Informe final 959-17 dirección de presupuestos - sobre auditoria al sistema de información para la gestión financiera del estado, sigfe - febrero 2018
| Fecha | 28 Febrero 2018 |
| Número de informe | 959/2017 |
| Emisor | Departamento de FFAA, Seguridad, Presidencia, Hacienda y RREE |
La auditoría tuvo por finalidad efectuar una revisión al cumplimiento de las funciones relacionadas con la implementación y administración de las operaciones del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado - SIGFE -,.en sus plataformas I y II, además de aspectos de seguridad de la información; durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en la Dirección de Presupuestos. En cuanto a las pruebas de detalle a dichas plataformas, se seleccionó para su aplicación, a Carabineros de Chile y a la Subsecretaría de Hacienda.
Igualmente, se incorporó un análisis global de los servicios homologados al 31 de diciembre de 2016.
Se verificaron falencias en los criterios de selección de entidades para portarse de SIGFE I a II, carencia de supervisión, además de omitir en dichas implementaciones la habilitación de la totalidad de las funcionalidades disponibles, por lo que el servicio deberá, entre otras acciones, definir las instrucciones para el manejo de los proyectos de implantación, elaborar el
manual de implantación e incorporar en los planes los criterios utilizados para la selección de las reparticiones, así como también, ejecutar un plan de levantamiento de requerimientos de las funcionalidades complementarias, en el plazo de 60 días contado desde la recepción del presente informe.
- Se constató un retraso en la puesta en producción del módulo de auditoría del SIGFE, falta de entrega de algunos de los productos comprometidos y tardanza en la puesta en marcha de la interoperabilidad del SIGFE con Chilecbmpra, por lo que corresponde que la DIPRES arbitre las acciones tendientes a habilitar dichas funcionalidades, remitiendo a este Organismo
Fiscalizador una carta Gantt y evidencia de dichas acciones, en el plazo ya anotado.
- Se comprobó que la DIPRES autorizó a algunas instituciones a operar en una plataforma homologada del sistema, con el costo adicional que ello implica, por lo que se hace necesario que se definan aspectos específicos dé análisis, que incluyan los costos asociados, de manera de propender con ello a la eficiencia y economicidad en el uso de los recursos públicos, de lo cual deberá informarse a este Organismo Superior de Control, en el plazo de 60 días contado desde la recepción del presente informe.
- Se verificaron deficiencias de control en las reglas del SIGFE, relativas al ingreso de datos erróneos en variables de tipo numéricas, apertura de cuentas patrimoniales por...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba