-2016 Katiushka presentaban registro

r de

asisten~ia

hasta

el

día 10-08-2016.

Las

manipuladoras Maribel

Liceo Politécnico 24-0'8-2016 y Prosperina ,

no

Irene Badilla presentaban

registre>

de

asistencia

el

día de ,

ra

visita .

. ..

Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscahzc¡dora de la Contralona Reg1onal del

Ma1,1le,

de acuerdo.a las

inspecciones realizadas en los establecimientos adscritos al PAE. ·

La· autoridad ' regional

expone

en su

oficio

de

contestación que, el registro

de

asistencia es una obligación contractual

del personal,

por

esta razón

debe

setcumplido en todas

sus

· cocinas y

que

el no

registro

de

este

documento

·se

debe

prjr:-Jcipalmente a la falta

de

capacitación,

por

lo que

JUNAEB

solicitará al

prestad~:>r

que

se tomen medidas. al respecto.

34

,

' ;

En virtud

de

lo anterior, esta· Entidad·

Fiscalizadora mantiene. lo

obj~tad9,

hasta qüe :

s'e

acredite con la debida , ·

documentación, la ejecución

de

capacitaciones.sobre la materia, hecho que será

~omprobado

en futuras fiscalizaciones. · ·

_3.3.5. Certificación de capacitaciones . -

De acuerdo a lo establecido en el título

111,

numeral 12, sobre "Requisitos del personal para la prestación del servicib",

·letra

e),

referente a "Capacitación y Entrenamie_nto del Personal

Cllel

Prestador",

de

las antedichas bases administrativas, en lo que interesa, "el personal

manipulador deberá ser capacitado por parte del. prestador antes

de

la fechá de

. inicio qe

la

prestación del servicio, con excepción del primer año

de

contrato, que

se aceptará que· la ·capacitación se realice durante el primer semestre pe. ese

' año, para el personal manipulador que acredite capacitaeión anterior en el PAE.

A partir del,segundo año

y"

hasta el término del contrato esta

cap~citación

deberá .

realizarse antes del mes

de

marzo

de

cac!9

año".

1

. Seguidamente Indica qtte, "la

capacitación teórica, deberá ser realizada ·a través de instituciones

cte

educación

reconoCidas por SENCE y

certificada~

·bajo la NCH 2728 Of. 2003, que posean

experiencia én el área

de

alim~ntación

masiva o colectiva, nutrición, buenas

prácticas

de

fabricpción e ino.cuidad". ·

' .

De lo anterior, no se acreditó por parte

de la empresa concesionari,a, con el respectivo .certificado emitido por los

organismos que se indican precedentemente, la realización

de

capacitaciones

durante el año 2016, para la totalidad del personal manipl!lador que posee la

empresa, .incumpliendo con ello las nombraqas bases de licitación. · ·

. En esta oportunidad .el servicio adjunta

en· su respuesta los referidos certificados sobre

capaci~ación

de

"Buenas

Prácticas de Manufactura y Prevenéión

de

Riesgo para Programas Alimentación

Escolar, PAE", razón por la cual se da por subsanada

la.obs~rvación

planteada.

3.3.6. Implementos de uso diario

·,

El

numeraH

2,

letra

A2,

del título

111,

de

· las referidas bases

técnica~-ope:rativas

del programa

de

Alimentación Escolar,

. expone que, "el prestador proveerá al personal manipulador antes del inicio

de

la ejecución del contrato, los elementos que componen el uniforme, para dar

. \

cumplimiento al artículo 56 al 60 del RSA y a las funciones correspondientes en

1 .

el servicio

de

alimentación, asegurando además .la . inocuidad

er,¡

todas las

etapas".

Agrega que, deberá . entregar ·los· .

elementos y materiales que resguarden .la segljridad y prevengan riesgos del

personal manipulador en el

es~ablecimiento

educacional, según lo dispue·stb en

la reglamentación vigente

de

Seguridad Laboral ·(Decreto Supremo 594 del

1r.v. .

35

..

CONTRALORÍA GENERAL o·E.LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO-

MINSAL),

y'

el capítulo de Prevención

de

Riesgos

~e

las citadas

bases

de

licitación.

. A$imismo, el. prestador deberá reponer

los elementos indicados con la periodicidad requerida anteriormente o cuando

sea necesario, y/o mínimo una vez al

~ño,

de

forma

tal

de

asegurar

permanentemente una adecuada seguridad laboral . y correcta presentación

personal

de

las manipuladoras. ·

Luego especifica , el uniforme y

materiales mínimos con los

que

deberán contar cada una

de

las manipuladoras,

a s·aber: 2

delc:;mtales

, 1 pechera que

debe

ser

renovada· semestralmente o

cuando se requiera

por

desgaste del material, 1 pechera PVC blanca la

que

deberá

ser

renovada en el

mes

de

marzo

de

cada año o cuando se requiera por

desgaste del mater.ial, 5 gorros o cofias, 1

par

de

guantes

de

látex

par

a limpieza

(no quirúrgicos), 1

par

de guantes aislantes

de

alta~

temperaturas, mascarillas

desechables nuevas disponibles en fqrma permanente

en

el servicio

de

alimentación para

ser

usadas

de

acuerdo a los procedimientos

de

BPF o BPM,

1 c.alculadora simple po

r,

establecimiento, 1 elemento

de

registro diario de

egresos

de

alimentos

de

bodega, cuaderno u otro,

por

establecimiento, zapatos

de

seguridad y,librq

de

asistencia diaria.del .persbnal manipulador . .

\ '

1 • Adicionalmente, deberá contar

desde

el

IniCIO

del contrato,

de

un

casillero, locker o mueble para guardar ropa o

elementos personales con candado incluido, el

que

debe estar

ubicc¡¡do

fuera de

los recintos

de

cocina y bodega, también deber$n disponer

de

baños y duchas .

según lo que indica

~1

artículo ,

21

,del Decreto

No

594; del MINSAL. Los baños

designados serán

de

responsabiUdad dei sostenedor y no podrán

ser

aquellos

de

uso común de los alumnos ·del colegio. · ·

Ahora

bien, en las visitas efectuadas

s~

constató, que en 17

de

.26 récintos educacionales, los elementos individualizados

en

e~te

apartado, no fueron proporcionados o renovados

por

la

empresa, se

-encontraban en mal estado o desuso, entre otros aspectos! cuyo Qetalle se

· presenta en anexo

No

9.

. .

En su respuesta, la institución aporta las

actas

de

fiscalización

de

los recintos educacionales Colegio San José, Instituto

Regional del Maule, Colegio Josefina Medel y Escuela-curtiduría, en los

que

se

constató .la solución

de

incumplimientos detectados, razón

por

la cual

se

da

por ·

subsanado lo representado referente a esas dependencias.

No

obstante; en lo

que

concierne _a los.

demás colegios observados,

se

mantiene

tot

al o . parcialmente lo reprochado,

según como· se detalla en el citado anexo

N

~

9, hasta

que

se verifique la '

implementación

de

los elementos de uso· diario otorgados

por

parte del

proveedor o en su defecto el cobro1

de

la

mul~a

respectiva

por

dicho

in

c·

umplimierito, lo

que

s·erá

valida~o

en la fase

de

seguimient

o.

~

tV

. ' .

36 1

1

\,

.

V

1

\ -

'

3.4. Mobiliario, equipamiento, elementos y/o aparatos de responsabilidad del

prestador '

De acuerdo . a lo estipulado en el

numeral15, letra

e),

del título

111,

de las antedichas bases,' se dispuso que con el .

fin de resguardar

'·

la buena calidad del 'servicio, el prestador será responsable de '

proveer y/o reponer y mantener en,

ca~a

establecimiento el· mobiliario,

equipamiento, elementos· y/o aparatos que utilizará para el servicio

d~

alimentación. Dicho equipamiento deberá considerar, en lo que interesa, como

mínimo lo siguiente:

a) . Equipos , .

genera~ores

y/o

contenedores de calor: Artefacto de cocina, fondos de ·acero o altJminio (de

distintas capacidades) (Cook& Chill) o marmitas fijas b abatibles, horno

tradicional, baño maría y sartén

b~sculante.

b)

Equipos mecamcos: Balanza

1 •

digital para pesaje de alimentos, peladora de papas semiindustrial, procesadora

de verduras o frutas (opcional),. campana extractora de vapores (con extractor

eléctrico o eólico). <

e)

Artefactos:

ca

·lefó'n o termo que

permita de acuerdo a raciones entregar agua caliente para el servicio, aparato .

de· control de vectores y mallas mosquiteras.

..

, d) Utensilios: Fondo de acero o

alúminia· (de distintas capacidades), sartenes (de aluminio,

teflón

~

ü

cer¡3mica),

· cucharones·de acerodnoxidable de distintas medidas,·colador de acero, paletas

de acero o teflón, ollas

déacero

o aluminio, olla

..

a ·presión para establecimientos

en zonas con altura geográfica sobre 1000 metros (SNM), olla arrocera, jarro

medidores de vidrio o plástico con graduaciones específicas, tablas de cortár (no

de madera), ralladores metáliqos, espumador (acero, teflón o aluminio),

abrelatas mecánico o eléctrico, budinera . (de acero inoxidable, aluminio,

cerámica o teflón), batidor, cuchillos de cocina, termómetro digital, chispero para

encendido de cocina o calefón, cuchillo y/o pelador de papas manual, ampolletas

o . tubos fluorescentes para el servicio alimentación y baños manipúladoras,

gamela

plá~tica,

entre otros ..

·.

e) Elementos y útiles de aseo: Balde

plástico, escobillón plástico, pala de basura, mapa, secador de goma para pisos,

esponjas · abrasivas, detergente pesengrasante · biodegradable, · agentes

' sanitizantes como cloro u otro agente inocuo, jabón líquido desinfectanté con

dispensador para baño y para cocina escobilla

,.

para· uñas (una por

manfpuladora)., papel higi$nico, toalla .

«ie

papel, dispensador de papel, paños

cubre bandeja, paño absorbente para

m~sones.

·

f)

Otros: Cotona/delantal blanco de

tela

o'

desechable y cubre cabello, cofia o malla desechable, disponibles en forma

permane'nte en el establecimiento', considerando la cantidad suficiente, para uso

37

• ! .

/

CONTRAL.ORÍA·GENERAL .DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE:

. UNIDAD

D~

CONTROL EXTERNO

. obligatorio

de

visitas o personal ·extraño al servicio .

que

. ingrese al área de ·

.·

.. manipulación

de

alimentos, tambores hermétiéo_s pára uso-en caso

de

plagas u

· otro elemento

que

el prestador proponga y

que

asegure -hermeticidad, otros

qu~

de

acuerdo a

su

proyecto técnico, operatividad y BPF,

se

requiera para cumplir

con en el Servicio

de

alimen~ación

(Cocina- Bodega y

PatiO'

de

~

Servicio).

De. lo expuesto, se advirtió

que

los. 26

planteles educativos f iscalizados, no cuentan con la totalidad del equipamiento

··comprometido por la concesionaria o éstos se encuentran en mal estado, cuyo ·

detalle se expone en anexo

N~

1

O.

·.

. En lo

que

conciern.e a este numeral, la

autbridad regional aportó antecedentes

que

permitieron subsanar los aspectos

obletados

correspondientes

~1

RBD

-

~

o

16..468-2, Escuela Básica Colbún.

.

-·

_ . · , . . Sin

~

mbargo,

para los

25

casos

restantes, se verificaron las actas

de

-supervisión realizadas '

por

JUNAEB, con

fe'cha ·posterior a la fiscalización

de

esta Entidad

de

Central, determinándose que

se mantienen total o parcialmente los establecimientos-individualizados en anexo

' .

No

1

O,

hasta el

momento

que

· se verifique la implementación del mobiliario,

1 ' - .

equipamiento y/o aparatos

que

son _responsabilidad del prestador, o en su

defecto, se efectúe el cobro

de

la multa respectiva por dicho incumplim'iento, lo·

que

será val_idado en la fase .

de

seguimiento. · · - ' . · .

/

3.5.. Prevención

de

riesgos

. .

. En lo

que

respecta a la materia, las

bases

de

licitac.ión estipulan en el título

111,

numeral 13, referente a ·"Prevención

de

Riesgos",

que

el prestador será responsable, eh los recintos

donde

se ·

desar

rolla. el servicio

de

alfmentación en cada establecimiento educaCional y en

las bodegas zonal

e;

s y centrales,

de

d

ar

cumplimiento a los requisitos

sob

re

condiciones sanitarias y ambientales, básicas en los lugares·

de

trabajo,, de \

prevención

de

riesgos definidos en-la Ley

No

16.744

"Ley

sobre Accidentes del

Trabajo· y

-.

Enfermedades Profesionales", · Código del Trabajo, Decreto

No

594/19~9

y

pecreto

No

289 y en

RSA

(OS

977/

1996) según

corres~o

.

nda

.

Pór

-lo que deberá cumplir, en lo

que

interesa,

~on

los siguientes aspectos:

___

. ·

a) Extintores: Deberán .

ser

certificados,' la capácidad del . extintor deberá cumplir con las exigencias

establecidas en la legislación vigente (Decreto No 594, Párrafo

111

, "Prevención y .

protección coñtra

incendios

~

·

.

artículo

44

al 52) y dé acuerdo a las· características

(superficie y tipo

de

fuego)

de

cada servici_o

de

alimentación

de

los

establecimientos

adjudi~ados.

Adell)ás la deberá

tener

la mantención al día y la

presión del equipo en "Nivel verde" y se

deberá

realiz'ar la verificación

de

tamizaje

de

polvo químico seco 1 vez al año.

~

1 1

38

'

. '

1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Asimismo, se tendrá que ubicar en el

reci~to

de

la cocina,

de

fáci,l

acceso y

ciar~

identificación, libres

de

cualquier

obstáculo y

~

una altura máxima de

1.30

metros, medidos desde el suelo hasta

la base del'

e_xtin

't

or

y estarán debidamente señalizados (Decreto

No

994, artículo

47).

b) Anclaje.

de

, equipos:

Par~

evitar

riesgos

de

accidentes deben anclarse al suelo o parédes

.los

equipos

de

baño

maría, hornos, refrigeradores,

estanterí~s

y otro que el prestador evalúe (en

conjunto con expertos

de

seguridad) que sea necesario anclar de acuerdo

~

las

características

de

los recintos del ser:vicio de alimentaGión.

e)

se

·ñalética de seguridad:

En

los

r~cintos

de

cocina· y bodega,

de

acuerdo a lo estipulado por la Mutualidad a la

cual se encuentra afiliado el prestado'r. La míni

ma

señalética que deberá estar

1

prese?te en el servicio

de

.alimentación corresponde a: Acceso restringido/SaJo

' personal autorizado, Vías

de

evacuación, Tablero eléctrico, Escaleras, Red

húmeda, Mantenga limpio y Pisos resbaladizos. ·

. ·. · · d)

Bótiquí

~:

De ·acuerdo -a lo

establecido en el Decreto Supremo

No

594, artículo 53, deberá existir un botiquín

en buen .estado y que,

de

acuerdo a las' recomendaciones de las mutualidádes

deberá contener los siguientes elementos

de

primeros auxilios, al menos para el

person·al del servicio de alimentación, en caso de quemaduras, cortes y caídas,

el que debe contener: alcohol, suero fisiológico, apósitos estériles

y.

algodón,

tijera quirúrgica

de

-uso éxclusivo, tela adhesiva, gasa esterilizada y vendas de

género elásticas.

1

En virtud

de

lo . expuesto, se constató

que 19 planteles educativos no dieron

cL:Jmplimiento

a las disposiciones ya

mencionadas;

ras

·que se

d~

t

allan

en anexo No 1:1.

1 En su contestación, el ente fiscaliz.ado

proporciona , documentación que permite subsanar los planteles educativos

Escuela San Rafael, Liceo María Auxiliadora, Instituto Comercial, Colegio La

Providencia, Liceo Valentín Letelier, Escuela Básica Cqlbún y

Es~uela

Corinto.

. r

. .

. En tanto, para el· caso de los , doce

establecimier;ltos singularizados en el aludido anexo

No

·1

1.

, según la revisión

efectuada a las actas

éi

e fiscalización proporcionadas por JUNAEB, éstas se

mantienen total a· parcialmente, hasta que se verifique

la

existeñcia de los

el~mentos

de prevención

de

riesgos o en su defecto, se efectúe el cobro de

_l

a

multa respectiva por dicho incumplimiento, lo que será validado en la etapa de

seguimiento.

~

3.6. Inventarios t

En lo que respecta 'a los inventarios, el

numeral 16, del título

111

, referidas bases de iicitación, señala que el presta

dor

./

39

.;.

·

,.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

deberá efectuar al inicio del contrato

un

inventario de todos los bienes existentes

al

31

de

abril del primer año, diferenciando aquellos elementos

qwe

sean de

propiedad del establecimiento y aquellos que sean de propiedad del PAE, en·los

r~~intos

d'el

servicio

de

alimentación, cocina; bodega y patio de-servicio.

El inventario se efectuará en formato

·qigitál y se traducirá en

un

formulario, éste deberá ser

de

conocimiento público y

de fácil observación·, dispuesto en archivador de palanca entregado

por

el

prestador en cada. establecimiento educacional, en cocina o bodega que permita

ser supervisado. La aqtualización del inventario deb,erá realizarse cada vez que

exista renovación de l0s mobil.iarios, equipamiento, elementos y aparatÓs., y a

lo

menos durante los meses de diciembre

de

cada año.

Ahora· bien, de la información

·/

proporcionada

·.

tanto por las

manipulad~::>ras

de alimentos como por , los

· encargados del programa en los recintos educacionales, y de los antecedentes

entreg~dos

durante las

inspe~ciones

en terreno, no se logró acreditar

la

,

existencia

de.l

formulario

de

' inventario emitido por el perso'

Qal

de la empresa

co~cesionaria

e·n los siguientes establecimientos:

lnstitut

Comercial (RBD

3248-4), Instituto Lin9res (RBD 3300.-6), Colegio La Providencia

(.RBD

· 3302-2),

Liceo Valentín Letelier Madariaga (RBD 3247-6), Escuela República

de

Franciá

(RBD 3251-4), Escuela Paul Harris (RBD 3283-2), Colegio Enrique Weiss (RBD

16708-e), Colegio Josefina Medel (RBD , 16708-8) y Liceo Politécnico' Irene

Badilla (RBD 3305-7) . . / .

La autoridad regional, expone que es

respon~abilidad

del prestador la realiZación del

inventari

de

todos lqs bienes

existentes en los colegios, por lo que solicitará a ,Aiiservrce S.A., el envío

de

los

referidos documentos, correspondiente a cada uno

de

los establecimientos;

señalados

e11

el' párrafo anterior, salvo la Escuela

~aul

Harris, p_or encontrarse

cerrada desde el 30 de septiembre

de

2016/ por·decisión del Departamento de·

)

·

Administraci~n

de

Educación Municipal, DAEM,· de Linares. · ;

-En

atención a lo anterior, se mantiene

lo

reprQctiado, hasta

qu~

la

institl!.lción acredite la.

existenc~a

de

los inventarios en

cada uno de los planteles educativos, los cuales deberán ser de conocimiento·

público y de fácil observación, aspecto que será comprobado en futuras

fiscalizaciones que realice· esta Entidad .

de

Control.

3.7. Disponibilida.d de alcohol gel para los beneficiarios

. Según lo señalado en

el

numeral 18,

sobre "Requisitos de Higiene, Lirnpreza y

,.

Sanitización", del título

111,

de

. las

mencionadas bases

de

licitación, todos los

establecimi~ntos

educacionales

deberán dotarse

de

elementos-

de

aseo e higienización, que permitqn mantener

el recinto de cocina y bodega en condiciones que asegurén

la

inocuidad· en

el

· proceso

de

elaboraci6n y de entrega de·l servicio.

tf

~

40

\

,..,

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA :

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAUL:E

UNIDAD DE

CONTROL

EXTERNO

Adicionalmente, -el prestador deberá

disponer, durante toda

la

vigencia del contrato, de alcohol en formato de gel y .

su

'

resp~ctivo

dispensador, el que se ubicará en el sector más cercano

al

mesón de

servicio, de manera tal de que su utilización-sea previa' al retiro y consumo· de las

preparaciones

pm

parte de los estudiantes; la

..

reposi_ción tanto del· alcohol como

del dispensador será de responsabilidad del prestador. .

· Sobre

el

particular, se evidenció que

"'

9 establecimientos educacionales,·no dieron cumplimiento a

la

aludida exigencia,

por

cuanto

no

disponían de dichos elementos de higiene y/o se encontraban en

mal estado, a saber:

No

RBD ESTABLECIMIENTO OBSERVACION

1 16644-8 Colegio Leonardo Da Vinci

2 3033-3 Liceo Río Claro ·

1 3 3248-4 Instituto Comercial No poseen

4 3247-6 Liceo Valentín Letelier - · dispensaqor para ·

Madariaga alcohol gel.

5 3298-0 Liceo Nuestra Señora del

.. Rosario

'

6 3163-1 Liceo Politécnico

7 3251-4 Escuela República

de

Francia

~ispensador

para

8 3169-0 Escuela Cerro Alto

alco~ol

gel se

. encuentra en mal

9 16510-7

_.

