Informe final 870-2019 secretaría regional ministerial de energía región de los ríos sobre auditoría a los procedimientos y controles administrativos - diciembre 2019 - Doctrina Administrativa - VLEX 839856322

Informe final 870-2019 secretaría regional ministerial de energía región de los ríos sobre auditoría a los procedimientos y controles administrativos - diciembre 2019

Fecha31 Diciembre 2019
Número de informe870/2019
EmisorRegional Los Ríos

OBJETIVO La fiscalización tuvo por objeto verificar el cumplimiento de las Funciones Institucionales, Procedimientos y Controles Administrativos así como un examen de cuentas a los recursos que administró la Secretaría Regional Ministerial de Energía de la región de Los Ríos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
Todo lo anterior, en conformidad con las disposiciones contenidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General.
CONCLUSIONES Se detectó que las funciones de encargado de bodega no han sido asignadas formalmente a través de un acto administrativo, lo que no se ajusta a lo dispuesto en los artículos y , de la ley N° 19.880, por lo que ese servicio deberá acreditar, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente documento, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, los actos administrativos, que demuestren la asignación de la tarea en comento para el caso de la SEREMI de Energía de Los Ríos, lo que deberá ser verificado por la unidad de auditoría interna de ese servicio.

Se evidenció que en 16 ocasiones se aprobaron más horas compensadas de las que constan en el sistema de registro de asistencia, lo que da cuenta de una falta de control sobre el tiempo compensado respecto de las horas trabajadas por parte de los funcionarios, no ajustándose a lo dispuesto en la letra a) del artículo 64, de la ley N° 18.834, por lo que el servicio tendrá que acreditar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de
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