Informe Final 89-18 Metro Regional de Valparaíso S.A. sobre Auditoría Al Cumplimiento de los Contratos de Asistencia Técnica y Mantenimiento - Junio 2018 - Doctrina Administrativa - VLEX 730877921

Informe Final 89-18 Metro Regional de Valparaíso S.A. sobre Auditoría Al Cumplimiento de los Contratos de Asistencia Técnica y Mantenimiento - Junio 2018

PonenteDe acuerdo con los antecedentes proporcionados por la entidad fiscalizada, se determinó que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, la entidad desembolsó la suma de $2.420.227.667, por concepto de 11 contratos de prestación de servicios de asistencia técnica y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de señalización,...
Fecha de Resolución22 de Junio de 2018
EmisorRegional Valparaíso
ServicioMetro Regional de Valparaiso
Número de informe89/2018
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional
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CONTRALORíA GENERÁL DE LA REPÚBLICA
~CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 89, de 2018
Metro .RegionaJ de Val paraíso S.A.
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Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al cumplimiento de los
contratos de asistencia técnica y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de
señalización, electrificación y comunicaciones en la Empresa Metro, Regional de
Valparaiso S.A., entre el1 de enero y 31 de diciembre de 2017, verificando que éstos
se hayan ajustado a las disposiciones -legales y reglamentarias , y se encuentren
debidamente respaldados, lo anterior, en el marco del citado mandato de administración
- del tráfico ferroviario,
y,
mantenimiento de la infraestructura de' EFE. -,
Preguntas de la Auditoría:
¿Existen políticas y/o.planes de funcionamiento operacional tendientes aasequrar la
prestación
de los servicios? '
¿Los servicios
y
pagos efectuados se ajustaron a las condiciones contractuales?
\
¿'Efectúa la empresa una supervisión y seguimiento a las labores' de mantención
contratadas? '
I
¿Cuenta la empresa con planes de contingencia suficientes para mantener la,
sequridad del servicio? ,
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1,
Principalas Resultados:
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Se comprobó la,contratación mediante trato directo de la empresa Servicios de
Ingeniería Cat Global Ltda. pararealizar los servicios de mantenimiento y apoyo
de la gerencia de operaciones', a contar del periodo 2014
y
hasta la fecha, sin
que se evidencien motivos fundados que justifiquen esa modalidad excepcional
de contratactón, esa entidad deberá procurar, en lo 'sucesivo, el apego a los
principios asociados a la libre concurrencia, transparencia en sus operaciones, .
economía y eficiencia, entre otros, sin perjuicio de acreditar la ratificación de
dichas contrataciones con el directorio' de MERVAL, ello,' conforme lo
comprometido en su respuesta, lo que se validará en el seguimiento al presente,
informe. ,,/
L
,. Se evidencian la incorporación de cláusulas' de renovación, que eventualmente
, permiten. la extensión indefinida de dichos 'acuerdos de voluntades, la empresa
deberá procurar él apego a los principios de transparencia y libre concurrenciá,
evitando la inclusión de las citadas cláusulas a modo de prevenir sucesivas
prórrqgas y,acuerdos tácitos con la contraparte:
, .' En' relación al anticipo pagado a la empresa Alstorn S.A. durante el año 2017, el '
que fue descontado en un plazo menor al estipulado en el contrato, y respecto
de las facturas por concepto de manténimiento, pagadas en un plazo superior a
los 30 días, corresponde que la entidad .auditada cumplimientoa los acuerdos
de voluntades suscritos, descontando los valores de anticipos en el plazo
pactado ygarantizando el pago oportuno a sus proveedores. .'
Se advierten deficiencias en el sistema SIRIAOF, relativas a la ausencia de
. plazos máximos para el cierre de eventos de averías e incidentes, así como la

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