Colegio Enrique Weiss estado, por lo

que

' no se utiliza.

.

..

Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscalizado

ra

de la Contralona

Reg1onal

del Maule, de

· · acuerdo a las inspecciones realizadas en los establecimientos adscritos·

al

PAE. ·

.

En

.relación a ·esta observación,

JUNAEB acompaña las actas de supervisión aplicadas en el mes de noviem,bre

de 2016 a los establecimientos Leonardo Da Vinci, República de Francia, Liceo

Politécnico y Liceo Río Claro,

en

los

cuale~

se' aprecia

la

solución del .

- , incumplimiento detectado, razón por

la

cual

se

da por subsanada

1~

objeción

para estos recintos educativos. ·

, Por otro lado, se mantiene lo objetado .a

los planteles_ educacionales 'Instituto Comercial, Liceo Valentín Letelier

Madariaga,

Lic~o

N(.Jestra

Señora del Rosario, Escuela

C~rro

;

f\lto y Colegio

Enrique Weiss, por cuanto· no

se

presentan antecedentes de1 respaldo que

aseguren el

~orrecto

uso

~el

dispensador de alcohol gel,

asP.ecto

que será

verificado en futuras-fiscalizaciones.

.- l

·-

41

·)

\

,

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNo'

1 •

4. Infraestructura y otros aspectos de los establecimientos educacionales

4.1. Autorizaciones sanitarias

4.

1.1

. Autorización establecimientos

En

prim.~r

término,

debemos

señalar

que el artículo 5°, del título

1,

"De los establecimientos de alimentos", del decreto

No

977, de 1996, que "Aprueba Reglamento Sanitario de los Alimentos", en

adelante RSA, precisa que los establecimientos

de

alimentos son los recinto? en

los cuales se producen, elaboran, preservan, envasan, almacenan, distribuyen,

expenden y consumen .alimentos y aditiv.os alimentarios.

-.

_,

Luego, el· artículo 6°, del citado cuerpo

normativo, establece ·que la instalación, modificaCión estructural y

funcionamiento

de

cualquier establecimiento de alimentos deberá contar. con

autorización del Servicio de Salud co'rrespondiente. ·

. Puntualizado lo anterior, se verificó que

, el Liceo Politécnico (RBD 3163-1), perteneciente a. la comuna·de Constitución,

no cuenta con la autorización ·sanitaria correspohdiente, infringiendo con ello la

normativa expuesta.

El servicio iridíca en su respuesta que, ·

en la nombrada

circ1.:1lar

No

16,

de

20

,16; se establece la necesidad del envío de

la resolución sanitaria, siendo responsabilidad del sostenedor gestionar y

obtener dicho documento,

por

lo

que

requerirá a los establecimientos que

cumplan a cabalidad este procedimiento. ·

'

../

Sin perjuicio de las medidas informadas

por la JUNAEB, la observación

se

mantiene en todos sus términos, hasta la .

oportunidad en que los colegios regularicen ia obtención

de

las resoluciones

sanitarias correspondientes, lo qué será validado en la fase

de

seguimiento del

' '

presente informe final.

4.1.2. Vehículos utilizados para el transporte_

de

alimentación

De la fiscalización efectuada en

dependencias de la

~

empresa

·proveedora Aliservice S.A., el 5 de agosto

de

la

presente anualidad,·· se advirtió

que

1 O vehículos; los que se detallan en la

siguiente· tabla, fueron' informados

por

la concesionaria como medio de

.transporte de los insumos y/o. m9terias primas que se distribuyen a los distintos

recintos educacionales de la región, sin embargo, dichos automóviles no cuentan

con las respectivas resoluciones sanitarias vigentes.

1 ' PLACA

No TIPO DE MARCA AÑO PATENTE RESOLUCIÓN

VEHÍCULO

No

SANITARIA·

1 Camión Hyundai · 2016 HL En

trá.m

ite

2,

C~niión

Hyundai 2016 HL En trámite

42

1

1.

• ¡

'

"'

3

4

· 5

6'

7.

8

9

10

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

Camión Hyundai 2016 HL

En

trámite

Camión Hyundai -2016 HL

En

trámite

Camión . Hyundai '2016 HL

En

trámite

Camión Hyundai 2016•

En

trámite

Camión Hyundai 2016 HL

En

trámite

Camión Hyundai 2016 Eri

trámit~

Camión Hyundai , 2016 HL En trámite

Camión . Mitsubishi 2002 VB

En

· trámite

' .. ..

Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscalizadora

de

la Contralona Reg1onal del Maule,

de acuerdo a las inspecciones realizadas· en dependendas de

la,

empresa Aliservice '

SA

.

Al respecto, es preciso indicar que el

precitado decreto

No

977,

de

1996,

d.el

RSA, en su artículo 68 dispone que, el

tr

~

nsp'orte

de alimentos perecibles q.ue requieren frío para su conservación:·en

estado fresco, enfriada y/o congelado, sólo podrá realizarse en vehículo·s o

. medios

de

transporte

cor

carrocera cerrqda, con equipos capaces de mantener

la temperatura requerida según el tipo ·de producto y lo establecido en este

reglamento, provistos

de

termómetros, que ·permitan su lectura desde el yxterior

y deberán mantenerse en todo momento en perfectas condicio

r;)

es

de. higiene y

limpieza.

Además, deberán . contar eón

autori4ación sanitaria otorgada por la autoridad sanitaria en

c'uyo

territorio de

competencia· registre el domicilio el propietario o

su

representante legal. Esta

' autorización será válida por un plazo

de

tres

~ños

contado desde la fecha de su

otorgamiento. ·

Por su

par:te,

el numeral

6,

del título

11

,

de

las aludidas bases, señala que · referente al transporte de productos

·_

,alitl1enticios, materias primas o preparacion·es, todos los vehículos o medios de

transporte deberán contar con la autorización sanitaria respectiva, lo que no ·

Se

acreditó en los casos señalados. precedentemente. · ·

i

La entidad regional, aco'mpaña las

r.esoluciones vigentes

de

8 vehículos, correspondientes a las placas patentes

N°5

en tanto

para

el vehículo identificado como expone que éste

ya no es utilizado por la empresa,

de

esta manera sólo queda pendiente la

reso.lución del camión por tantq se mantiene lo ·observado, hasta que

el prestador proporcione el referido documento, situación será comprobada en la

. fase de seguimiento del presente informe final.

f.

4.2. Acreditación trabajos

de

pintura en los establecimientos

. . Las bases que regula(on la contratación

de

la empresa Aliservice S.A

.'

, en su numeral 15, letra b.1, relacionado con

·"Infraestructura

de

responsabilidad del prestador", señala que el prestador 1

deberá realizar los trabajos

de

pintura en los recintos

in

lernos

de

cocina, bodega

y servicios higiénicos de uso del personal manipulador. La pintura debe ser del

~

,p

' ..

'43

¡ . ' 1

1'

1.

..

CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA

REPÚBliCA

(

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE

pONTROL

EXTERNO

tipo esmalte al. agua, de color claro y lavable (de preferencia blanca y anti

hongos). Su frecuencia de aplicación .debe s.

er

anual, con un mínimo

de

dos

manos a todo el interior del recinto/según corresponda, en muros, cielo, puertas,

ventanas y c.ampana. ·

Añade que, para · verificar el

cumplimiento de los trabajos

de

pintura, las

·

direccione~

de los establecimientos

educacionales emitirán

un

certificado,

que

declarará el a·lcance del trab'ajo y la

, pintura aplicada. · ·

y

Luego·, indica que el prestador deberá

presentar en un plazo no superior' al

31

de marzo de 2016, en las Direcciones

.'

Regionales de JUNAEB, el plan de aplicación y mantención

de

pintura a

re~lizar

en todos los establecimientos educacionales que sean de

.§

U responsabilidad.

La aplicación

de

las pinturas en todos

los

establecimiento~

educacionales durante el primer año de contrato no deberá

superar el plazo del mes 'de julio y los certificados firmados y timbrados

por

el

establecimiento, de,berán

ser

enviados al

m~s

siguiente a las

Dire~ciones

Regionales de JUNAEB, certificando 19 fecha de realización del trabajo, la

cantidad

de

manos de pintura exigidas y su calidad de anti ·

hongos

. ·

-.

Al respecto,

de

las visitas

~fectuadas

se

constató lo siguiente:

, a) Se. detectaron 1

19

certificados

incompletos, por cuanto estos no indican fecha, manos .

de

pintura aplicadas"

depende'ncias donde

se

.efectuó el trabajo, y/o el tipo\ de pintura utilizada, el

detalle

se

expone en anexo

No

.12. ·

1

Cabe

precisar, ·que en la Escuela San

Ignacio (RBD 3128-3), se certificó la ejecución del

tr

~

bajo

de

· pintura en los

recintos de cocina, bodega

y

~

baño

,

no· obstante, este

se

realizó; el 13 de

)

septiembre del año en curso, fuera del

plato

establecido en las

bas~s.

,

\

• b) Para el caso '

de

7

establecimientos

de

la muestra, no se acreditó con el respectivo' certificado, la

ejecución; de los trabajos en las dependencias

de

la cocina, bodega y servicios

higiénicos de uso'del personal

mariipula~or,

los que se detallan a continuación:

-

No

RBD NOMBRE ·

1 3140-2 Escuela Corinto

2 3141-0 Escuela Curtiduría

3 3169-0 Es.cuela Cerro Alto

4 3248'-4 · Instituto Comercial-

5 3290-5 Liceo .María Aúxiliadora

44

·.

(

,_

CONTRALO__RÍA

é3ENERAL

DE

LA

-REPÚBLICA

.

CONTRALORÍA

REG

.

IONAL

DEL

MAULE

.

UNIDAD

DE CO,NTROL

EXTERNO

1 •

6

3298-0

· Liceo

Nuestra

Señora

del Rosario

7 \ . 1"6708-8

Colegio

Josefina

Medel

.

,,

F~Jente

:

Preparado por la

comJsJon

fiscalizado

ra

de la

Contraloría Regional del Maule, -en base a la

documentación proporcionada por JUNAEB.

'

'En relación a este punto, JUNAEB

manifiesta· que efectuó .diversas fiscalizaciones a,

11

establecimientos de

la

'

regiól"),

·

el")

los cuales

nb

se evidenció

la

aplicación . de pintura o esta se

encontraba

descascarad~

y/o ma! aplicada, a saber: .

\

FECHA

. •

No

RBD . NOMBRE VISITA COMENTARIO

1 3017-1 · Escuela San Rafael 10-11-2016

2 3033-3 Liceo Río Claro

..

10-11-2016

. 3 3202-6 Colegio Alberto Hurtado 10-11-2016 No se evidencia

4 3531-9 Instituto Regional del Maule 09-11-2016 aplicación de pintura

5 16644-8 Colegio Leonardo Da Vinci 09-11

"-

201'6

6 . 3163-1 Liceo Politécnico . 10-11-2016 Pintura descascarada

7 \3251-4 Escuela República

de

'07-1·1-2016

·Francia

8 3300-6 Instituto Linares

---

07.-11-2016

Se

evidencia que fue

9 3530-0 Colegio San José 09-11-2016 . pintado f

10 3533-5 Colegio Sagrados . 09-11-2016 .

Corazones 1

11

3283-2 Escuela Paul Harris No aplica Escuela cerrada

.

..

' .

Fuenty: Preparado por la

comJsJon

fiscalizadora de la Contralona

Reg1onal

del Maule, en base a

documentación.proporcionada por JUNAEB, en oficio N" 669,

del15

de noviembre de 2016, sobre

respuesta al Préinforme de Observaciones y las respectivas actas de supervisión. ·

Sobre el particular, esta Contraloríc:f ·

Regional, resuelve mantener lo observado, toda

Ve?-

que los

argumentG>S

esgrimidos por la JUNAEB no desvirtúan lo objetado, por quanto no se acreditó.

con los debidos certificados

la

aplicación de pin'tura a las cocinas de los planteles'

educativos. detallados· en este punto, hecho que será

v~rificado

en futuras

fiscalizaciones. . - '

4.3. Aspect s de infraestructura y deficiencias en el mobiliario

4.3. 1 .· Exceso de humedad en los recintos

' .

Sobre

la

materia, y de las inspecciones

efectuadas en los planteles educativos, .se

·

observ~ron

situaciones como

presencia de moho y pintura descascarada en 4'establecimientos, asimismo se

co·nstató que en los

re

.cintos de .cocina y/o bodega

h~bía

exceso de humedad,

causada principalmente por la falta de ventilación en dichos sectores, el detalle '

se muestra a continuación:

1 .

RJ3D

·

ESTABLECIMIENTO

OBSERVACION

,

3531-9

Instituto Regional del ·

Presencia

·

de

moho

(hongos),

en

el

Maule

techo

de

la

bodega

. .

45

..

T

r

1

1 1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Pintura descascarada en \)odega

de

..

perecibles y pared

de

la cocina en 'el .

. 3128-3 Escuela San Ignacio sector de lbs lavafondos, donde

t/

además falta cerámica en

la

parte

·inferior.

3163-1 Liceo Politécnico P.intura descascarada en pared y

techo

de

la cocina.

3169-0 Escuela Cerro Alto Pintura descascarada en pared

de

la

bodega.

. .

..

Fuente: Preparado por la.

com1s1on

fisca

li

zadora de la Contralona,Reg1onal del Maule, en

base a la fiscalización efectuada en los establecimientos educacionales adsc

ri

tos al PAE.

_ . En esta ocasión, esa repartición públi

ca

adjunta actas-de supervisión del Instituto Regional del Maule y Liceo Politécnico,

visitados

el9

y 10 de noviembre de 2016, respectivamente: .• donde para el

P,rimer

,caso ·expone que no se detectó· la

pre~encia

de hongos

en

bodega, contrario a '

lo que-ocurre en el otro establecimiento donde corrobora lo obje ado.

Añade que los incumplimientos . que

quedan ·pendientes son registrados en el acta de supervisión y serán •

sancionados de acuerdo al procedimiento de multas establecido en las

ba~e$

.

Conforme lo anterior, si

·.

bien

la

rnstitución realizó acciones, éstas/no son suficientes para corregir lo objetado,

por cuanto no se acredita para los 4 colegios observados

ra

regula-rización de las

situaciones detectadas o en su defecto la aplicación de las multas

correspondientes, por lo que

~ichos

aspectos serán verjficados

e11

la fase de

seguimiento del presente documento.

4.3.2. Defic'iencias relacionadas

oQn

la

red de agua

Se evidenciaron falencias referentes a

la utilización y mantención de la red de agua, tales como, filtraciones, desagües

sin protección. y/o lavafondos sin sifón, correspondiente a 12 establecimientos,

.los que se individualizan en la

siguiE

¡mte tabla, dichas situaciones provocan que

el piso de los recintos se encuentre con

13xceso

de

agua',

lo que a su vez puede

producir que er personal sufra accidentes.·

No RB'D ESTABLECIMIENTO ·OBSERVACIÓN

1 3017-1 Escuela San Rafael -

2 3248-4 Instituto Comercial '

3 3302-2 Colegio

La

Providencia Filtración

de

agua en lavafondos

de

la

4 3247-6 Liceo

Valertín

Letelier cocina.

Madariaga -

.5 3251-4 Escuela República

de

\

Francia

6 ' 3531-9 Instituto Regional del Desagüe

d~l

piso

de

la cocina, se

Maule encuentra con la rejilla o protección en

7 3128-3 · Escuela San Ignacio mal estado.

46

/f

'.

8

9

10

11

12

CONTRALQRÍA GENERAL

DE

tA

REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

. UNIDAD

DE

CONTRbL EXTERNO

1'

. : Filtración

de

agua

en

lavafondos

de

la

3033-3 Liceo

Río

Claro cocina, encontrándose

la

cerámica del

piso rota y

con

el

agua aposada

en

el

sector.

3202-6 ' ' Colegio Alberto Hurtado Desagüe del· piso

de

la

cocina,

nó

3140-2 Escuela Corinto posee

re

jilla o protección.

3;305-7 Liceo Politécnico Irene Lavafondos

sin

sifón

Badilla 1

Filtración

de

agua

en

lavafondos

de

la

3530-0 Colegio San José cocina y desagüe sin rejilla o

1 .

pro

~

ección

.

' ..

Fuente: Preparado por

la

com1s1on

fiscalizadora de

la

Contralona

Reg1onal

del

Mau

le,

en

base a

la

fiscalización efectuada

en

los establecimientos educacionales adscritos

al

PAE. ·

''

En este apartado,

JUNAEB

'

~compaña

'

las actas

de

fiscalización

de

7

de

los

12

colegios observados, corroborando lo

objetado

por

esta Entidad

de

Control, razón

por

la cual se·

mantiene

lo

formulado

en

todos

sus aspectos, hasta

que

-

se

regularicen las situaciones detectadas o en

su .oefe;cto se apliquen

Jas

multas correspondientes,

lo

que

será verificado

en.

la

·

fase

de

seguimiento

: · · · · •

4.3.3. Deficiencias relacionadas con la

redde

electricidad

···

De

las visitas realizadas,

se

constató

qu'e

en

11

planteles

educativos

poseen · alargadores para conectar lo§ equipos

de

frío y no un

enchufe

exclusivo para .ello, a

modo

de

asegurar

la correcta

alimentación

de

diého bien; cables sueltos

y/o

enchufes

en mal

estado

, los

que

se detallan en

anéxo

No

13.·

· · . . En cuanto a este punto,

esa

repartición .

pública

acompaña

las actas

de

fiscálizaeión

de

4 de los

11

establecimientos

objetados,

corroborando

lo

formulado

por

este

Or9anismo

de

Contr-ol, razón

pór

'

la cual

se

mantiene

la observación en

todos

sus

términos

, hasta el

momento

en

que

sé

regularicen lqs

situaciones

detectadas

o en su defecto se _apliquen las

multas

respectivas, lo

que

será

comprobado

en la et?lpa

de

seguimiento .

de

este

informe final.

4.3.4. Deficiencias relacionadas con la red

de

combustible

.

Sobre

la materia, y mientras se

realizaban las fiscalizaciones eri

dependencias

del Liceo Río Claro (RBD 3033-.

3), Liceo·Valentín Letelier

Madariaga

(RBD

3247-6) y Escuela San Rafael (RBD

3017-1

),

se

evidenció

excesivo

olor

a

gas

~n

el

sector

de

los fogones, lo

que

podría

ser

producto

de

algun·a·

fuga

de

gas

en los

nombrados

recintos

educaCionales, los

encargados

del

programa

se

enqoQtraban en,

conocimiento

de

la situación al

momento

de

la visita. ·

~

·

ErJ

relación a las observaciones

plasmadas

en

este

numeral, el ente fiscalizado

argumenta

que

para el Liceo Río

Of1

y 1 ' ' ' , _ '

47

' . • 1

/

·,

CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA

REPÚBliCA

CONTRALORÍA

REGIONAL DEL MAULE

. UNIDAD DE

CONTROL

~

EXTERNO

' - '

Claro y 'Escuela San Rafael,

al

momento de

la

visita, esto

es

el10

de noviembre

·,

de 2016,

n9

se

detectó olor a gas. · ·

No

obstante

lo

argumentado · por

JUNAEB,

se

mantiene

la

observación planteada, hasta que se 'proporcionen los

antecedentes de respaldo que acrediten

el

correcto estado de las reqes

de

·

.\

combustible o se hagan efectivas las sanciones pertinentes, situación que será

verificada

en

próximas auditorías

qu~

realice esta Contn:iloria Regional. ·

4.3.

5.

Equipos generadores de calor en mal estado ,

Se observó que ·

en

la

cocina · de

la

.

Escuela

.Cerro

Alto (RBD 3169-0), uno de los cuatro fogones se encüentra

con

un

quemador

en

mal estado, por

lo

que

no

se

puede utilizar,

as

_

imis~o

e.

!")

el Liaeo

Politécnico Irene Badilla (RBD 3305-7),

un

fogón

no

tiene quemador y

el

.otro

posee

un

quemador donde

se

advierte una fuga de gas.

1 • -

Respecto de este

.'

punto,

la

autoridad 1

regiom¡ll

altJde

que, a través de

dcJ'cumento

del .1 de septiembre de 2016,

la

empresa acreditó .

la

· soluciófl

d~l

incumplimiento detectado ·

en

el

L:iceo

Pofitécnico Irene Badilla, por

lo

que revisados los antecedentes

se

subsana este _

aspecto. · .

(

Por otro lado,

en

lo

concerniente

-'

a

la

·Escuela Cerro Alto,

la

que fue visitada por JUNAEB .

el

5 de septiemb'

re

del

aludido año,

la

institúción señala

qu-e'

se ·imputó

el

incumplimiento en acta de

-supervisión, por cuanto no fue solucionado por

la

empresa, razón por

la

cual será

sancionado de acuer

tf

o

al

referido

pr~cedimiento

de multas.

En

virtud de

lo

expuesto, ·

se

mantiene

la

observación para

el

caso de

la

Escuela

CerrQ

Alto, !lasta que se verifique

la

aplicación y posterior

cob

~

o

de las multas respectivas,

lo

que será comprobado

en

la

etapa de seguimiento. 1 , •

1

4.3.6·: Deficiencias

en

baños del personal manipulador

En

lo

· que concierne a los báños que, '

posee

el

pe_rsonal

manipulador que desarrolla sus .

1a

12

ores en los distintas

comunas de

la

región,

se

constató que

en

7 planteles educativos dichos recintos

se

encontraban

en

mal estado, presentaban filtraciones,

no

contaban con duchas

o

en

su

defecto estas ·se encontraban inutiiizables, como

se

detalla a

lcontinuación:

No

RBD ESTABLECIMIENTO OBSERVACIQN

Baño de ensenpnza media se encuentra en mal

1 \

303~-3

Liceo Río Claro . estado , con filtr¡3ción de agua en

el

tubo de la

-cañería.

Ducha del baño

no

se encuentra en

2 3128-3 Escuela San Ignacio funcionamiento,

en

el

lugar. se guardan algunos

·\ artículos de aseo. '

48

.

3

/'

4

-

5

6

7

-

éONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

- .

CONTRALORÍA

REGIONAL

DEL

MAULE

UNIDAD

DE

CONTROL

EXTERNO

Liceo Valentín Ducha del bañó no se encuentra en

3247-6 Letelier Madariaga fu

o.

cionamiento, ya

que

en el lugar están los

locker del personal.

3251-4 Escuela República de Baño no cuenta con ducha para el persona

l.

Francia '

.Ducha del baño no se está en funcionamiento,

3169-0

"'

Escuela Cerro Alto ' en el lugar se encuentran c9lgadas las

. pecheras

de

PVC

de

las manipuladoras;

1 además el inodoro no posee la respectiva tapa.

1670

~

8

Colegio Josefina, . Ducha del baño no se está en funcionamient

o,

Medel ya que-en el lugar están los locker del personal.

Ducha del baño no se está en funcionamiento,

.. en el lugar están los locker del personal y el

'Escuela Básica inodoro no tiéne tapa. Asimismo se evidenció

16468-2 Colbún que existe un baño par a 11 manipuladoras, lo

que

es

insufici~nte

,

adicionalmente tienen

1 incomodidad para

'c

ambiarse ropa, ya que ·no

1 poseen vestiddres .. ·.

...

Fuente: Preparado por

la

comtston fiscalizadora de

la

Contralona Regtonal del Maule,

en

base a la

fiscalización efectuada en los establecimientos educacionales adscritos

al

PAE .

..

De lo expuesto

en

: este apartado,

debemos señalar que el numeral ·

13

, del título

111,

de las .referidas bases de

licitación, establece' que el prestador será responsable de cautelar que la

infraestructura del recinto

de

cocina, bodega, caseta de gas y patio de servicio,

se encuentre en buen e'stad9 de

funcio~amiento

,

respecto de sus conexiones y

dispositivos de gas, agua, electricidad, 'iluminación, mobiliario y artefactos,

lo

que

no se eviden'ció en las situaciones aquí descritas.

La e·ntidad fiscalizada, 1

manifiesta que

debido a las

~

upervisiones

,

efectuadas

el 7 y 10 de noviembre del presenteaño,

a los RBD

N°

5 3Q33-3, 3251-4 y 16708-8, se acepti:in los hechos descritos

enel

presente informe,· sin embargo nada aporta respecto de los 4 colegios restantes,

.

1

razón por la cual se mantiene la observación en todos sus términos, hasta qúe

~

se acredite. la reparación de los . baños o'. en

su

defecto se aplique el

p

~

ocedimiento

d~

multas ·correspondiente, situaciones que serán verificadas en .

,

la.

etapa de seguimiento.

111.

EXAMEN

DE

CUE

NTAS

. 1

1.

Multas y sar)ciones

Sobre

la

materia, la cláusula décimo

sexta, referente a las multas y sanciones, de la resolución

N

~

27, de 8 de marzo

de 2016, .que aprueba contrato qirecto suscrito entre

JúNAEB

y la Sociedad

Administradora de Casinos y Servicios Aliservice S.A., dispone que con el fin de

J • •

lograr estandarizar

las

exigencias de los prestadores y velar por el cumplimiento

del Sistema de Control y Aseguramiento

de

. Calidad, es que s·e aplican por parte

·de 'JUNAEB, las sanCiones y .multas asociadas

al

incumplimiento de las

·exigencias que se

esta

~ lecen

detalladamente en ias bases técnicas-operativas

y administrativas.

49

.'

• 1

.·

:

CONTRALORÍA GENERAL' DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍ~

REGIONAL DEL MAULE .

UNIDAD DE

éONTROL

EXTERNO

.

En

este orden de ideas, JUNAEB

·mediante

la

aplicaGión previa de sistemas que persiguen sancionar mediante

la

aplicación de multa pecuniaria, todos aquellos incumplimientos que se hubieren

evidenciado a raíz de ia aplicación de los instrumentos de supervisi(m y control.

Estos tendrán por objeto, incentivar a los prestadores a e'ntregar a

un

servicio

que permita a los estudiantes beneficiarios del PAE, acceder a una alimentación

sana y segura, en·

un

ambiente agradable y limpio.

En

el . caso que .los p-restadores · no

cumplan con ·las obligaciones esta

b'

lecidas en las aludidas bases, JUNAEB

aplicará sanciones que qorrespondan en conformidad con las normas ·que. se

señalan en el presente título, además ,de

su'

correspondiente incorporación

en

la

Evaluapión ·de Desempeño que JUNAEB defina por resolución respecto de las

variables incluidas.

f 1 Conforme a lo · . anterior, ·

el

· incumplimiento

se.rá

constitutivo de ·una multa

e'n

dinero, cuyo valor se

'determinar$ en virtud de su graved.

ad

, a&ignáfldole un puntaje dependiendo

si

se trata de situaciones leves, graves, grayísim·as o críticas, .a saber:

INCUMPLIMIENTO PUNTAJÉ

~

Leve -1 1

.Grave -. . 2

Gravísima . 5

Crítica i

-26

...

Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscalizadora de

la Contraloría Regional del Maule, en base a las

bases

a

~

licitación.

Toda vez que producto de

la

aplicación

de

un

acta de stJpervisi

ón

en

un

determinado establecimieñto educacional donde

funcione el PAE, se constaten incumplimientos susceptibles dé aplicación de

·sanciones, se sumará el puntaje asociado a cada uno de éllos y se notificará lá

·multa correspondiente. · · · ' · ·

Respecto. de

la

materia, don Alex Soto

Andrade, Director Regional de

-J

_UNA

E;

B,

manifiesta a través de certificado

No

30

,

de-

16

de septiembre del presente año, que el proceso de notificación de multas

consiste en informar al proveedor, a través de una resolución fÜndada, sobre los

incumplimientos, cuantificados

en

dinero, detectados en las supervisiones y que

no fueron solucionados

"'

por el prestador. Dicha

e

~

apa

la realiza

la

Dirección

Nacional de JUNAEB. ·

( ·Agrega, que al

m~s

de julio de 2016,.

dichas -multas no han sido notificadas a · las concesionarias de

ta

región,

argumentando'que el sistema SIGPAE aún no se encuentra en

condicione

~

de

emitir

I'Os

aludidos documentos, no obstante' encontrarse cerrado el proceso de

~olución

de incumplimientos a nivel

reg

,ional. •

/

1

.

·'

' /

, .

•

L

o

l'

~'\

·CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

[

~

CONTRALORÍA.REGIONAL DEL MAULÉ

0v

,....

_

,.,

.f'

UNIDAD DE

CONTROL

EXTERNO

•C

HIL

~

.

De

lo

anterior, se consta.tó que

la

empresa Aliservice

S.A.

¡ tiene 15.978 fncumplimientos desde abril a julio ,de

2016, de los cúales e·l 49% corresponde a incumplimientos .leves,

27%

son

graves, 14% gravísimos y

el10%

críticos

,-

a saber:

INCUMPLIMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE

Leve 7.830 -49%

'

Grave 4.354 27% .

.. Gravísima. 2.255 14%

Crítica · "1.539 10%

TOTAL 15.978 100%

. ..

. Fuente: Preparado por .la

com1s1on

fiscalizadora de la Contralona Reg1onal

del Maule, en base a la documentación proporcionada por JUNAEB·Maule.

Referente a

lo

expuesto, es dable

precisar, que dichos incumplimientos totalizan

un

monto de $43.553.603, según

lo

informado por encargado regional del programa PAE, a través de correo

electrónico del

11

de octubre de 2016, l

os

que como /

ya

se advirtió

pr~cedentemente

no

.han sido notificada

al

prestadsr en cuestión, razón por

la

cual no fue posible verificar

su

aplicación .

Sobre

el

particular, resulta necesario }

anotar

la

falta de control y coordinadón .por párte de

la

· Dirección Nacional de

JUNAEB y

su

repartición regional

en

la materia antes descrita, vulnerán.dose

con

ello los principios

de

coordinaCión, ·efiCiencia y eficacia consagrados

en

los

. artículos

3°

y

5°

de

la

ley

No

18.575, Orgánica Constitucional

de

Bases Generales

de

la

Ad~inistración

del Estado,.

en

virtud de los cuales las autoridades' y ·

funcionarios deberán velar por

la

eficiente e idónea administración de los medios

públicos y por el debido cumplimiento de

la

función pública.

.

En

su

resp.uest9,

la

autoridad regional

manifiesta que

la

Unidad de Multas de

la

Dirección Nacional, se encuentra

trabajanao

en

conjunto con et Departamento· Informático de JUNAEB

en

la

implementación del 1

módulo de multa$ del SIGPAE,·para que

é'ste

se encuentre

habilitado y permita realizar

la

respectiva n·otificación

lo

· antes

posibl~.

(

. · Agrega que, es relevante considerar .

, que

la

referida unidad proporcionó ·prioridad a implementar

~

n.icialmente

el

módulo de inspecció'n, y lograr incorporar las actas de supervisión aplicadas

1 .

hasta

la

fecha y cerrarlas, para -posteriormente continuar con

la

implementación

del módulo de multas. ·

/

Añade que, se espera iniciar

la

notificación de multas de forma parcial izada

al

momento de contar con. el módulo

operativo y de esta manera realizar las

ri

Ótificaciones regionales. . . ·

No

obstante

lo

anterior,

si

bieh se

..

aceptan las

accione~

emprendidas por

la

institudón, corresponde mantener

la

. observación, hasta qüe se acredite

la

implementación y utilización del.módulo de

~

1'

multas

en

~IGPAE

y

la

incorporació~de

las actas de

8~pervisión

de las bodegas

..

51

CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REG.IONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTRO

,L

EXTERNO

de los proveedores en

el

referido

~istema

,

aspectos que serán validados en

la

. etapa de seguimiento del presente informe final.

IV.

1.

. -

OTRAS OBSERVACIONES

Intoxicación. Liceo Marta Donoso

EsP,ejo

1

Consultado sobre

la

' materia, el

Di

redor

Regional de JUNAEB, indica mediante oficio ordin§lrio

No

575, de 27 de.

septiembre

del"

presente 'año, que el día 14 del mismo mes. Y.Pño, siendo las 16

horas el Departamento de Administración de Educación MuniCÍpal, DAEM, de

la

comuna de Talca·,

le

informó

al

encargado regional del programa que

en

el

Lic:;e6

Marta Donoso

"E

spejo, existirían alumnos con intoxicación por

la

alimentación.

Asimismo; informa que los estudiantes aparentemente presentaban malestares

gastrointestinales los que serían.producto del consumo del. desayuno de la citada

data, la que consistió en sándwich de huevo con leche sab.or chocolate.

· . Añade además, que posteriormente, los

alumnos que aún permanecían .en el, establecimiento fueron atendidos por

la

..

enfermera Nancy Monsalve Vivanco, del Centro de Salud Familiar: CESFAM

José, Dionisia Astaburuaga, encargada de epidemiología del centro asistendal1

quien

al

ver que no presentaban diarrea

ni

fiebre, los .derivó a sus ·domicilios. La

profes·ional señaló que se activarík n los protocolos respectivos en

la

SEREMI de

Salud, además se visitó

la

cocina, entrevistando a las manipuladoras y

realizando una inspección de las bodegas, constatando que los huevos

pertenecían

al

proveedor Agricovial fJ

A.

Finalmente, expresa que

la

SEREMI de

Salud, mantiene una investigación

al

re~pecto,

la

que en resultados preliminares

descartó

la

contaminación de

la

materia prima -huevo por salmonella- y además

identificó que lbs niñ9s presentaron virus, precisando que los posibles focos

pueden ser mala manipulación de los alimentos o la contami

rí'

ación del agua del

Liceo Marta Donoso·, sin embargo se ·está a la espera de los

.'

re

.sultados finales

de dicho. procedimiento.

Por su · parte, don Rafael Santander

Cabello, Secretario Regional Ministerial de Salud (s), SEREMI , expuso por

.-

intermedio de ORO. No 2.597, de 4 de octubre del año

11

n curso, que el reporte

prelimin

ctr

de

un

brote de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, ETA, en el

áludido plantel educacional, tnvolucraría 35 'personas enfermas con síntomas de

..

náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdor.ninal, llegando esta cifra a aumentar a ·

más de 60 personas en el transcurso

del

día. Agrega que, se procedió a tomar

muestras de alimentos y de agua, los que arrojan que en distintos puntos de

la

red de agua ausencia de cloro, con

un

a lectura de 0.0 ppm de cloro en

alg1,.1nos

ca6.os, añade que se observó la existe

rJ

cia dé dos estanques acumuladores

éle

agua, los cuales resultaron con la m'isma lectura.

' \ .

· En consecuencia de

lo

expuesto,

la

SEREMI de Salud inició

un

sumario sanitario·

al

colegio y procedió a orden·ar

la

1 52

·1

.

1

.-

<::>"-

1\ERALo

~

. . , • , .

l'

.. ·

~

.

CONTRALORIA GENERAL DE

LA

REPUBLICA

{

~

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

ov

···

,..,.

.

,v

-4<>

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

CH11.E

. 1 '

prohibición de su funcionamiento, la que se levantó el

22

de septiembre del

ah:.1dido

año, par cuanto

d~

los exámenes realizados a los' pacientes, para definir .

.--agente

microbiológico involucrado, específica'n1ente bacteria, estos resultaron

n·egativos, ·no evideñciándose más casos asociados al brote. Además a esa data

se advirtió la presencia de cloro residual de las muestras

toma~as

y se re9lizaron

las

recomendacione~

para la cocina con plazo de arreglo inmediato. ·

1

Seguidamente,

$e

efectuó ana reunión

con l_os directivos del liceo, el

.OAEM

y la empresa DISTAL, quien es el

concesionari9 a cargo del servicio del establecimiento, donde

s~

acordó realizar

una mesa \de· trabajo con el DAEM, en

la

cual se citará específicamente a las

Ünidades de inocuidad de

~limento,

~gua

y epidemiologia. · ·

Agrega que, según informes de ensayo

de ·alimentos

Nos

'16519 y 16520, del

26

de septiembre del pres·ente año, las

muestras analizadas dieron resultado conforme al reglamento sanitario

d~

lo~

. • t .

alimentos.

. Continua indicando que, como meqida

.por parte de la SEREMI, se definió realizar fiscalizacio,nes a los establecimientos

educacionáles, ·tanto en el área de alimentación y agua, en los colegios ·que

tengan el sistema de estanques y a largo plazo a los demás recintos educativos,

cuya instrucción ya fue otorgada

al

c.uerpo fiscalizador, ·también fiscalizarán

la

bodega de alimentos del proveedor DIST

:AL

· -

.,

·

,

A

la

fecha del oficio, explica que

se

está

a la espera. de que

el

señor Miguel Ángel Cáceres, encargado de prevención de

riesg-os

~e

, la institución, entregue

lnfor111ación

de los colegios que se

encontrarían en las mismas condiciones que el aludido Liceo Marta Donoso

Espejo, para orocede.r a

su

fiscalización.·

. . .

' . De lo vertido

en

este nul}leral, se deberá

informar . del estado del sumario

.·

y proporcionar los resultados de las

indagaciones· efectuadas por el aludido encargado de prevención de ries·gos.

Según ·

lo

manifestado por la institución

en

su

respuésta, la ·intoxicación ocurrida en el Liceo Marta Donoso Espejo está

en proceso de investigación por parte de

la

SEREMI de Salud del Maule, .

específicamente por

el

Departamento de Acción Sanitaria de.Talca.

i Por otro lado, consultado a

la

SEREMI

sobre

la

materia, ésta argumentó que el

día

15 de septiembre de!' año en curso

se iniciaron dos sumarios sanitarios incoados a los représentantes legales de

DISTAL

y,.

el

al

~

dido

estab_lecim

iento, los-seño-res Rubén Cabret Gorizález· y

Pedro Ojeda Fernández, respectivamente,. identificando los citados

procedimientos como RIT

Nos

1:022 y 1.023.

ar

b.

53

•

\·

/

.. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL'EXTERNO , 1

.

En

cuanto

al

ava.nce de estos procesos,

la

autoridad señala que se encuentran en

la

etapa, de análisis por parte del

· abogado, para

su

posterior fallo.

En

yirtud de lo plasmado en este

.nume'

ra

l,

se

mantiene-

la

obsefVación formulada, hasta' que la SEREMI agilice

el

término de los referidos sumarios sanitarios e informe de

su

. resolución a esta

Entidad de Control, hecho que será corroborado en

la

próxima acción de

seguimiento.

2.

Establecimientos sin resolución sanitaria

~

Según

lo

informado por el encargado

regional del Programa de

Aliment~ción

Escolar, mediante correo electrónico del

1 de septiembre del año en-curso, . a esa data, 264 recintos educacionales

P-

ertenecientes a 26 comunas de

la

. Región del Maule, las que se detallan

en

anexo No

14

, no cuentan con

la

debida autorización -sanitaria que

~xige

el citado

artículo 6°, del título 1, "De los establecimientos de alimentos

",

del decreto

No

977, de 1996, que."Aprueba Reglamento Sanitario de los Alimentos

",

.RSA.

,

El

servicio indic.a en

su

respuesta que,

en la nombrada circular

No

16, de 2016, se establece

la

necesidad del-envío de _

la

resolución sanitaria, siendo responsabilidad del .sostenedor gestionar y

obtener dicho documento, · por lo que requerirá a los ·e·stablecimientos dar total

cumplimiento a es_te procedimiento.

Sin perjuicio de las medidas informadas

·' por

la

JUNAEB, ·

la

observación se mantiene

en

todos sus términos,

hc¡lsta

la

oportunidad en que los colegios regularicen

la

obtención de las resoluciones

sanitarias correspondientes, lo que será validado

en

la

fase 'de seguimiento del

presente informe final.

~

Q . /

••

1

¡·

54

/

' ' '

..

f "

CONCLUSIONES

1

, · Atendidas ·las consideraciones ·

expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, · el serVicio aportó

antecedentes e inició· acciones· ·que· han permitido salvar · algunas de las

situaciones_ planteadas en el Preinforme

de

Observaciones

No

982;

de

2016, de

es~q

Contraloría RegionaL · · - ·

..

' En efecto, las , obs.ervaciones .

consignadas en el acapite

11,

"Examen de la materia auditada", numerales 1.5,

"Promoción

de

hábitos saludables", referente al Liceo Río Claro; 2.

1,

sobre

"Cer.tificaciones

de

raciones servidas", en l9 .que concierne_ a

la

letra

e),

relativo

a certificados

de

la Escuela República de Francia; 3.2, "Productos no autorizados

por JUNAEB", para ·el caso del Colegio Sagrados Corazones,

CoLegio

Leonardo

. ·

ba

Vinci., Liceo. Manuel Montt, Liceo María Auxiliadora, Liceo Valentín Letelier;

Escuela· San Rafael, Liceo Río Claro, Instituto Comerdal e Instituto

Region~l

del'

MaL:Jie;

3.3.1, sobre "Falta de dotacipn

en

los ·establecimientos",, en lo pertinente

a los, liceos Politécnico, Valentín Letelier y Río Claro; 3.3.2, . concerniente a

1 . -

"Contratación. de doña .Doris

Mora

Vásquez"; 3.3.,

5,

relativo a ".Certificación de

capacitaciones"; 3.3.6, . "lmplerT)entos

de

uso diario", respecto de los recintos

·educc;ttivos Colegio San José, Instituto

Regic;mal

· del Ma.ule, Colegio Josefina

Medel · y Escuela Curtiduría; 3.4, denominado . "Mobiliario,

équipami~nto

,

elementos y/o aparatos

de

. responsabilidad del prestador", en lo que concierne a

la Escuela· Básica ·

calbún;

3.

5,

referente a "Prevención de riesgos", de . los

planteles educativos-Escuela San Ra.fael, Liceo María Auxiliadora, Instituto

1

Comercial, ·Colegio

La

Providencia, Liceo Valentín Letelier, Escuela Básica

Colbúr~

y Escuela Corfnto; 3.7,. sobre 'Disponibilidad

de

alcohol gel para los

beneficiarios"

de

los estal!>lecimientos Leonardo Da Vinci, República

de

Francia,·

Liceo Politécnico y Liceo R'ío ·claro; y 4._3.

5,

"Equipos generadores

de

calor en

mal estado", en lo que respecta

al

Liceo Politécnico lreñe Badilla; se dan. por

··

subsanadas, · considerando las ·explicaciones y documentos .facilitados por

JUNAEB. ' · .

Ahora bien, , respecto de aqUellas

observaciones que _se· mantienen, tendrán que

adoJDtarse

medidas con el objeto

~e

dar es!ricto

cumplimi~nto

a las norm9s.legales y reglamentarias· q'tle las rigen,

entre las

cual~s

..

sEd

estima necesario

conside~ar

,

a lo menos, las

sig~ientes:

.,..

• 1 ;

.

1.

De acuerdo a lo. observado en el

acápite ·IV, "Otras observaciones",

PL!nto

1,

respecto de la intoxicación ocurrida

en el Liceo .Marta Donosq Espejo (C), le cor'responderá a .la SEREMI

de

Salud

del· Maule ·concretar el término

de

los

su~

.

~rios

sanitarios identificad6.s corno .RIT

·

Nos

1.022-y

1.02~,

de 2016, informando

de

su resolución a este Organismo.

Fiscalizador, hecho que será corroborado en la

pró~ima

acción de seguimiento .

. 2. . Con motivo

de

16 advertid_o en el

numeral

1,

de

·los capítulos 1 y

111,

· referente a "Aspectos

.·

de

'control interno" y

"Examen

de

cuentas", respectiváme'nte, que atañe a "Sistemas informáticos

PAE" (MC) y "Multas y sanciones" (AC), la· Dirección Regional de JUNAEB

-en

.

~

17

.

- . . .

55 .

1 '

.

,.

' \

'·

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DI; CONTROL EXTERNO

coordinación con el nivel central-, deberá acreditar la implementación . y

utilización oel módulo de multas én SIGPAE, en lo que a notificaciones se refiere,

asimismo

le

corresponderá incorporar las actas de· supervisión de las bodegas · 1

cle

los proveedores en

el

referido ?istema, aspectos que serán validados en

la

etapa de seguimiento del presente

infor~e

final. -

~

.

3.

Sobre lo anotado en el acápite

11

,

"Examen de la materia auditada", numerales 1.2, "Entregt;l oportuna por parte de

la empresa concesionaria" (C), relativo a las letras

a)

y

e);

1.3.

~,

concerniente al

"Incumplimiento por productos en mal estado" (C) ; 1 ,3-.3, sobre "Incumplimiento

de minuta programada" (C); 1.5, "Promoción de hábitos saludables" (C),

referente a los RBD

N°

5 3_141-0 y 3531-9; .3.3.3; acerca de

"Re

~

mplazos

manipuladoras'

~

·

(C)

;

3

.

~

.

6

,

sobre "Implementos de uso diario" (C);-3.4, relativo a

"Mobiliario, .. equipamiento, element9s y/o aparatos de responsabilidad del

prestador

"-

(C); 3.

5,

denominado "Prevención de riesgos" (C); 4.

3.1

, "Exceso de

humedad

en

los recintos" (C); 4.3.2, "Deficiencias relacionadas con

la.

re'd

de

agua" (C); 4.3.3, "Deficiencias relacionad_as cori, la red de ele.ctricidad" (C); 4.3.4,

"Deficiencias relacionadas con la red de combustible" (C); 4.3.5, . relativo .a

"Equipos generadore·s de calor en mal estado" (C) ; y 4.3.6, concerniente a

"d

eficiencias en

baños

del perso.nal manipul-ador" (C); la entidad pública deberá

acreditar con los anteceden.tes de 'respaldo pertinel")tes, ya sea acta de

supervisión u otro documento, la so·lución de los incumplimientos detectados en

los aludidos puntos,· de lo contrario · tendrá que aplicar el proceso de multas

respecti,vo, informando a esta Entidad de

~ontrol

con las resoluciones que

notifican

su

cobro, hecho que será verificado en

la

etapa de

segu.imien~o

del

presente informe final. '

4. De acuerdo a lo indicado en

el

capítulo 1

,'

punto

2,

respecto de "Formalización·capacitaciones PAE" (LC), el ente

fiscalizado

ten

~

rá

que acreditar la existencia de

la

planificación anual de las

capacitaciones que

des~mollará

y el respectivo documento que la autorice,

lo

que se comprobará en la etapa de seguimiento.

. Asimismo, tanto JUNAEB como

Aliservice· S.A., manifiestan que realizarán diversas 'cap'acitaciones sobre las

materias tratadas en el capítulo

11,

"Examen deJa materia auditada" del presente

informe y que se aplicarán,,,en los casos que corresponda, el procedimiento de

sanción de multas según los incumplimientos que se detecten, razón por la cual

dichos aspectos también serán verificados por la Unidad de Seguimiento de ésta

Entidad de Control.

( )

Al respecto, cabe señalar que en

el

acápite

11,

numerales 1

~

1

,

sobre "Verificación de l.os beneficiarios" (C); 1.3.2, ·

"Minuta 1no cumple con la preparación . estab!ecida en

ma

[lual" (C); 1.3.4,

"Incumplimiento en e l .cálculo de los gramajes" (C); 2.1, "Certificaciohes de

raciones ·sérvida's" (C), referente a las ·letras a),

b}

y d); y. 3.3.4, "Registro. de

asistencia" (C), el servicio deberá acreditar la realización de las referidas

56 1

/

1

1 '

'.

, .

CONTRALORÍA.GENERAL DE LA REPÚBLICA

\ ; . .

CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD.DE CONTROL EXTERNO

capacitaciones, lo que será verjficado

la

etapa de seguimiento

-en

consideración

./

a lo expuesto. en el punto

2,

del capítulo

1-.

. . ·

5.

Al tenor de lo mencionado

en

el

antedicho título 1, en. los numerales

3,

acerca del ."Control" de visitas" .(C) .y·4 ,

sobre "Control en la recepción de productos" (C), el erit.e fiscalizado deberá tomar

las, medidas tendientes a reforzar

s~s

controles

é3

fin de: asegurar

el

cumplimiento

de los mencionados registros por parte de JUNAEB;' como de los organjsmos

externos que visiten los establecimientos, asimismo

le

corresponderá verificar

que el procedimiento de retiro

dE?

saldos y excedentes se

llev~

a cabo por parte

del personal del prestador, ·aspectos que serán corroborados-en futuras ·

fiscalizaciones.

/

6.

. Sobre lo consignado

en

el

mencionado acápite

11,

numeral 1.

2,

"Entrega oportuna por

f:)arte

de la empresa

concesionaria" (C), relativo a

La

letra b), JUNAEB deberá instruir

al

proveedor

sobre el cumplimiento de las exigencias de los productos, ya sea en

la

entrega

y/o

d~

acuerdo a lo requerido en

la

minuta, lo que será comprobado en ulteriores

visitas inspectivas que

rea~ice

este Organismo de Control.

/ Asimismo, en

,lo

que se refiere

al

punto

1..4,

de

es~e

título, sobre "Aceptación de minutas" (LC), le corresponderá a ese

selliicio aplicar las referidas effcuestas y definir la preparación )a utilizar,

lo

que

será validado en próximas auditorías. . . 1

. 7. En atención a lo esgrimido en el ·

· citado capítúlo

11,

letra· a), del numeral 3.

1,

"Estado de conservación de los

producto$" (C), esa repartición pública deberá verificar que

la

l)iediqa adoptada

se materialice por parte del sostenedor como del p·

rc>veedor,

en cuanto al

almac~namiento

Y. abastecimiento se refiere,, asimismo tendrá que acreditar

la

·

solución del incumplimiento adverti.do en la cámara de

s~rvicio,

aspectos que se

validarán en

la

fase de seguimiento

respecti_va.

. J ·

Luego, en lo que atañe a; los literales

b),

e),

d) y

~).

de. este numeral, JUNAEB tendrá que acreditar

la

ejecución

d~

las

accione$ requeridas ·

al

sostenedor y

al

proveedor, con .los antecedentes de

, . respaldo respectivps, lo que será \lalidado en

la

etapa . de,

seguimier.:~to

. correspondiente. ·

57 ,

. 1

. '

• 1

.

'.

(1

CONTRALORÍA G.ENERAL DE LA REPÚBLiCA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

·UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

--

requerido en las bases

de

licitación; hechos que serán verificados en la etapa de

seguimiento.

. 1

9.

Referente a lo indicado' e·n el

acáp'ite

11,

numerales 3:6, ·sobre "Inventarios" (C), 3.

7-

relativo a· "Disponibilidad

de alcohol gel para. los. beneficiarios" (C) y 4.2 acerca de "Acreditayión trabajos

de pintura en los establecimientos" (C), esa instituéión tendfá que acreditar la

existencia

c.:!~

los inventarios

de

cada uno de los establecimientos observados,

los que deberán ser de conocimiento público y

de

f$cil observación , asimismo ·

1e

correspondera demostrar, para los planteles educacionales Instituto Comercial, ·

Liceo, Valentín· Letelier Madariaga, Liceo Nuestra

Señoré;i

del Rosario, Escuela

.Cerro Alto y Colegio Enrique Weiss, el correcto uso del dispensador

de

alcohol

ge

( y pqr últimÓ en lo que atañe a los ·trabajos de pintura, deberán proporéionar

con los debidos certificados. su aplicación,· en las cocinas

de

los recintos

educativos objetados, aspectos que se comprobarán en futuras fiscalizaciones.

· 1 O. Confc>rme lo expuesto en el

. Citado acápite

11,

numerales 4,

1.

r "Autorización establecimientos" (C) y

4.1

.

2,

"Vehículos utilizados para el transporte

de

alimentación!' (C); y lo consignado en .

el ·capítulo IV, punto 2, sobre

~

"Establecimientos

sin resolución sanitaria" (C),

JUNAEB deberá implem·entar las medidas necesarias con el objeto de velar por

que el proveedor y los · colegios regularicen la obtención de. las resoluciones

·sanitarias

correspondi~ntes,

lo que será validado .en una próxima acción de

seguimiento.

......

.

·'

'

Finalmente para aquellas

Óbservaciones qu,é se mantienen, se deberá remitir el "Informe

de

Estado .de

Qbservacione$"

de

acuerdo al formato adjunto e·n anexo

No

15, eri un plazo de

90

días hábiles, a partir de la recepción del presente documento., comunicando

las medidas · adoptadas. y acompañando los antecedentes

de

respaldo

respectivos. . ·

Transcríbase al Director. Regional y

Auditor lnter,no de la JUNAEB, a la Secretario' y al Auditor lnte.rno de la SEREMI

de

Sal~d

del Maule; y a las Unidades de Seguimiento y Técnica

de

Control

Exte

~

no,

ambas de' la Contraloría Regional. ·

-

~

'

Saluda atentamente a Ud.,

' . \ .

T

58

CLAU

Jefe Unidad

de

C ntrol Externo

· Co

rí

traloría 'Regional del Maule

, .

. ,

·.

'

\ ·

No

1

2

3

4

5

6 '

7

8

'9

10

11

. 12 ;

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

-23

,

24

25

26·

CONTRALORÍA GENERAL DE .LA REPÚBLICA

CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE .

.UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

¡

ANEXO

No

1

MÜESTRA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES -·PAE

RBD , 'NOMBRE COMUNA DEPENDENCIA

3017-1 Escuela San Rafáel San Rafael Municipal. DAEM

j

3033-3 Liceo Río

Clar.o

Río Cla·

ro

Municipal DAEM

3128-3 Escuela San ·lgnacio Empedrado Municipal DAEM' ·

3140-2 . Escuela Corinto. Pemcahue Municipal DAEM ·

3141-0 ' Eseuela Curtiduría Pencahue ·Municipal DAEM

3'163-1 Liceo Politécnico Constitución Municipal DAEM

3169-0 Escuela

Cerr.o

Alto Constitución Municipal DAEM

3202-6 Colegio Alberto Hurtado ·Constitución Particular

Subvencionado

Uceo Valentín Letelier

3247-6 Madariaga/ex Liceo Juan ' Linares Municipal

DAE~

-Ignacio Malina . . · 1

-

3248-4 Instituto Comercial

Linar

~

s

Municipal DAEM

3251 -4 ·Escuela República de Linares Municipql DAEM

Francia

3283-2 Escuela Paul Harris Linares . , Municipal DAEM

' . 1 . Particular .

3290-5 Liceo María,Auxiliadora Linares Subvencionado

3296-4 Agrícola Salesiana Don Linares Particular

' Sosco ' Subvencionado

3298-0 Liceo Nuestra Señora del Linares ' Particular

Rosario Subvencionado

3300-6 Instituto Linares Linares Particular

' Subvencionado

-Particular

3302-2 Colegio

La

Providencia Linares

SubvenG:ionado"

Liceo Politécn ico Irene \ . " Municipal OAEM

3305-7 Badilla Lina res

3479-

7..

Liceo Manuel Montt San Javier Municipal DAEM

3530-0 Colegio San José . San Javier Particular

Subvencionado

1 3531-9 lnstitu_to Regional del San Javier Particular ·

Maule Subvencionado

3533

~

"

5

Colegi.o Sagrados Sari Javier Particúlar

Corazones Subvencionado

16468-2 Escuela Básica Colbún Colbún Municipal DAEM

.. -

"'

16510-7 Colegio Enrique

VVeiss

Linares ' ' Particular

.

Subv~ncionado

16644-8 'Colegio

Leona

~

do

Da

si:m

Javier ·Particular

Vinci . Subvencionado

16708-8 Colegio Josefina Medel Lina res Particular

Subvencionado

1

. ..

f: Preparado por la

com1s1on

fiscalizadora de la Contralona Regional del Maule,

en

base a

documentación proporcionada por JUNAEB Región del Maule. ·

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD

DE

.CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

2

1)

PRODUCTO~

PE~DIENTES

. ,

w·_ RBD NOMBRE FECHA

VISITA

....

PRODUCTOS PENDIENTES

1

3

4

16644-8 ·Colegio

Leonardo 03-08-2016

Da

Vinci

- 4 unidades del producto queso gouda laminado de

50Óg,

según

guía de despacho W 257445, del 29-07-2016. J

1

3302 2 , Colegio

La

09 08 -14 unidades de papel

hig

~

énico

1x50m, según guía de despacho

-Providencia - -2016 W 258366,

é:Jel

03-08-2016. ,

3247-6

3169-0

Liceo

Valentín

Letelier

MadariaQa

Escuela

Cerro Alto

10_

08

_

2016 -11'itro de .alcohol70% y 14

un

.idades toallas de papel 24m, según

guía de despacho W 258352, del 03-08-2"016 .

17

~

08-2016

.

l.

-Según

lo

informado por

el

encargado, PAE y ratificado por

el

director del establecimiento faltaron los siguientes

pro_?uctos

para

. ejecutar las raciones del mes:.

~

- 4 kilos de porotQs, 19 kilos arroz, 1 O· litros de aceite, 5 kilos de

arvejas, 7 paquetes de espirales, 7 paquetes de quífaros y 3

paquetes de tallarines menos

por.

r¡:¡inuta,

3'6 kilos de leche 71.43%,

40 unidqdes de ·salsas de tomate, 2 kilos de puré· escamas y

37

tarros de jurel.

- 5 kilos de arvejas secas grado dos, según guía· de despacho

W 257842, del

02~08-2016.

·,

·

5 16510-7 Colegio

Enrique

Weiss 23-08-2016 Cabe precisar, que

el

dí·a 24 de agosto,

la

miP~uta

especifica

la

6

7

8

9

Escuela

16468-2 J Básica

3305-7

. 3141-0

3140-2

l.

Colbún

Licec:>

Politécnico

Irene

Badilla

Escuela

Curtiduría

Escuela

Corinto

preparación de arvejas guisadas con huevo molido,

por:

lo

que

faltaría el,ingrediente principal.

1 •

-100 kilos de fideos espirales, según guía de despacho W 398196,

r , del22-08-2016·.

24-08-2016

25-08-2016

26-07-2016

Cabe precisar, que

el

día 29 de agosto,

la

minuta establece fideos

como ingrediente principal,

el

que no

se

erwuehtra a

la

fecha de ·

fiscalización. Además encargada PAE manifiesta que

la

empresa

$iempre tiene productos faltantes, los que

va

reponiendo sobre

la

marcha y a veces no los proporci

on

é)

,

en

esos casos deben hacer

la

minuta incompleta, como es

el

caso del día 22 -08-2016, do(lde

faltaron 16 salsas de tomate. ·

- 1 o toallas de papel, según guía de-despacho W 258338, del 03-

08-2016.

-No

abastece churrasco y palta para minuta de día.28-07-2016.

-Faltan

4 huevos para minuta del27-07-2.016, por haber

abastecido a Jardín Las Viñitas.

' .

60

'

\

" .

/

'

• • 1

No

'RsD

'

-·

·.

1

-'

-

.

-

10 . 3163-1

1•

1·

.1

(

-

\

'

/

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE

NOMBRE

. -

.

Liceo

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

( .

ANEXO

No

2 (CONTINUACIÓN)

PRODUCTOS PENDIENTES

.1

FECHA ; PRODUCTOS PENDIENTES

VISITA , .

Según

lo

ihformado por el encargado PAE y ratificado por el

direct,or del establecimiento faltaron los siguientes productos para

ejecutar las racibnes del mes: ·.

-No

hay tallarines para

la

minuta del18-08-2016,

la

· que

' corresponde a porotos con tallarines y carne molida.

-

En

b-odega

hay

52

paquetes de fideos

mo~taccioli

de 400g c.ada

uno,

lo

que totaliza 20,8 kilos, no obstante para el resto del mes

hay

tr~s

mi.nutas. con fideos para. los cuales se

utiliza~

23,5 kilos

para cada día, por

lo

que con

el

stock que poseen

en

bodega no

alcanza para llevar a cabo las 3 minutas (17, 22 y 29 de agosto)

-

-Según

guía de despacho W 456028,

~el

25-07-2016, se

proporcionaron

58

litros de aceite vegetal, de los cuales se

utiHzaron

34

litros, Ruedando .

en

bodega 24 litros, sin embargo para

las preparaciones que faltan se necesitan 43 litros de aceite

en

fatal, por

lo

tanto faltan 1_9 litros de aceite para

lo

que queda del

mes. ' -

-

En

el

documel)to cit9do

en

el punto anterior, se

espe~ifica

la

¡ entrega de 142 unidades de jurel

en

conserva .de 425 g cada uno, .

los que a

la

fecha fueron utilizados

en

su

totalidad, no obstante

-para

el

día

30

de agostq se establece

en

la

minuta, pescado

..

arvejado, los que aún no han sido abastecidos por el proveedor.

Cabe señalar, que para

la

preparación de hoy correspondía utilizar

1

84

tarros de

ju.rel,

no

obstant~

en

bodega quedaban sólo

58,

para

efectuar

la

preparación.

· Politécnico 16-08-2016

-En

guía de 'despacho W 258915, del

~0-08-2016

,

se detalla

la

entre'ga de

11

unidades de queso gouda laminado de 500

g,

~egún

lo

informado.por las manipuladoras, encargado PAE y ratificado

po'r

director

en

documento del 16-08-2016, cada paquete de queso

t contiene alrededor de 17 .a 20 láminas, por tanto los

11

paquetes

'

' !

··

serían insuficientes para las 289 raciones.

.

La

misma situación ocurre con

el

jamón de pavo, donde se

entregaron

21

unidades de. 250

g,

según guía de despacho

·w 2567936, del27-07-2016, las cuales contienen 131áminas cada

uno, razón por

la

cual faltaron 16 raciones

en

e( servicio de ·

desayuno. .

Ahora bien, según

el

manual de operación y preparación para el

nivel de educación media, establece

en

lo

que interesa,

lo

) Producto Peso Volumen a servir por ración

-.neto

. Queso laminado 20 g

Un

paquete de 500 g·alcanza para

' . ·

25

. racio.nes .

-. Jamón de pavo 20 g

Un

paquete de.250 g alcanza para

13 raciones . -

De lo expuesto

en

el cuadro, se desprende que igualmente faltarían·

raciones

en

las respectivas minutas.

..

. ..

Fuente: Preparado por

la

com1s1on

fiscalizadora qe la Contraloría

Reg1onal

del Maule ,

en

base a

la

fiscal1zac1on

efectuada

en

los establecimientos educacionales adscritos

al

PAE y a la

inform~ción

proporcionada por los directores encargados del

programa y manipuladoras . ·

61

.

....

¡·

.,

/

No

.FECHA

1 VISITA

03-08-¡

1 2016

\

04-08-

2 2016

1

'

3 04-08-

2016 '

4 05.-08-

2016

5 11-08-

2016

)

6 16-08-

2016

•

.

7 23-08-

2016.

24-08-

8 1 2016

ANEXO

No

3

INCUMPLIMIENTO DE MINUTA PROGRAMADA

ESTABLECIMIENTO MINUTA ·

1 MINUTA EFECTUADA

PROGRAMADA

RBD 16644-8 Ensalada repollo .

Colegio Leonardo Da c/queso cubos ,Ensalada repollo

Vinci 1 •

Leche de vainilla y

barra de cereal sabor Leche de vainilla y barra

chocolate de cereal sabor maíz

RBD 3017-1 La ensalada se adelantó

Escuela San Rafael

En~alada

lechuga para el día 01-08-20.16,

preelaborada • ' por poca dwración al ser

preelaborada.

' Postre/jalea con fruta Sémola cori leche y fruta

' natural rallada

Ensalada lechuga Enseñanza media: arvejas

preelaborada con choclo

Trutro de pollo al jugo ·Enseñanza media: Trutro

RBD 3033-3 con tallarines de pollo al horno

Liceo Río Claro zanahoria Enseñanza básica: flan

de

. Enseñanza básica y

media: postre jalea . chocolate .

Enseñanza media: sémola

con fruta natural con leche

1 Charquicán con Lechuga preelaborada,

RBD 3128-3 huevo duro y postre trutro de pollo al jugo con

Escuela San Ignacio sémoia con leche y tallarines zanahoria y

fruta rallada jalea con fruta natural

RBD 3296-4

Escuelá Agrícola Sémola con leche y Sémola con leche y salsa

Salesiana Don fruta rallada de caramelo.

Bo¿co -Pescado arvejado Ensalada de tomate,

RBD 3163-1 con arroz graneado y pescado

al

Jugo con arroz

-Liceo Politécñicq flan' con salsa de graneado y flan con salsa

caramelo · 'de éaramelo

Desayuno: ségún libro de

- ,RBD .16510-7 Desayuno: Leche

rE?gistros

se preparó leche .

Colegio Enrique .sabor chocolate sabor té

Almuerzo: ensalada Almuerzo: no se preparó

Weiss de. papa cebolla e·nsalada, la empresa no

entregó los productos

.\

El12-08

~

2016

-

RBD 16708-8 correspondía budín Según libro de registros

Colegio Josefina

de

verduras con se preparó huevo revuelto

Medel huevo y espirales con espirales

zanahori_?

zanahoria

... ..

Fuente: !?reparado

por

la

com1s1on

fiscalizadora de la Contralona

Reg1onal

del Maule, en base a la

fiscalización efectuada en los establecimientos educacionales adscritos

al

PAE.

62 / •.

.·

1 t

. '

-

RBD

NOMBRE

1 2 3

. 3530-0

Colegio

../

N/A

N/

A

San

José

Colegio

3533-5 Sagrados

N/

A

N/A

N/

A

Corazones

(

Instituto

3531-9

Regional

N/A

del

Maule

·u

ceo

3479-7

Manuel

N/

A

N/

A

../

Montt

'

Colegio

...

-

16644-8

Leonardo

N/A

../

. '

Da

Vinci

3017-1

Escuela

N/

A

N/

A

N/

A

San

Rafael

Liceo

Río

3033-3

N/

A

N/A

N/

A

· ·

Claro

. -

Escuela

3128-3

N/

A

N/

A

N/

A

San

Ignacio

,..

3290-5

Liceo

María

N/

A

N/

A NIA

Auxiliadora

.

-:

1

nstituto

3248-4

Comercial

N/A

3300-6

Inst

i

tuto

N/A

N/

A

N/

A

•

Linares

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA·

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE

CONT

B.

OL

EXTERNO

ANEXO No 4

·

ACEPI

ACióN

· DE ALIMENTOS

4 5 6 7 8 9 10

11

12 13 14

../ ../ ../ ../

N/A

'

N/

A

N/

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A ../ N/ A

' 1

1

15 16 . 17 18 19

N/

A ·

N/A

N/

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A N/ A

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N/

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-

N/ A

N/

A N/A N/A N(A

·

..

) .

..

r

..

RBD

NOMBRE

3302-2

Colegio

la

Providenci~

Liceo

Juan

Ignacio

3247-6

Malina

3298-0

Liceo

Nuestra

Señora

del

Rosario

3251-4

Escuela

República

de

Francia

'

3296-4

Escuela

Agrícola

Salesiana

) 3163-1

Liceo

Politécnico

. .

..

3169-0

-

Esc~ela

Cerro

Alto

3202-6

Colegio

Alberto

Hurtado

-

3283-2 -

Escuela

Paul

Harris

-

165.10-7

Colegio

Enrique

Weiss

16708-8

Colegio

Jo~efina

Medel

'·

\ .

CONTRALORÍA GENERAL. DE LA R.

EPÚBUCA

,

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

1 2

N/

A

N/

A

-/

N/

A

N/

A

NIA

N/

A

-/

·

N/

A

-/

.

-/

NIA

-

'

N/

A

N/

A

N

fA

NIA

NIA NIA

'

.

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXÓ

No

4 (CONTINUACIÓN)

ACEPTACIÓN DE ALIMENTOS

3 4 5 6 7 8 9 10

NIA

N/

A

N/

A

N/

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N/

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N/

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NIA

N/

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N/

A

64

11

12

N/

A

NIA

.

N/A

NIA

N/

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N/A

NIA

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N/

A

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•

N/A

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NIA

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A

(

•

13 14 . 15 16 17 18 19

N/

A

-/

"

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NIA

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NIA

N/

A

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.(

NIA

N/

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1

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NIA NIA

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NIA NIA

N/

A

N/

A _

-/

N/

A

.1

/ '

. /

RBD NOMBRE 1

16468-2 Escuela Básica

NIA

Colbún

~

3305-7 Liceo Politécnico

NIA

'-

Irene Badilla

Colegio Josefi

na

16708-8

NIA

Medel

CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE ,

2 3

N/ A

NIA

NIA NIA

)

-UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

- 4

.N/A

NIA

ANEXO No 4 (CQ

NTINUACióN)

ACEPTACIÓN. DE AbiMENTOS

5 "6 7 8 9 10

NIA

-;

N/A

NIA

..í

NIA

'

.....

,(

NIA

..í

NIA

NIA NIA

, '

..í

NIA NIA

N/A .

-/

NIA

-

11

12 131

-

NIA

..í NIA

NIA NIA

..í

NIA

· N/A N/ A

-

14 15 16 17 18 19

NIA

N/A

"N/A ..í . ../ ..í

'

NIA

..í

NIA

..í ..í

NIA

NIA NIA

. ..í

NIA

. .. -..

Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscalizadora de

la

Contraloua

Reg1onal

del Maule, en base. a

la

fiscahzac1on efectuada en los· establecimientos educacionales

adscritos

ai

-PAE y a la encuesta efectuada a los encargados del programa

en

cada uno

de

-los recintos educacionales, salvo en la Escuela Corinto (RBD 3140-2) y

Curtiduría (RBD 3141:0) , donde no

se

ap

licó dicha encuesta: ·

Simbología: , . . 1

. ..í :

Se

refiere a los productos informados como rechazados en los establecimientos.

N/A: Corresponde a producto no informado p9r los recintos educacionales COIJIO rechazado

"(No

Aplica).

1 : Mermelada

2: Manjar

3: Dulce de -membrillo 1

4: Palta

5: Porotos

6: Sopas

7: legumbres en general

8: Pescado (Jurel)

9: Budín de verduras

1 O: Leche sabor té

11

: Cerdo

en

salsa .

12: Carbonada ·

13: Arvejas

14: Postres de leche

15: Compota (fruta cocida)

16: Barra cereal maíz

17: Cereal 40 g

18: Chips de manzana

19: Charquicán

'·

·_;.

/

65

\

f

/ .

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO • 1

ANEXO

No

5 .

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓÑ DEL 'SERVICIO

DE;

AL:.IMENJACIÓN

. PORCEN;T"AJE·DE

No

RBD NOMBRE ACEPTACIÓN SERVICIO

. ' DESAYUNO ALMUERZO

1 3530-0 Colegio· San José 70% 70%

2 3533-5 Colegio Sagradqs 98% 98%

Corazones

3 3531-9 Instituto Regional del 95% 70%

' Maule

4 3479-7 J · Liceo Manuel Montt 1 100% 97%

5 16644-8 · Cólegio Leonardo D_a .

Vinci jQQ% 100%

6 3017-1 Escuela

Sa-n

Rafael 90% 90% "

7 3033-3 Liceo Río Claro ., 90% . 100%

8 3:128-3 Escuela San Ignacio 85% . 85%

9 3290-5 Liceo María Auxiliadora 95% 95%

10

~248~4

· Instituto Comercial ·N.R(*) NR(*)

11

'3300-6 Instituto Linares 95%

.

~5%

.

12 3302-2 Colegio La Providencia 100% 100%

13 3247-6 Liceo

Ju;:¡n

Ignacio

~

100% . 70%

Melina

14 3298-0 Liceo Nuestra Señora 90% 90%

del Rosarip '

1 Escuela República de

15. 3251-4 Francia . 100% ' 100%

16 3296-4 Escuelq Agrícola \ 90% 80%

Salesiana Don B_osco ·

17 3163-1 Liceo Politécnico 90% 80%

18 3169-0 Escuela Cerro Alto 80% 80%

19 3202-6 Colegio Alberto Hurtado 80% 80%

20 3283-2 Escuela Paul Harris 100% 100%

21

16510-7 Colegio Enrigue Weiss · 50% 85% ·.

22 16708-8 Colegio Josefina Medel 95% 95%

23' 16468-2 Escuela Básica Colbún 85% ·85%

24 3305-7 Liceo Politécnico Irene 100% 85%

Badilla

25 3140-2 Escuela Corinto N/ A(**) N/ A(**) ,

26 3141-0 Escuela Curtiduría N/ A(**) N/ A(**)

...

Fuente: Preparado

por

la

com1s1on

fiscalizadora de la Contralona Reg1onal del Maule,

en base a encuestas aplicadas en 23 establecimientos.

(*): Establecimiento no respondió encuesta, ya que el encargado del programa no se

encontraba el día de la fiscalización. '

(**): No se aplicó encuesta

en

el recinto educacional.

66

/

1

. \

..1·

r

( '

-

CONTRALORÍA GENERAL DE·LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

No

1

2 -

3

4 .

5

6

7

8 .

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

' 23

24

25

26

UNIDAD

DE

CONT-ROL EXTERNO

l'

. 1

~

ANEXO

No

6

CERTIFICADO PAE AL DÍA

~

RBD NOMBRE

3530-0 Colegio San José

3533-5 Colegio Sagrados

Corazones

3531-9 Instituto Régional del ·

Maule

3479-7 Liceo Manuel Montt

16644-8 ··

colegio

Leonardo Da

..; Vinci /

1

3017-1 ' Escuela San Rafa.el

3033-3 Liceo Río Claro

3128-3 Escuela San Ignacio

3290-5 Liceo María Auxiliadora

.·

3248-4 Instituto Comercial'

3300-6 Instituto Linares

3302-2 Colegio

La

Providencia

3247

~

6

Liceo Juan Ignacio"

Malina

Liceo Nuestra Señora

3298-0 del Rosario'

3251-4 Escuela República de

1 • Francia

3296-4 Escuela Agrícola

Salesiana Don Bosco

3163-1 Liceo Politécnico

1

3169-0 Escuela Cerro Alto

3283-2 . . Escuela Paul Harris

16510-7 Colegio Enrique Weiss

/

3141-0 Escuela Curtiduría

'

16468-2 Escuela Básica Colbún

3305-7 Lioeb Politécnico Irene

-Badilla

16708-8 9o1egio Josefina Medel

3202-6 Colegio Alberto Hurtado

3140-2 Escuela ·Corinto

CERTIFICADO

PAE AL D[A

No ·

No

..

No ·

No .

No

' No

No

-No

No .

No

. No

No

' No

' No --

No

'

-No

No

..

No

Si

Si '

No se pudo

verificar

. . ,.

Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscal1zadorél de

la

Contralona

Reg1onal

del .Maule, en base a

la

fiscalización efectuada

en

los establecimientos

educacionales adscritos

al

PAE y a

la

encuest

é!..

efectuada a .los encargados

del programa

en

cada uno de los recintos educacionales .

1

67.

/

j

l.

/

No

).

1

2

)

3·

\

4

"

'

5

1 6

7

8

t

9

1

CONTRALORÍA GENERAL· DE LA REPÚBLICA

. CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

• 1

'ANEXO

No

7

PRODUcros

NO

AUTORIZADOS POR JUNAEB

RBD NOMBRE PRODU.CTOS NO AUTORIZADOS POR

~!JNAEB

-

22

unidades de manjar JUNAEB de 2.

50

g,

nivel de

azúcar 57,9 g·

Colegio '-13 unidades néctar Sprim 200ml, sabor naranja,

nivel de ·azúcar 9, 76

ce

3533-5 Sagrados -165 unidades de 200 mi, néctar Sprim, sabor piña ,

Corazones ·. • . nivel de azúcar 9,75 ce

-6

~n

í

dades

leche Calán 200 mi, sabor frutilla, nivel

de azúcar 6,5

ce

-

Instituto , - 1 unidad de manjar JUNAEB de 250

g,

niyel de

3531-9

Reg

i

on

del

""

· azúcar

57

,9 g

Mau

l'

e 1

' - 2 cajas de'24 unidades c/u , néctar Sprim 200 mi,

sabor nara.nja, nivel de azúcar

9

~

76

ce

. - 5

un

idades néctar Sprim 200

mi

,

s~bor

naranja,

..

1 · nivel de azúcar 9,76

ce

.

-41

unidades néctar Sprim 200 mi, sabor piña, nivel

-Lieeo Manuel

d~

azúcar 9,75

ce

.

3479-7 Montt -

17

cajas de 24 unidades c/u, néctar _Sprim 200 mi,

· . sabor piña , nivel de azúcar 9,75

ce

Tota'l generar: Néctar naranja:_

53

unidades de 200

mi

'

~éQta[

pi

oa

· 449 unidades de 200

mi

Total 1 : 502

- 4 cajas de 24 unidades c/u,· néctar Sprim 200 mi,

-sabor piña, nivel de azúcar 9,75

ce

'.

. .

Colegio - 4 unidades néctar Sprim 200 mi, sabor pi

ña,

nivel .

de azúcar 9,75

ce

· ·

16644-8 Leonardo

Da

Total general néctar piña: 100 unidades de 200 mi

.

3017-1

3033-3

3290-5

3248-4

3300-6

....

1

Vinci

'

1 Escuela San

Rafael

Liceo Río Claro

Liceo

rylaría

·

Auxiliadora

.,

'

lnstiwto

Comercial

Instituto Linares

, .

-3

uniaades manjar JUNAEB 250g, nivel de azúcar

57

,9

q . .

- 9

unidad~s

manjar J.UNAEB 250g, niveLde azúcar

57

,9 g .

-335

un

idades de néctar Sprim piña 200ml, nivel de

azúcar 9,75cc (13 cajas de 24

un

idades c/u y 23

. .

unidades) ·

- 1 manjar JUNAEB 250 g , nivel de azúcar 57,9g

- 1 caja de 24 unidades néctar Sprim piña 200 mi,

más 1 unidad , nivel de azúcar 9,75cc

-

18

cajas de 24 unidades c/u, néctar·Sprim piña 200

mi, nivel de azúcar

J·

75

ce

.

-. 15 unidades néctar:Sprim pina 200ml, nivel de

azúcar

9,

7,

5

ce

..

1

Total héctar piña Sprim: 447 unidades.

- 1 caja de 24 unid\ldes c/u, néctar

Spr.

im piña 200

' · mi, nivel de azúcar 9, 75cc ·

68

..

. \

1

\,

,.

\ .

•

. )

\.

. -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA \

CbNTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

RBD

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

·

ANEXO

No

7 (CONTINUACIÓN)

PRODUCTOS NO AUTORIZADOS.

PQ.R

JUNAÉB"

NOMBRE PRODUCTOS NO AUTORIZADOS POR JUN•AEB

-18

, de 24 unidades c/u , néctar Sp

ri

m piña 200

__,

mi, nivel de azúcar 9,75cc

-23 Unidades néctar piña 200 mi, nivel de azúcar

· · 9,75cc ·

10 3247-6

Liceo

Valentín

Letelier/ex

Liceo Juan

Ignacio

Malina

- 3 cajas de 24 unidades c/u, néctar naranja200ml,

· nivel de azúcar

9,

76cc ··

Total general: Néctar naranja: 72 unidades de 200ml

'Néctar piña : 455 unidades de

'i

•.

200ml

11

3296-4

12 . 3163- 1

13 16468-2

14 . 3141-0

. 15

314.0

-2 \

Escuela

) Agrícola

Salesiana

Don Sosco

Liceo .

Politécnico

Escuela

Básica

Colbún

Escuela

Curtiduría

Total : 527

-32 unidades, né_ctar

Sp

~

im

P.

iña 200 mi, nivel de

azúcar 9,75 ce

- 6 cajas de 24 .unidades c/u, néctar piña 200 mi, nivel

de azúcar 9,75 ce

To

t

al

general: Néctar piña: ·176

un

idades de 200ml

- 3 cajas de 24 unidades c/u , néctar Sprim piña 200

mi, nivél de azúcar

9,

75

ce

- 9 cajas de 24 unidades c/u, ·néctar Sprim piña 200 ·'

mi, nivel de azúcar

9,

75

ce

_ -

21

unidades, néctar Sprim

pif.ía

200 m

i,

nivel de

azúcar 9,75cc

- 4 unidades, néctar Sprim naranja 200 mi , nivel de

· azúcar 9,76cc _ .

- 7 unidades, néctar Sprim·

pi

ña 200 mi , nivel de

azúcar 9,75

ce

·

- 1 unidad de manjar JUNAEB de 250 g, nivel de

a.zúcar 57,Q g "

Escuela - 5

un

idades, néctar Sprim naranja 200 mi , nivel d

8\

Corinto -azúcar 9,76 ce ·

Fuente: Preparado por

la

comisión fiscalizado ra de la Contralona Regional del Maule, en base a

la fiscalización efectuada en los estable.cimientos

educ~c

i

onales

adscritos

al

PAE y sus

respectivas bodegas.

'.

·-

' .

69

1

..-/'

' /

·' -

CONTRALORÍA

GENERAL

DE

LA

REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL

DEL

MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

..

ANEXO

N°8

PRODUCTOS NO AUTORIZADOS POR JUNAEB

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Máule,

en

base a la fiscalización efectuada en los establecimientos educacionales adscritos

al

PAE,

· sus respectivas bodegas. · ·

/ ' '

70

1 1

/ ,

r

w RBD ESTABLECIMIENTO

1 3530-0 Colegio San José

· Instituto Regional del

2 3531-9 Maule

-

·3 ·16644-8 . Colegio Leonardo Da

Vinci

~

. '

..

4 3017-1

Escu~a

San Rafael

5 3290-5 Liceo María

Auxiliadora

6 3248-4 Instituto Comercial

-

Liceo Valentín Letelier

7 3247-6 Madariaga

Escuela República de

8 3251-4 Francia

/

CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA REPÚBLICA -

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

FECHA

VISITA

.

01-08-2016

02-08-2016

03-08-2016

04-08-2016

08-08-2016

10-08-2016

11

-08-2016

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

9

·IMPLEMENTOS PE USO DIARIO

l OBSERVACIÓN

-Las manipuladoras Paola y Patricia

no

poseen zapatos de seguridad.

-No cuentan con el cuadernillo de registros oficial, para anotar

· las_preparacio'nes diarias. .

-No cuentan con pecheras blancas de PVC nuevas, las que

poseen son las de la empresa anterior.

-

Nq

cuentan con el cuadernillo de registros oficial, para anotar

las preparaciones diarias.

-.

-La

manipuladora Teresa , no posee zapatos

de seguridad.

-No se han renovado los zapa de seguridad de la señora.

Lili~m

los que se encuentran en malas condiciones ·

. (roto). -

- 4 manipuladoras poseen 1 delantal ,

-No poseen mascarillas desechables para uso diario.

-Las manipuladoras· María , -Jeannette

y Edith les falta

un

delantal.

-Las manipuladoras Vianca y Gloria

,

no

poseen zapatos de seguridad.

-Manipuladoras tienen pecheras de PVC de la antigua empresa,

las ·cuales se encuentran deterioradas.

-No poseen mascarillas

desechabl~s

para uso diario.

-Sin c9fias

.de

género nuevas, las que utilizan son las de la

empresa anterior.

-No poseen mascarillas desechables para uso diario.

-No poseen calculadora, se

dE;!scompuso

y no

la

han cambiado.

-Faltan

3 pares de zapatos de seguripad, N°5 35

(1

)'y 39

(2)

.

•.

71

..

CONCLUSION SEGUN -

RESPUESTA

-Subsana

-

,,

-Subsana

-Mantiene

-Subsana

-Mantiene

-

-Mantiene

~

-

-Subsana

-.

-Mantiene

-Subsana

-Mantiene

No

RBD ESTABLECIMIENTO

. Escuela Agrícola

9 3296-4 · Salesiana Don Bosco

1 -

10 3169-0 Escuela Cerro Alto

-

..

11 3202-6 Colegio Alberto

Hurtado

12 3283-2 Escuela Paul

Harr.is

13 16510-7. ,Colegio Enrique Weiss

-

14 16708-8 Colegio Josefina

.Medel

-

15 16468-2· Escuela Básica

Colbún / .

.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA .

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

-

FECHA

VISITA

-

1 ,

•11-08-2016

17-08-2016

23-08-2016

24-08-2016

ANEXO

No

9 (CONTINUACIÓN)

IMPLEMENTOS DE USO DIARIO

-OBSERVACIÓN

~

.

-""

-Faltan 5 pantalones, para las manipuladoras Ana

Yalile Ruth

Mercedes y Pamela

ya

que

la

talla otorgada por

la

empresa no.fue

la

correcta.

-La

empresa proporcionó sólo 2-pecheras de

PVC,

para

el

total

del personal.

-Falta una pechera de género para doña Mercedes

.

-Hay

un

par

de

gYantes aislantes de temperatura, no obstante

ambos son de

la

misma mano, razón por

la

cúal no se pueden

utili:;¡::ar

.

-

No

poseen mascarillas desechables para !JSO diario

-Faltan 2 pantalones, ya que

la

talla otorgada por

la

emp.resa no

fue

la

correcta.

-No poseen guantes aislantes de temperatura. .

-No

posee calculadora

-No

cue.ntan con

el

cuadernillo de reg1stros oficial, para anotar las

preparaciones diarias.

-

No

posee~

mascarillas

de~echables

para uso 9iario.

-

No

poseen mascarill.as desechables para uso diario. J -

- 3 manipuladoras no tienen uniforme de.

la

empresa

(2

por cada

una).

-Faltan U

Jl

iformes completos para 6 manipuladoras

(1

por cada

. una) .

. "

72

.r

..

""--

CONCLUSIÓN SEGÚN

-RESPUESTA

-Mantiene

. -

-Mantiene . '

-Subsane

. -Mantiene

-Mantiene

-Mantiene \

-.

-Mantiene, no adjunta acta

-Subsana

-Mantiene ,

-

-Mantiene

,

'

..

-

w RBD ESTABLECIMIENTO

• .

16 3141-0 Escuela Curtiduría

t7

3140-2 Escuela Corinto

,.

-CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA REPÚBLICA

1 .

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

r

',

FECHA

VISITA

26-07-2016

'

26-07-2016

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

9 (CONTINUACIÓN)

IMPLEMENTOS DE USO DIARIO

. OBSERVAC.IÓN

-No poseen mascarillas desechables para uso diario.

. '

-Manipuladoras no poseen baño de uso exclusivo, comparten

la

dependencia con ias alumnas del

establec

i

mi~nto

.

· ·

..

1'.

CONCLUSIÓN SEGÚN

RESPUESTA

'

-Subsana

-Mantiene

'

.

..

Fuente: Preparado

por

19

com1s1on

fiscalizadora

de

la Contralona Reg1onal del

Maule

, en

base

a

ra

fiscahzac1on efectuada

en

los establec1m1entos educacionales

adscntos

al ·

PAI;

y ratificado

por

los encargados del

programa

•en las •actas

de

fisCalización. · · ·

<.....>

•

7

¡'

·,

..

73

\ .

\

. 1

No

1

'

2

3

1-

-

~

1

'

,._

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

'

"

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

• ' • '1.

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

..

ANEXO

No

10

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO,

ELEMENTOS_

Y/9

APARATOS DE RESPONSABiliDAD DEL

P~ESTADOR

FECHA -

RBD ESTABLECIMIEN:rO

VISITA

1 OBSERVACIÓN -CONCLUSIÓN SÉGÚN RESPUESTA

-No poseen pelador de papas. \ -

-Los

cuchillos.que tienen son de propiedad de

-Mantiene

' las manipuladoras. -

~Subsana

.,

-Extractor eléctrico de

la

campara se -

-Mantiene

encuentra sucio-y no está operativo. '

3530-0 Colegio San José ,01-08-2016--

-Mantiene

' -Colador de aluminio antiguo y abollado, -

-

-Subsana,

subsana y subsana

~

--Sin budineras, espumador y

mopá

·-

-' -Escobillas de uñas·se encuentran en mai

-Subsana

1 estado.

-Subsana

-

1

. ' -Sin cofias desechables .

. '

-No poseen pelador de papas.

....-

-Subsana

! -Campana del horno no posee extractor .

3533-5 Colegio Sagrados 01-08-2016 ' eléctrico.

-Mantiene

Corazones

' -Malla mosquitera que está en

el

techo, se -Subs·ana

encuentra rota. .

-

1 1 / -

..

-.

-No

. poseen · pelador de papas . -:

-'

-Mantiene

'

-Sin budineras y mopa.

3531-9 Instituto Regional del 02-08-2016 -

En

dos ventanas principales ·de

la

cocina, no -Mantiene y mantien?

Maule hay mallas mosquiteras para evitar el ingreso

-Mantiene

de vectores, los que se observaron al interior .

del recinto al momenfo de

la

fiscalización. .

..

-. 1

·-

' -

i -

74

-

,

1

• i•

•'

-

'

,

No

. .

.

4

• 5

6

CONTRALORÍA GENERAL DE LA RERÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL

DE~

MAULE ·

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO .

/

ft:NEXO

No

10 (CONTINUACIÓN)

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, ELEMENTOS

Y/0

APARATOS

DE RESPONSABILIDAD

DEL

PRESTADOR

-

RBD ESTABLECIMIENTO FECHA OBSERVACIÓN CONCLUSIÓN SEGÚN RESPUESTA

-VISITA -'

-No poseen peládor de papas.

/'

.

-Tres

ralladores en mal estado, úno oxidado y 1

\.

dos descuadrados . --Mantiene

--Dos escobillones plásticos en mal estado

-Subsana

-. (gastados) .

-Sin colador de aluminio, budineras, mopa y -- Suljlsana

pocillos de postre. ·-

M

,

man~iene

,

subsana y mantiene

3479-7 Liceo Manuel Montt 02-08-2016 -Dos batidores en.mal estado, uno sin mango -

y el otro con parte

sup~rior

fuera de

su

-Mantiene -

posición normal. -

~Subsana

-Vasos

. de policarbonato. insuficientes.

/ -Malla mosquitera de bodega de perecibles se

-Subsana

-

' enc.uentra despegada. -, -Mantiene

. -Tubo fluorescente de la cocina

no

se

encuentra en funcionamiento.

' -No poseen pelador de papas.

-.Extractor eléctrico

de

la campana no

-Subsana

16644-8 . Colegio Leonardo Da 03-08-2016 funqiona, además se encuentra sucio y sin -Mantiene

Vinci protección. _ -Mantiene y mantiene

-Sin espumadores y mopa.

.:-

-Subsana

-Calefont no se encuentra en funcionamiento.

' -No poseen pelador de papas.

-

~

-Rallador se encuentra descompuesto,

.'

con

-mango roto, , '

-Subsana

301-7-1

Escuela San Rafael 04-08-2016 -Extractor eléctrico de dos campanas, no -Mantiene

están en funcionamiento. -Mantjene .

-

En

·dos ventanas principales de la cocina y , -Man-tiene

. ' en puerta de salida hacia la bodega, las mallas '

. --

/ mosquiteras se encaent(an rotas.

. :

.-

75 )

·'

.

7 ·

9

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRA.

LORiA

REGIONAL DEL MAULE .

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

1 O (CONTINUACIÓN)

..

...

\

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, ELEMENTOS

Y/0

APARATOS DE RESPONSABI-LIDAD DEL PRESTADOR

RBD

3033-3

3128-3

'

3290-5

ESTABLECIMIENTO

Liceo Río Claro

Escuela San Ignacio

Liceo María

Auxiliadora

FECHA

VISITA

04-08-2016

05-08-2016

.

08-08-2016

OBSERVACIÓN

-No poseen pelador de papas y mopa.

-Un rallador con mango roto y otro con mango

des-cuadrado.

-Campanas

En.

Media: 1 no tiehe extractor, 1

extractor no tiene protección y 1 ·extractor se

encuentra suelto. •

Campanas de

En.

Básica cuenta con tres

extractores sin funcionamiento.

-Coladores pequeños, insuficientes para las

raciones que preparan.

-Budinéras insuficientes.

-Mallas mosquiteras de ventanas

prin

de la cocina se encuentran rotas,

a

vidrio

de

la

ventana de

la

cocina se. encuentra

quebrado.

-Calefont no funciona adecuadamente.

-Rallador sin

IT)ango.

-Malla mosquitera de

la

puerta de la cocina se

encuentra rota y su marco

de~scuadrado

-Sin

mopa .

_ - No poseen pelador ·de papas.

-Cuchillos de cocina y colador· de aluminio

: insuficientes.

-Sin paños cubre bandejas y mopa.

.:.

Eliminador de'insectos

no

se utiliza, ya

E¡Ue

no

tienen enchufe para conectarlo.

-Utilizan una escobilla de uñas,

nG

obstante la

dotación es de cinco manipuladoras.

76

CONCLUSIQN SEGÚN RESPUESTA

' 1

-Subsana

-Mantiene

-Subsana

/ -Subsana

-Subsana

-Mantiene

-Subsana y mantiene

-Mantiene

-Subsana

/

.

,_

.

1

·•

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

/ . .

CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

1 O

(C9NTINUACIÓN}

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, ELEMENT.OS

Y/0

APA_RATOS DE RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR

t •

No RBD ESTÁBLECIMIENTQ FECHA OBSE,RVACIÓN CONCLUSIÓN'SEGQN RESPUESTA

. VISITA -1

-No poseen pelador de papas. 1

-' Un rallador sin mango y unp con el

r:nango

-Mantiene

~

J suelto. r .

' . -Mantiene

' -Una campana sin extractor,

un

extractor sucio

. y sin protección, y

un

extractor sucio y con

-Subsana

cables sueltos. ' -Mantiene .

1.0 3248-4 1 nstituto Comercial 08-08-2016 -Coladór de aluminio insuficiente.

-Sin paños cubre

bandeJas,

mo'pa .y

~ucharas

-Mantiene

para postre. . -Mantiene

'

-Dos

cucharon~s

_

coñ

el mango-quebrado. --

,.

-Calefont sin tapa protectora. -Mantiene

-Sólo tienen

!:Jna

escobillé! de uñas y no se .

-Subsana

utiliza.

-No poseen pelador de papas. -Mantiene

.

~

Gamela plástica insuficiente .

' -Sin

tabla:;;

de cortar, mopa, ollas arroce'ras, -Mantiene

paños cubre bandejas y cofias desechables. 1 -Mantiene, mantiene, mantiene, mantiene y

-Un rallador sin mango. subsana -

1

11

3300-6 Instituto Linares 09-08.-2016 -Coládor de aluminio insuficiente.

-Subsana

'

-Sólo

tienen una escobilla de uñas, no obstante

son tres manipuladoras.

-Subsana

, , -No hay mallas

mosquiter!=ls

en dos ventanas --Mantiene

principales 'de la cociná, que permanecen

-Mant

iene

. abiertas. . . . .

\

77

12

13

,.

'·

,·.

, , (

CONTRALORIA GENERAL

DE

LA REPUBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO • 1

ANEXO

No

1 O (CONTINUACIÓN)

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, ELEMENTOS

Y/0

APARATOS

DE

RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR ·

RBD

3302-2

3247-6

ESTABLE.CIMIE~TO

Colegio

La

p·rovide·ncia

Liceo Valentín

Leteli~r

Madariaga

·'

FECHA.

VISITA

09-08-2016

10-08-2016

OBSERVACIÓN

-No poseen pelador de papas.

-Dos

ralladores" se encuentran

sin

mango.

-Campana cuenta con extractor

sin

protección.

-Colador de alurminio insuficiente.

-Sin budineras, espumador, mapa y paños

cubre bandejas .

-Poseen

un

jarro medidor de plástico de 5

litros,

el

cual es insuficiente. · 1

-No hay mallas mosquiteras

en

ventána

prin'cipal de

la

cocina y

en

puerta de entrada a

dicha dependencia. Además hay una ventana

con

la

malla rota. .

-No

pose¡;Jn

pelador de papas, budineras,

secador de goma para pisos Y. mapa.

-Cuchillos insuficientes.

-Un

rallador sin mango.·

-Dos campanas, las cuales tienen extractor sin

protección. · '

-Poseen

un

' baño maría · de tres

compartimentos, . no obstante según

lo

estipulado

en

lnstruc~ióri

de Trabajo JUNAEB,

deben tener uno de tres compartimentos y uno

de cuatro,

ya

que preparan

en

total 927

raciones. ,

-Luminaria del pasillo de

la

cocina

no

enciende.

-Luminaria del .baño de las manipuladoras

no

tiene protección.

-Instrucción de trab.ajo establece que calefont

debe ser de

16

litros, posee uno de

13

litros.

.

'

·CONCLUSIÓN SEGÚN RESPUESTA

,-Subsana

-

Subs¡::¡nla

-Mantiene

-Subsana, subsana: subsana y mantie

.[l

e

•

"<..>

Subsana

·-Subsana

-Mantiene, subsana, subsana y subsana

-Mantiene

~

) -Subsana .

-Mantiene

-Subsana

.

-Subsana

, -Subsana 1

•.

'

J

..

.

¡

.\

1 •

CONTRAL'ORÍA GENERAL DE

LA

REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DÉ CONTROL EXTERNO

·ANEXO

No

1 O (CONTINUAC"rÓN) .

MOBlLIARIO, EQUIPAMIENTO, ELEMENTOS

Y/0

APARATOS OE RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR

-

No

RBD

14 . 3298-0

1

\

-,

,

15 3251-4

-ESTASLECIMIENTO

·.

-

Liceo. Nuestra Señora

del Rosario

'

. .

'·

Escu~la

República de

.FraR~ia

1

FECHA

VISITA

10-08-2016

,...

''

-

..

OBSERVACIÓN·

-No poseen . pelador de papas, mopa y

escobillas de uña.

-Do9 ralladore.s sin mango .

·- Colador de aiÚminio y .budineras insuficientes.

-Un baño maría sin instalar.

-.Paños cubré bandejas, cucliarone_s de 300cc,

bandejas transportadoras, mopa, cofias

desechables y ollas arroceras.

-Cuchillos, espumador y colador de aluminio

insuficientes . .

-

OQs

ralladorés sin mango.

-Una campana

~on

extractor sin proteeción,

-con cables de conexión sueltos

y'

en mal estado

(amarradqs con huincha aisladora).

·- Una paleta

c;le

acero inoxidab'le quebrada.

-Dos jarros medidores de plásti.co de ·5 litros,

sin mango.

-Un baño maría sin instalar.

-No hay malla mosquitera en ventana y pl:lerta

principal de

la

cocina.

-Luminaria del baño de las manipuladoras no

tiene protección. , ·,

-Instrucción de Trabajo

estal;>lece

que ·calefont

debe ser de 16 litros, no o.bstante poseen uno

de 13 litros.

,.

79

CONCLUSIÓN SEGÚN RESPUESTA

-Mantiene,-no adjunta acta

..

' '

~

.

-Mantiene, subsana, subsana, mantiene,

subsana y subsana

-Subsana, subsana, subsan.a

' - Subsana 1•

-Subsana

..

'

-

Subs

.

an~

,

-Subsana

-Mant

iene·

-Mantiene

-Subsana

·

'

)

...,

'

/

!

4 .

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE ·

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

, .

·, ANEXO

No

1 O (CONTINUACIÓN)

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, ELEMENTOS

Y/OAPARATOS

.DE RESPONSABILIDAD.DEL PRESTADOR

No

RBD ESTABLECIMIENTO FECHA

-VISITA

~

-

•

.

< '

16 3296-4í Escuela Agrícola 11-08-2016

Salesiapa Don Bosco

.

17 3163-1 Liceo Politécnico 16-08-2016.

/

18 . 3169-0 . Escuela Cerro Alto 17-08-2016

,

OBSERVACIÓN

/ - No poseen pelador dé pap?s; tablas de cortar,

escobillones plásticos, paños cubre bandejas,

mapa, escobillas de uñas y bandejas

transportadoras. •

-Dos ralladores sin mango.

-Una campana sin extractor.

-Luminaria de la cocina no funciona {no

enciende).

-

1(1strucción

de Trabajo establece que calefont

debe ser de 16 litros, no obstante poseen uno

de 1 O litros. ' ,

-No poseen pelador de papas, tablas de corta·

r,

colador de ai!Jrilinio, basurero industrial y

m opa.

· - Cuchillos, batidor y espumador insuficientes.

-Un rallador 1 con mango roto y otro con

mango doblado.

-Campana con extractor sin funcionamiento.

-Un baño maría sin

instalar-:

-No poseen pelador de papas, tenedores,

balde plástico, campana para la cocina, colador

de. aluminio, vasos de policarbonatl:r, m opa y

basu·rero industrial

-Cuchillos insuficientes.

-Un

abridor.de lata·s descompuesto.

-Dos ralladores sirí mango.

-Poseen

un

escobillón con mango de madera

quebrado y escobilla gastada.

-Dos batidores sin mango.

80

CONCLUSIÓN SEGÚN RESPUESTA

-Mantiene, subsana, subsana, mantiene,

subsana, mantiene y subsana

" - Mantiene

-Subsana

~

-Subsana

-Mantiene

-Subsana, subsana, mántiene, subsana y

mantiene

-Mantiene, mantiene .y mantiene

-Mantiene

-Subsana

-Mantiene, mantiene, mantiene, mantiene,

mantiene, mantiene, subsana y mantiene

-Mantiene

,

. '

-Mantiene

-Subsana

-Mantiene

'·

. \

No

18

-

19

-

20

21

CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA

REPÚBUCA.

CONTRALORÍA REGIONAL DEL 'MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

1 O (CONTINUACIÓN)

'MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, ELEMENTO$

Y/0

APARATOS

DE

RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR

RBD ESTABLECIMIENTO FECHA OBSERVACIÓN CONCLUSIÓN SEGÚN RESPUESTA

VISITA ' Tres pal,etas de acero inoxidable se

~

3169-0

~

Escuela

Cerro encuentran

en

mal

estado

(1

rota, 1 tiene sólo

-Mantiene

-

3169-0

A1to

17-08-2016

el

mango y 1 doblada). · ---Mantiel'le ,

(Continuación) , No hay mallas m

O!'>q

u iteras puerta

--

en

delantera y trasera de

la

cocina. .

-

-Tabla~

de cortar, basureros plá.sticos; colador

~

de alumini

ó,

mapa, paños cubré bandejas, (

escobillas de uñas, pocillos de postre,

tenedores, sartén, toalla de papel para

el

-Subsana, mantiene, mantiene, mantiene,

pe[sonal y servilleta para beneficiarios: mantiene, mantiene, mantiene, mantiene,

/ mantiene, mantiene y mantiene

Colegio Albe,rto -Ollas arroceras y jarro medidor de plástico 5

3202-6 17-08-2016 litros, insuficientes. -Mantien.e y nianti

eme

..

Hurtado -Poseen -

un

extractor de campana , sin

protecCión. -

-Mantiene

1 -Malla mosquitera de

la

puerta de

la

cocina se \

-Mantiene

.

·encuentra rota , además durante

la

fiscalización -

se evidenció

la

existel)cia de vectores eri

la

cocina y bodega.

~

-

No

'poseen pelador de papas, gamela plástica

3283-2 .;Escuela Paul Harris 23-08-2016 y mapa. 1 --Mantiene, no adjunta acta

-Una tabla de cortar antigua y se encuentra

inanch

~

da

.

. -No poseen pelador de papas, mapa y cofias

·.

' . desechables.

16510-7 Colegio Enrique Weiss 23-08-2016 • -Mantiene, no adjunta acta

-Calefont se encuentra instalado, no obstante

no

funciona.

..

'

81

-

1·

.

-

,. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORÍA

R

~

GIONAL

DEL MAULE

UNIDAD

DE

CONTROL EX

Tt

RNO

· ANEXO

No

1 O (CONTINUACIÓN)

MOBILIA~

!_p.

EQUIPAMI~NTO,

ELEMENTOS

Y/0

APARATOS DE RESPONSABILIDAD DEL PRES

..._

rADOR

RBD

22 16708-8

..

.

23 16468-2

~STABLECIMI

ENTO

Colegio Josefina

Medel

Escuela Básica Colbún

.

FECHA

VISITA

24-08-2016

24-

08

-2016

. OBSERVACIÓN -

-No poseen pelador de papas, cofias

'desechables y mapa.

, -

Un

'extractor

sin

protección.

-

Un

baño maría de tres ·compartimentos

sin

instalar. · '

-Luminaria de

la

bodega

no

funciona (no

enciende)

-No tienen stock de servilletas para

benef

iC

iarios, las cuales alcanzaron a

proporcionarse hasta

el22

-

08

-2016.

-

No

poseen pelador de papas; budineras,

mapa, toalla de papel para personal, servilletas .

para beneficiarios , cuchillos de plástico y cofias

desechables.

-Tablas

de

cortar

insuficientes

~

-

Un

abridor de latas

en

mal estado, se

encuentra rodadp, .

lo

que ha provocado cortes

en

las

manipuladoras.

-

Un

· rallador sin mango y otro con

el

mango

doblado.

-

Dos

escobillones

en

mal estado. •

-Campana se

encuentr-a

con extractor sucio y

sin protección .· (sector · fogones) y campana

ubicada

en

sector de los hornos

no

tiene

extractor. '

. - Instrucción de trábajo establece que calefont

debe ·ser de

16

litros,

no

obstante poseen uno

de-

13

litros.

-

82

CONCLUSIÓN SEGÚN RE$PUESTA

-Subsana, subsana y mantiene

-Mantiene

·-Mantiene

-Mantiene

-Mántiene .

-Subsana, subsana, suQsana, súbsana,

subsana, subsana y subsana

--Subsana

-Subsana .

-Subsana

. -Subsana

,1

-Subsana

r

/

,

•

r·

No

23

''

24

~

25

1

,\

CONTRALORÍA GENERAL-DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL .DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

,¡

·ANEXO

No

1 O (CONTINUACIÓN)

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, ELEMENTOS

Y/0

APARATOS DE RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR

~

. .

_..

.

..,

'

{ ' -

.

·FECHA

RBD ESTABl-ECIMIENTO VISITA ' OBSERVACIÓN CONCLUSIÓN SEGÚN RESPUESTA

' -Ti.enen dos jarros medid9res de 5 litros c/u

' (de plástico.), _los que se enGuentran sin mango

'16468-2 Escuela Básica Cb!bún 24-08-2016 y siguen

sier;}do

utilizados por

Jas

'

-Subsana

. '(Continuación) manipuladoras, con el riesgo que eso

conlleva .

.

,,

-No poseen pelador de papas, m opa,·

búdineras, ollas arroceras, paños cubre ' /

1

~

.

bandejas, bandejas transportadoras y cofias

\ desechables. -

-Tablas

de cortar y coladores insuficientes. ,

'·

-

Un

rallador sin mango. ,

3305-7 Liceo Politécnico Irene ' - 25-08-2016

-Tienen

dos jarros medidores de 5 litros c/u -Mantiene, no a,djunta acta

Badilla • (de plástico), los que se encuentran sin mango

y siguen siendo utilizados por las \

manipuladoras, con el riesgo que eso

~

conlleva. -

' .

1

'·

. - Instrucción de trabajo establece que calefont

debe ser de 16 litros, no

o~stante

pos.een uno 1 '

~

1 de 13 litros. -

_r

~

'

.

" -No po?een paletas de

ac~ro

inoxidable

,

~

/ mesón de desconche; secador de góma para ' - Mantiene, subsana, Sl!bsana, mañtiene

'

3141-0

Escuelil Curtiduría 26-07-2016

, . pisos, mopa, qofias desechables. -Mantiene .

-Campana cqn extractor sin protección .

..

-

'

' r

\

83

.,

~

\ .

--:

-

-.

\.

• 1

. CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA REPÚBLICA

•

<.>

CONTRALORIA

RE~IONAL

DEL MAULE

UNIÓAD

DE

CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

1 O (CONTINUACIÓN)

,MOBILIARIO, E_QUIPAMIENTO , ELEME.

I'·

í'

TOS

Y/0

APARATOS DE RESPONSABILIDAQ DEL PRESTADOR

No RBD ESTABLECIMIENTq FECHA · OBSERVACIÓN CONCLUSIÓN SEGÚN RESPUESTA

.VISITA .

...

-' -No posee cuchillos -Subsana

..

' -Baño maría de aéuerdo a las raciones -Mantiene

--Basurero plástico de tamaño insuficiente . .

26 3140-2 Escuela Corinto-26-07-2016 -Subsana •

-Cucharón de 300cc manchado y abollado.

-Malla_ mosquitera de puerta de ;acceso se -Mantiene

./ encuentra rota. -Subsana

. 1

..

. ·- .. ..

Fuente: Preparado por la

com1s1on

fiscalizadora de la Contralona Reg1onal del Maule,

e..n

base a la fiscahzac1on efectuada en los·establec1m1entos educacionales adscntos

al

PAE.

,

• 1

84

'.

•/

1·

·-

RBD

1 3533-5

2 3531-9

3 16644-8

Í 4

3Q17-1

.

5 3033-3

1

ESTABLECIMIENTO

Colegio Sagrados

Corazones

Instituto Regional del

Maule

Colegio Leonardo Da

Vinci

Escuela San Rafael

. Liceo Río Claro

,/

-

coNTRALORÍA

GENERAL

DE

LA REPÚBLICA

COÑTRA~ORÍA

REG-IONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

11

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

FECHA

VISITA

01-08-2016

'02-08-2016

03-08-2016

04-08-2016

OBSERVACIÓN -

-

No

se anclaron los siguientes

equip!JS

: .3 .

fogones dobles y 1 horno doble.

-Sobre señalética, no se han implementado las

siguientes: Acceso restringido/

~olo

personal

autorizado, vías de evacuación

-Sobre señalética, no se hari implementado las

siguientes: Acceso restringido/ solo personal

autorizado.

-

No

se

ancló 1 baño maría.

-

El

extintor no se encuentra colgado a la altura

de 1.30

m,

está en

el

suelo, además no tiene

señal ética.

-No poseen botiquín prop"orcionado por _la

empresa,

en

su

defecto las trabajadoras· .

implementaron uno con recursos propios.

-

No

. se ·anclaron los siguientes equip9s: 5

fogones dobles, 1 ,horno doble y 2 baño marí

a.

-

No

se anclaron los siguientes equipos:

Ed.

Media. 2 fogones dobles, 2 hornos y 1 baño

maría.·

Ed.

Básica: 1 baño

maría",

3 fogones

dobles y 1 horno doble.

-

El

extintor no

se

encuentra

en

nivel

correspondiente (verde), además posee

un

sello que

nó

es el origina( Jllanipuladoras

indican que cuando lo recibieron, el extintor se

abrió.

¡

.•

}/<

85

/

CONCLUSIÓN SEGÚN RESPUESTA

.·

~Subsana

-Mantiene

-Subsana

-Mantiene

-Subsana

-Mantiene

. rMantiene

1·

No RBD ESTABLECIMIENTO

\

/ 6 3128-3 Escuela San Ignacio

-Liceo María

7 3290-5' -Auxiliadora

-

8 3248-4 lnstftuto Comer9ia!

9 3300-6 Instituto Linares

-

10 3302-2 Colegio La Providencia

11

' 3247-6 Liceo Valentín Letelier

Madariaga -

12 3251-4 Escuela Républica de·

Francia

•

13 3163-1 Liceo Politécnico

~

-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

. .

t.JNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

11

(CONTINUACIÓN)

ElEMENTOS

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

FECHA OBSERVACIÓN

VISITA -

El

extintor

~stá

vigente y cargado, no obstante

no se encuentra colgádo a

la

altura de 1.30

m.

05-08-2016 requerido, está en el suelo,

adem~s

no tiene

señal ética.

-No $e · anclaron los siguientes equipos: 3

fogones, 1 baño maría y 1 horno doble.

08-08-2016 -·Sobre' seña'lética, n·o se han implementado las

. siguientes: Red húmeda, pisos resbaladizos,

extintor.

--No se anclaron los siguientes equipos: 3

' fogones, 2 baño maría

-y

2 hornos dobles.

08-08-2016 Cabe precisar que _uno de los baño maría no se

encuentra instarado.

-No se anclaron los siguientes equipos: 1

fogón, 1 baño maría y 1 horno. -

--Sobre señalétic9, no se han implementado las

09-08-2016 siguientes: Acceso restringido/Sólo personal

autorizado, Vías de evacuación, Red húmeda,

Mantenga limpio, Pisos resbaladizos y Tablero

. eléctrico.

09-08-2016 -No se anclaron los siguientes equipos: 4

fogones dobles, 1 baño maría y 1 horno doble.

10-08-2016 -No se anclaron los siguientes equipos:·1 fogón

y

1.

baño. maría.

-No se anclaron los siguientes equipos: 2

11-08-2016 fogones, 1 fogón con anclajes sueltos 'y 1

horno.

-No se anclaron .los siguientes equipos: 4

16-08-20.16 -fogones dobles y 2 hornos individuales.

8q

1·

1

-

CONCLUSIÓN SEGÚN RESPUESTA

'

-Mantiéne

-Subsana

--

-Subsa_na

1

-Mantiene '

-Mantiene

-Subsana

-Subsa,na -

.

-Man

tiene -

· -I\Í'Iantiené

'

~

No

RBD ESTABLECIMIENTO .

Colegio Alberto

14 3202-6 Hurtado

15 16510-7 Colegio Enrique Weiss

Colegio Jo.sefina

16 16708-8 Medel

17 16468-2 Escuela Básica Colbún

Liceo Politécnico Irene

18

330.5-7

Badilla -

19

:}

140-2 Escuela Corinto

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

11

XCONTINUACIÓN)

ElEMENTOS

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

FECHA "

VISITA OBSERVACIÓN -

-No se anclaron 2 baños maría.

17-08-2.016 -No se h? implementado la señalética: Pisos

resbaladizos.

23-08-2016 " Se constató que cuentan' con extintor, no

obstante éste indica recéjrgar (vence

el

2017).

-No

se ancla.ron

lo§>

siguientes equipos: 1 horno

24-08-2016 y 1 fogón doble. 1

-No

'se

anclaron los siguientes equipos: 1 borno,

24-08-2016-2 fogonés dobles y 1 baño maría. ·

--

El

extintor está vigente y c:argado, no obstante

25-08-2016 .no·se encu.entra :colgado a la altura de 1.30

m.

requerido, está en el suelo. -

26-07-2016

..:

Sirtseñalética·del extintor, fogones sin anclar.

..

'

.

C_ONCLUSIÓN SEGÚN RESPUESTA

-Subsana

-Mantiene . -

.

-Mantiene, no adjunta acta

-Mantiene .

'

-Subsana

. 1

. /

-

--Mantiene, .no adjunta acta

\

'

-Subsana

Fuente:· Preparado por la comrsron fiscalizadora de la Contralorra Regronal del Maule, en base a la fiscalrzacron efectuada en los establecrmrentos educacronales adscntos al .

PAE y ratificado por los encargados del programa en las actas de fiscalización · · ·

.

..

•

..

•

' ..

87

• 1

.

.f ·.

..

-

No

RBD

1 3017-1

2 3033-3

3' 3128-3

4- 3163-1

5 3202-6

6 3247-6

7 3251-4

8 3283-2

9

3296

~

4

10 3300-6

11

3302-2

'

12 3305-7

13 . 3479-7

·14 3530-0

1.5 3531-9

CONTRALORÍA GENERAL

DE

LA.REPÚBLICA

CONTRALORÍA

RE~IONAL

DEL MAULE

·uNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

12

CERTIFICADOS 'DE PINTi:JRA INCOMPLETOS .

) . . .

, NOMBRE FECHA DEPENDENCIA APLICACIÓN

. PINTURA

Escuela San Rafael Sin fecha Cocina, bodega, baño No inclica

Liceo Río Claro 23-06-2016 Cocina, .bodega, baño No indica

Escuela San 13-09-2"016 Cocina, bodega, baño No indica.

Ignacio .

Liceo Politécnico Sin fecha Cocina, bodega, baño No indica

Colegio Alberto '

Sin fecha Cocina, bodega, baño No indica

Hurtado 1

·Liceo Jua'n-lgnacio Sin fecha Cocina, bodega, baño No indica

Malina

Escuela República Abril Cocina y bodega No indica

de Francia .

Escuela Paul Hartis . 19-06-2016 Cocina, bodega, baño No indica

Agrícola Salesiana 26-05-2016 Cocina, bodega, baño . No indica

-Don Sosco

lnstitwto Linares Abr

il

Cocina, bodega, baño No indica

Colegi9

La

"'

Sin fecha No indica No indica

Providencia

Liceo Politécnico Abril

Cae~~.

~ode~a.

baña

No.indi8a

Irene Badilla

Liceo Manuel Montt Sin fecha Cocina, bodega, baño No indica

Colegio San José Sin fecha No indica -No

in

'dica

Instituto Regional Sin fecha Cocina , bodega, ·baño No indica

del Maule

TIPO

PINTURA

No indiea

No indica

. No indica

_

No

indica

No

indica

No indica

No

ind[ca

No

indica

(

No

indica

NQ.

indica

No

indica

No

indica

No ·indica

No indica

'

16 3533-5 Cojegio Sagrados

Si'n

fecha

~ocina,

bodega, baño No indica

No

·indica ,

Corazones

17 16468-2 Escuela Básica Sin fecha No indica No indica .No indica

Colbún -

18 16510-7 Colegio Enrique 1.9-05-2016 Cocina, bodega, bañ0 ·No indica ·No indica

Weiss j

19 16644-8 Colegio Leonardo Sin .fecha No indica No indica

No

indica

Da

Vinci '

. . . ..

Fuente: Preparado por la comls1on fiscalizadora ·de

la

Contraloría

Reg1onal

del Maule, en base a

la

documentac1on

proporcionada por JUNAEB. -1

. /

1

./

,

\

1

88

'

. . \

,.

-

. '

NO'

1

2

3

~

. .

4

·'

5

6

7

8

9

10

11

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL' DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO No 13

DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA RED DE ELECTRICIDAD

RBD ESTABLECIMIENTO OBSERVACIÓN -

3530-0 Colegio San_ José -Posee

alar~ador

para conectar los equipos de frie.

3479-7 Liceo Manuel Montt · -Poseen alargador para conectar lqs equipos de frie.

-Enchufe se encuentra

en

mal estado (hundido) ..

--Poseen alargador para conectar los equipos de frie, . ·

3017-1 Escuela San Rafael además

se

encuentra sucio. \ ·

- 1 enchufe se encue-ntra en mal estado , sin tapa

ni

-caja.

-

; . -

La

coci

na

de enseñanza media pasee alargador

para conectar los equipos de frie,

el'

que· además :se

i encuentra quemado

en

una de sus

partf?s

.

3033-3 Liceo Río Claro -

En

el

techo de

la

cocina de enseñanza básica hay

' cables de

la

red eléctrica fuera de

su

lugar de origen

-

J y con

la

tapa de

co~ertura

suelta, además cuando

~

. llueve se filtra agua

en

el

sector, según

lo

,~

indicado

¡:Jor

el

encarQado PAE .

3128-3 Escuela San Ignacio -

En

bodega

9e

pere~ibles

poseen alargador para

conectar los equipos

de

frie.

3247-6 Liceo Valentín -

En

bodega denominada "Despensa· W 1" posee

Letelier Madariaga alargador

pa

r.

a conectar los equipos qe frie.

3298-0 Liceo Nuestra -

En

bodega poseen

alarga_dor

para conectar los

Señora del Rosario equ ipos de frie

(2

congeladores) '

3169-0 Escuela Cerro Alto -En pared de

la

bodega hay cables de

la

red

eléctrica

· y enchufes sueltos.

16510-7 Colegio Enriq'ue

Weiss -

En

cocina poseen alargador para conectar los

16468-2 Escuela Básica equipos de frie.

Colbún

3140-2. Escuela Corinto -Utiliza alargador para alimentar1congeladora.

.. . .

~

· '•

Fue.nte

. Preparado por

la

com1s1on

fiscalizadora de

la

Contralona

Reg1onal

del Maule,

en

base a

[a

fiscalizació

r~

efectuada en los establecimientos educacionales adscritos

al

PAE.

1

1·

..

• 1 . (

,/

.

"'·

f

f . :

) \

, • 1

89

,_

' . i

'·

.'

' .

' 1

.

f'

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORIA RÉGIONAL DEL MAULE

' UNIDAD

DE

CON1ROL EXTERNO

,•

ANEXO

No

14 '

ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN SIN' AUTORIZACIÓN SANITARIA

No

COMUNA RBD ESTABLECIMIENTO

.'·

.

1 Cauquenes 3540 Liceo Politécnico

2 Cauquenes 3545 Escuela Ascensión Jara Segura

3 Cauquenes 3546 Escuela Independencia

4 Cauquenes 3559 Escuela Santo Toribio

5 Cauquenes 3564 Escuela. Liucura

6

Cauqu"én~s

3566 Escuela Santa María

7 Cauquenes '3568 Escuela San Juan de Name

8 Cauquenes 3569 Escuela Santa Sofía

9 Cauquenes /3573 Escuela

La

Vega -

10

Cauquenes 3579 # Escuela Rincón de Pilen

11

Cauquenes . 3580 Escuela Pedernales

12

Cauquenes 3582 Escuela Hilochegua

...

'

13

Cauquenes 3583 Escuela Pilén

14

Cauqúenes 3586 Escuela Chorrillos

15

Cauquenes 3594 Escuela Fundo Tapiliue

16

Cauquenes 3596

.....

\ Escuela Capilla Pilén

17

Cauquenes

r'

3599 Escuela Tres Esquinas

.;

.'

18

Cauquenes

3601

Escuela

La

Patagua 1·

19

· ·Cauquenes 3602 Escuela

Ei

Trozo

20

Chanco 3618 Liceo Federico Albert Faupp .

21

Chanco

3621

Escuela San Ambrosio

'

22

Chanco 3622 -Escuela Pahuil

23

. Chanco 3623 Escuela Carreras Cortas

24

Chanco 3624 Escuela Los Peumos

25

Chanco 3625 Escuela Lagunillas

26

Chanco 3626 Esc.uela Reloca

27

· Chanco 3629 Escuela

El

Sauce

28

Chanco 3630 Escuela

~1

Carmín _

29

Chanco

3631

Escuela Huichahue

30

. Chanéo 3632 Escuela Quirimávida

31

Chanco 3633 Escuela Quiñipato

32

Chanco

~

3635 Escuela Santa Rosa

33

Chanco 3636· Escuela Loanco .

34

Chanco 3637 Escuela Quilhuine

.

35

Colbl:Jn

3328 Liceo

lg

·nacio Carrera Pinto

' . .

36

Golbún 1 3332 . Escuela And rés Bello

3-7

~olbún

3336 Escuela Rari

38

Colbún 3337 Escuela Quinamávida

39

' Colbúh 3340 Escuela

La

Guardia

40

Colbún 3344 Escuela Los. Boldos

.

90

.

1 '

1

.,

\

CONTRALORÍA

GENERAt

DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

14 (CONTINUACIÓN)

ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN. SIN AUTORIZACIÓN SANITARIA

. ' .

No

COMUNA · . RBD 1 ESTABLECIMIENTO

4'1 ·constitución 3163 Liceo Politécnico

42 Constitución 3165 Liceo Constitución

43

ConstituciÓn 3168 Escuela Nueva Bilbao

'

44

Constitución 3170 · Escuela Especial

: '45 Constitución 3173 Liceo Santa Oiga

46

Constitución 3174 Escuela Las Corrientes

47

Constitució"n 3176 Escuela Junquillar

48

( Constitución : 3177 Escuela Maromillas·

49

3179 Escuela Barranquillas

50

Constitución 3182 Escuela Lagunillas

61

Constitución 3183 .. Escuela Maca!

52

Constitución 3185 Escuela Costa Blanca

53

1 Constitución .

'3187

Escuela Carrizalillo

54

Constitución 3188 ' ' Escuela Pichamán

55

Constitución 3189 Escuela Ovejería

56 Constitución 3190 'Escuela

Quet;Jrada

Verde

57

Constitución

3191

Escuela Carrizal

58

Constitución 3196 • Escuela Ch'anquiuque

59

Cpnstitución 3197 Escuela Quebrada Pichamán

60 Constitución 3198 ' Escuela Forel

'

61

Constitución '16632 Liceo Gabriela Mistral

, '

62 Constitución 16746 Golegio Santa María Apóstol

63 Constitución 20352 Colegio Buen Pastor

64 Curepto . 3205 Liceo Luis E. Correa Rojas

65 Curepto 3206 Escuela Gualleco· 1

66 Curepto 3207 Escuela Pedro Antonio González

67 Curepto 3208 Escuela Las Mercedes

68 Curepto 3209

Escuel~

Huaquén

69 Curepto 3212 Escuela Deuca

70 Curepto 3213 Escuela

La

Trinchera

' '

71

~u

repto 3215 Escuela

El

Salto De Tabunco

72 Curepto

;3216

Escuela Capilla De Rapilermo

73 Curepto 3217 Escuela Calpún 1

74

. CureptG 3219 Escuela La Orilla

75

Curepto ·

3221

Escue

la

Docamavida

76

· Curepto 3222 Escuela Constantué . '

77

Curepto 3223 Escuela-Domulgo '

78 Curepto 3225 Escuela Los Hornillos

79 Curepto 3229 Escuela Manantiales

,

80

.Cur-epto 3230 Escuela Parag

l:Ja

y

91

-.

'

\ .

. (

1

r

'7

'1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA

REGIOt:-JAL

DEL MAULE

' UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

. ANEXO

Na

14 (CONTINUACIÓN)

ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN SIN AUTORIZACIÓN SANITARIA

No

COMUNA RBD . . ' ESTABLECIMIENTO

/

81

Curepto 3232 1 '

Escu~la

Pupill~

82

Curepto 3233 Escuela Quebrada

De

Reyes

83

' Curepto 3235 Escuela Rapilermo '

84

Curepto 3236 Escuela Quebrada

De

Los Guindos

' '

85

Curepto 3238 ' Escuela ·Huelón

86

Curepto 3239 ' liscuela

El

Guindo 1

87

Curepto 3240

..

Escuela Estancipa

88

Ct1repto 3242 1 Escuela Población .

89

Curicó 2730

Escu~la

Especial Curicó

90

Curicó 2736 ' Escuela Palestina

91

Curicó 2737 Escuela Japón

92

Curicó 2738 Escue¡a República Del Brasil

93

Curicó 2740 . Escuela Grecia

194 . ' Curicó • ,

27:44

Escuela España

95

Curicó 2749 Esct1ela Aguas Negras

96

Curicó 2750 Escuela María Inés Rodríguez

' . 2753'

97

Curicó Escuela

Repúblic~

EE.UU. · \

98

Curicó 2754 Escuela Potrero Grande

99

Curicó 2756 Escuela Cordilleri,lla

~

.

100

Curicó 2759 Escuela

El

Maitenal

1

Ó1

Curicó 1 2762 ' Escuela

El

Porvenir

102

• Curicó 2764 Escuela Isla de Marchant

'103 Curicó 2765 Escuela Agustín Torres V:

104

Curicó 2767 Escuela Los Cristales

105

Curicó 1 2768 Escuela UPEO

106

Curicó

2771

Escuela Chequenlemu

107

Curicó 2775 Escuela Monte Oscuro

108

Curicó 2776 J Escuela

El

Maitén . '

'

109

. Curicó 2780 Escuela Holanda

110

Curicó

16491

Colegio Albert Einstein

'

111

Curicó 16567 Jardín Infantil San Pablo

1

112

' Curicó ' 16715 1 Escuela

'El

'Boldo

113

Curicó 16716 ' ' Liceo Zapallar

114 Hualañé 2882 -Liceo Hualañé

115 .• Hualañé 2883 Escuela

La

Huerta

116

Hualañé · " 2884 Escuela Mira Río

\

117

Hualañé 2885 ·Escuela Orilla de Navarro

-

;118

Hualañé. 2888 Escuela Espinalillo J

'

119

1Hualañé

J 2890 Escu.ela Los Sauces

120

Hualañé 2892 Escuela Barba Rubia

1 .

92

1

' '

(

'¡

J

/

.

...-.

l.

, ..

\ • 1

.

1

1 •

/

c;

R

A(o

& • , , , •

{

-

~

9

~

CONTRALORIA

·

G~NERAL

DE LA R_EPUBLICA

~

~_

()

.

~

CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE

ov

•

"·"'

·

""

.

,..

r;-

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

• C

HiL

E

. ANEXO

No

14 (CONTINUACIÓN)

ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN SIN AUTORIZACIÓN SANITARIA

'·

No COMUNA RBD ESTABLECIMIENTO \

\

121

Hualañé 2893 Escuela

Caon.e

122

Hualañé 2894 Escuela Peralillo

123

Hualañ'$ . 16428 Escuela Monseñor Manuel Larraín

124. ' Hualañé

16'584

Escuela

De

Lenguaje Girasol .

125

Licantén

1657.8

Colegio Cedel ..

126 Linares 3248 Instituto Comercial

127

Linares 3249 Escuela Bernardo 01Higgins

128

Linares 3250 Escuela presidente Carlos lbáñez

del

CamQ_o

.

129

Linares 3253

Es<::uela>

Juan Martínez

De

.Rozas

130 Linares 3255 Escuela Santa Bárbara

131

!:.in

ares 3256

Escu'ela.

Párvulos-

132

Linares

3:257

Escuela

Al~jandro

Gidi

'

133

Linares 3258 Escuela Básica

~~paña

134 Linares 3260

Escuel~

Los Leones

135 Linares

3261

Escuela

lans¡:¡

136

·•

Linares

326

.3 Escuela Maitenes

•;

'

137

Linares

~

'3265 Escuela Las Toscas

138

Linares 3268 ' · Escuela Salida Huapi

1 -

139

Linares

3271

. ' Escuela Los Hualles

140

Linares 3272 Escuela Chupallar \

1'41

Linares ' 3282 Escuela

El

Culmen -

142

Linares

3291

/ Escuela Héctor Pinochet Cuello

143

Linares· 3296 Escuela Salesianá Don Sosco

1

. 144 Linares 1 ·

33

·

10

Colegio .Evangélico.Adonay

145

Linares 11334 Escuela Huapi Alto

146

· Linares 16492 Instituto ValentJn Letelier

147

1 Linares 16518 Colegio San Sebastián

.1'

48

Lo~gaví

3365 Escuela Paso Cuñao

149

Longaví 3367 Escuela Huimeo

'.

150

-Longaví 3368 Escuela

La

Puntilla

1.51

Longaví 3369 Escuela Rincón de Achib'ueno

152

Lo

-ngaví

3371

Escuela

La

Sexta

153

Longavr 3377

.,

Escuela Hualonco

154

. Longaví 3384 r Escuela Vega Del Molino ·

155

Longaví >

20

.344 Ese. 'Esp. Palabras De

Crist~l

156

Maule· 16856 Colegio Melian

151 Maule 16756 Colegio Los Agustinos ·

158

. Malina 2835 Liceo Poiivalente de Mqlina

159

Malina 2836 Liceo Lontué,

93

1 •

..

·~

/

\ .

t·

CONTRALORÍA GENERAL,DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD

DE

~ONTROL

EXTERNO

. ANEXO

No

14 (CONTINUACIÓN}

ESTABL!=CIMIENTOS DE LA REGIÓN SIN AUTORIZACIÓN SANITARIA

No COMUNA RBD . ESTABLECIMIENTO

160 Malina 2839 Escuela Lontué t

,.

.

161

Malina 2840 Escuela SuperiGr

pe

Niñas

162

Malina 2842 -· Escuela ltahue

163

Malina 2843'

Escu~la

.

El

Progreso ·

164 ·Malina 2844 Escuela Tres

Esql:Jinas

-. '

165

Malina

28,45

Escuela San Pedro

166

Malina 1 2846 Escuela Buena Paz

167

Malina 2847 .Escuela Casa Blanca

'

. '

168

Malina 2848 Escuela Pichinga! .

.

169

Malina . 2850 Escuela Alupenhue

'

170\ Melina

2851

Escuela Buena Fé

171

. Malina . 2854 Escuela San Jorge de Romeral 1

172

Malina 2856 Escuela

El

Radal

..

-

17~

• Mali

na

2858 1 Escuela

La

Palmilla

.:174

Malina 2859 Escuela Bajo Los Romeros

175 Malina 2860 Escuela

El

Cerrillo

176

Malina

2861

Escuela

El

Yacal

177

Malina 11323 . . Escuela Reino de Dinamarca

~

1·

178

.Malina 11338 Escuela Diferencial Esperanza

179

Malina 16424 V' Liceo María del Tránsito

de

La

Cruz

180 Parral 3389 Escuela Santiago Urrutia /

181

. Parral 3395 Escuela Nider Orreg.o Q .

182

Parral 3398 Escuela José M .

Cc¡3llejón

.

183

·Parral 3400 Colegio Gatillo · '

184 Parral

3401

Escuela Remulcao 1

185

Parral 3402 ¡Escuela Palma Rosa ·

186

Parral 3404· Escuela Villa Rosa

187

Parra'!

3405 Escuela Renaico

. -

188

Parral 3406 Escuela Lucumilla

..

.

189

·Parral

3411

Escuela Torca·

190

Parral /3413 Escuela Villa Reina

191

Parral 3415 Escuela Perq

iJí

lauquén

192

·Parral 3417 Escuela San

~leja

l

193

-Parr

al

3418 .Escuela Cuyumillaco

-

194 Parral 3419 Escuela Ciénaga ·

195

Parral ' 3420 Escuela

Un

icavén

196

Parral

3421

,·

Escuela Perquilauquén Unicavén (

197 Pa rral '3429 Escuela

La

Fortuna '

198 Parral 16469 Colegio P9blo Neruda

'

: 94

:..

1 ·•

' 1

,

(

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL

QEL

MAULE

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

14 (CONTINUACIÓN)

ESTABLECIMIENTOS

DFLA

REGIÓN SIN AUTORIZACIÓN SANITARIA

1

No COMUNA RBD ESTABLECIMIENTO

199 . Parral · •16675 Escuela Especiat de Lenguaje

Alfredo Gidi Jalilie .

200 Pelluhue

3611

Escuela Chovellén·

.

201

Pelluhue ' 3612 Escu.ela ·Canelillo

202 PeJiuhue 3614 Escuela

El

Cardenal

203 ' Pelluhue 3615 Escuela Salto de Agua

204 Pelluhue 3616 Escuela Quilicu,

ra

205 Pencahue 16659 / Escuela Lenguaje-Edu'calen

206 Rauco ·

2921

-Escuela

La

Alborada

207 Rauco 2928

~cuela

El

Parrón

' 208 Retiro' 3435 Escuela Manuel Montt

209 Retiro 3437 Escuela Piguchén

2.

10

Retiro 3439 Escuela San Isidro

211

' .Retiro 3444 Escuela Hacienda Cuñao

212 Retiro 3447 Escuela Santa Adriana

21

"3 Retiro 3448 Escuela Santa Isabel

\ 3449 1 Escuela San Ramón

214 Retiro

215 Retiro

,,

3450 Escuela Santa Delfina

216 Retiro

3451

Escuela San Nicolás

_l

.

217 Retiro 3453 Escuela Santa Cecilía

218 Retiro 3454 " Escuela Los Robles ..

219 Retiro 3457 Escuela Mantul

220 Retiro 3458 Escuela

El

Bonito

221

Retiro

~

3459 Escuela

La

Capilla

222 -Retiro 16845 Escuela de Lenguaje Sarah

l:

-

223 Romeral 2825 Escuela América Latina

224 Romeral 2826 ' Escuela Tres Esquinas

225 Romeral 2827 Escuela Guaico Centro

226 Romeral 2830 Escuela Guaico Tres

227 Romeral 2832 Escuela

El

Peumal ·

228 Romeral 16754 Liceo Arturo Alessandri • 1

229 Sagrada Familia 2866 Escuela Villa Prat

230 Sagrada Familia 2867 Liceo Monseñor Enrique Cornejo

231

Sagrada Familia 2868 Escuela Santa Rosa l

232 Sagrada Familia 2870 Escuela

La

Isla

1 233 ' Sagrada Familia

2871

Escuela

Lo

Valdivia

234 Sag-rada Fam-ilia 2873 ' Escuela Peteroa

23

.5 SaQrada Pamilia 2874 Escuela

El

Durazno

236 Sag

r.

ada Familia 2875 Escuela Santa Emilia

237 SaQrada Familia 2876 Escuela Los Quillayes l 1"1

95

·t

¡.

r

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD

DE

CONTROL EXTERNO

\

. ANEXO

No

14

-(CONTINUACIÓN)

ESTABL~CIMIENTOS

DE

LA

REGIÓN,SIN AUTORIZACIÓN SANITARIA

\

'

No

COMUNA RBD . ESTABLECIMIENTO -

238 Sagrada Familia 2877 Escuela

La

Higuerilla

239 Sagrada Familia 16406 Escuela Diferencial Gustavo Ramírez

240 Sagrada

F~milia

16587 Liceo Sagrada

_Familia

241

San Clemente 3055 . Ljceo Entre Ríqs

242 San

Cle11Jente

3069 .Escuela Queri

243 San Clemente '3082 Escuela San Diego

244 San Clemente 3108 Colegio Paula Monta!

245 San Clemente 16580 ' Escuela Pelíuenche

246 Sal) Clemente 16603 Escuela de Lenguaje Arco Iris

247 San Clemente 16733 . C0legio Altas Cumbres

248 · San Javier 3532 Colegio Piaget

249 Talca 2944 Escuela· Presidente José

M.

Balmacepa

250 Tal

ca

11342 Esc'uela Carlos

T~upp

\

25

t Tal

ca

16543 Escuela de Párvulos

AIE:lea

de los

Niños

252 Talca 16647 -· Colegio Especial Crecer

253 Ten o 2799

..

Escuela Purísima

254 Tena 20504 Centro Educacional Hacienda Tena

255 Vichuquén 2879 Escuela

La

Quirihua

256 Vich4quén 2907 Escuela Playa Linda Lipimávida

257 Vichuquén 2914' Escuela Boyeruca

..

258 . :Vichuquén 2916 Escuela Las Garzas

259 Villa Alegre

3471

Escuela

La

Esperanza

260 Yerbas Buenas 3315 Escuela Abranquil

261

Yerbas Buenas 33)7 Liceo Flor María \

262 Yerbas Buenas 3320

...

Escuela Gumera

263 Yerbas Buenas

3321

1 Escuela Santa Elena i

264 Yerbas Buenas 3323 Escuela Quilipín

. .

Fuente: Preparado por

la

com1§1ón

fiscahz¡;¡dora de

la

Contralona

Reg1onal

del Maule,

en

base a

la

información proporcionad_a por el 'encargado

regi~nal

del programa .

•

96

\

No

OBSERVACIÓN

Capituló

IV,

\

ütras

observ¡3ciones,

numeral1

-

Capítulo

1,

Aspectos de

control interno y

capítulo

111

,

Examen de

cuentas,

numeral1

__,..

CONTRALORÍA

G~NERAL

DE

LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

UNIDAD

DE

CONTROL ÉXTERNO

ANEXO

No

15

ESTADO

O~

OBSERVACIONES

DE

INFORME

FINAL

N·o 982, DE 2016

-

REQUERIMIENTO PARA ' MEDIDA

¡....

SUBSANAR LA OBSERVACIÓN IMPLEMENTADA Y FOLIO 0 -

MATERIA

DE

~A

NUMERACIÓN

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR COMPLEJIDAD

su

DOCUMENTO

CONTRALORÍA GENERAL_

EN

. DOCUMENTACIÓN DE

R~SPALDO

;- INFORME FINAL

DE

RESPALDO

' SEREMI deberá agilizar

el

término '

'

de los sumarios sanitarios

Intoxicación Liceo identificados como RIT

N°

5. 1.022 y -

Marta Donoso e

Espejo 1 ' 1.023, de 2016, informando de

su

resolución a este Organismo /

./

~

' Fiscalizador.

JUNAEB, deberá acreditar

la

implementación y utilización del . -

módulo de multas

en

SIGPAE,

Sistemas registrando los $43.553.603 ' 1

informáticos P8E informados por

la

instit~:~ción,

MC/AC

y Multas y asimismo

le

corresponderá 1 ,

Sanciones incorporar las actas de supervisión

de las bodegas de los

' proveeoores

en

el

referido

sistema. '

--

/

·;/.

97

(

OBSERVACIÓN

Y/O

COMENTARIO

DE

LA ENTIDAD

~

r

-,

.

. -

~

' .

, No

~

OBSERVACIÓN

, '

.

,.

1

. ..

Capítulo

11

,

Examen de

la

materia

auditada,

numerales

1

.

~

.

letras

a)

y

e}

,

'.

1.3.1, 1.3.

3,

1.5,

3.3.3, 3.3.6, 3.4,

3.5, 4.3.1' 4.3.2,

4.3.

3,

4.3.4,

4.3.5 y 4.3 .

-

1·

.

CONTRALORÍA GENERAL

O~

LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA RE_GIONAL

dEL

MAULE

UNIDAD DE CONTRQL EXTERNO

ANEXÓ

No

15 .

ESTADO

D!=

OBSERVACIONES DE INF.ORME FINAL

No

982;< DE 2016.

'

-

' -. '

REQUERIMIENTO PARA MEDIDA

MATERIA DE LA . SUBSANAR LA OBSERVACIÓN IMPLEMENTADA Y . .FOLIO O

OBSERVACIÓN SOLICITADAPOR · COMPLEJIDAD

su

NUMERACIÓN

CONTRALORÍA GENERAL

!::N

· DOCUMENTACIÓN DOCUMENTO.

INFORME FINAL -DE RESPALDO DE-RES'PALDO

-.

' ' .

..

t • . .

Entrega oport

im;:¡

..

'

por

parte

de

la

-'

.,

empresa

concesionaria, ---

La

institución deberá acreditar -

Incumplimiento de con los antecedentes de respaldo -

minuta .

prqgramada, pertinentes, ya sea acta de

supervisión u otro documento,

la

Promoción de ' -

hábitos saludables solución de los incumplimientos

. ' detectados en los aludidos

Reemplazos puntos, de lo contrario tendrá que · e

manipuladoras, --

Implementos, · aplicar el proceso de multas. -

respectivo, informando a esta '

mobiliario, t

..

equipamiento, Entidad de Control, con las 1 '

-<

~lementos

.y/o resoluciones de noti

fJ

cación, el '

aparatos de cobro de éstas. --

responsabilidad del

prestador, entre ' 1 -

otros aspectos. -·.

, ( -

. \ -.

-.

1

r . 98

OBSERVACIÓN

Y/0

COMENTARIO

DE LA

EN

TIDAD

. ..

'

-

...

-

' . / .

"

(

--' .

'

.

·._

/

.•.

•

~

No

'·

oBSERVACIÓN

~

-

.

. .

Capítulo 1, -

Aspectos de

control jnterno,

numeral2

\

Gapítulo

11,

-Examen de la

materia

auditada, -

num

er

al

3.1, '

letras

a)

, b), .

c),d) y e)

<.>

' .

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL D.EL MAULE

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

' ANEXO

No

15

.

~

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL

No

982, DE 2016.

,...

..

REQUERIMIENTO

PARA

.

MEDIDA

FOLIO O -

MATERIA

DE LA ·SUBSANAR u\

OBSERVACIÓN

IMPLEMENTADA

Y NUMERACIÓN

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR COMPLEJIDAD

su

DOCUMENTO

CONTRALORÍA

GENERAL

EN DOCUMENTACIÓN

INFORME FINAL -DE RESPALDO DE RESPALDO

El

ente fiscalizado tendrá

que

. '

acreditar la existenciá

de

la

( --

planificación anual

de

las ( .

capacitaciones que desarrollará y

' el respecti_vo documento

que

la. '

Formalización autorice. Así

como

también las

....

capacitaciones capacitaciones informadas en el 1 LC

·'

-

I::>AE

acápite

11,

Examen

de

la materia -

auditada, en los numerales que·

~

-

corresponda,

de

lo con.trario

apli

car

las multas ·respectivas,. de , '

. las cuales deperá informar a esta

~

'

. Entidad

de

Control. •

,

La

repartición pyblica deberá -

verificar que la medida ' .

comunicada se materialice tanto

' .

por parte del sostenedor

como

.

'·

.

. del proveedor, en cuanto'al 1

,.

Estado

de

a_lmacenamiento y

conservación

de

1 abastecimiento, asimi

smo

tendrá e .

.

los

productos

que acreditar la

soluciónde

.l

incumplimiento advertido en la \ -

' .

-·

cáma~

de servicio y

la

ejecuc;:ión .

de las acciones arbitradas con los ( -.

..

'----

antecedentes

de

respaldo -

--respectivos. .

-

/ . -

99

OBSERVACIÓN

Y/0

CÓMENTARIO

DE LA ENTIDAD

-

) -

.

-

(

'

/

,.

CONTRALORÍA GENERAL DE.LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL

DEL

MAULE ._

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO

No

1.5

ESTADO DE OBSERVAC10NES DE INFORME FINAL

No

982, DE 2016

- No

OBSERVACIÓN MATERIA DE

LA

OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO PARA

SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR

CONTRALORÍA GENERAL EN

INFORME FINAL

La entidad pública deberá

-eje9utar las fiscalizaciones

, · planificadas y acreditar que los 6

recintos educativos

de

tallados en

Capítulo

11

,

Examen

de

la

materia auditada,

numerales 3.2 y

3.

3.1

Productos no

autorizados

por

JUNAEB-y Falta

de dotación en los

estal;llecimientos

'

Autorización

·Capítulo

11

• establecimientos, ·

Examen

de

la Vehículos

materia auditada, utilizados para el

numerales 4.1.1 y

4.1

.2; y Capítulo transporte· de

alimentación y

IV, Otras -Establecimientos

observaciones,

numeral2

sin resolución

sanitaria

anexos

Nos

7 y 8, no poseen

productos no autorizados, o

aplicar el procedimiento

sancionatorio correspondiente, en

cuanto a los·colegios .Sagrados

Corazones, Agrícoia Salesiana

-Don Sosco, Leonardo Da Vinci e

Instituto Regional del Maule, el

servicio deberá. regulari

zar

el

personal requerido en las bases

de

lidtación.

JUNAEB deberá implementar las

medidas necesarias con el objeto

de vel

ar

por

que eltproveedor y '

los colegios observados

regularicen la _obtención

dé

·las

resoluciones sanitarias

correspondientes.

.

MEDIDA

·IMPLEMENTADA Y

COMPLEJIDAD SU

e

DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

1 100

\

~·

'

FOLIO O

NUMERACIÓN

DOCUMENTO

DE RESPALDO

..

. '

OBSERVACIÓN

Y/0

COMENTARIO

DE LA ENTIDAD

Ponente	Para determinar la muestra a auditar, se consideró la importancia relativa de las empresas concesionarias vigentes a la fecha de fiscalización en relación al número de alumnos que atienden y a los establecimientos educacionales en los cuales prestan el servicio de alimentación, la ubicación geográfica regional de las escuelas y liceos, la...
Fecha de Resolución	12 de Diciembre de 2016
Emisor	Regional Maule
Servicio	Direccion Regional Junaeb Maule
Número de informe	982/2016
Tipo de informe	Informe Final de Auditoría
Nivel	Regional

Informe Final 982-16 Junaeb Maule sobre Auditoria Al Programa de Alimentación Escolar Administrado por Junaeb Maule - Diciembre 2016

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