Informe final 789-18 Municipalidad de yumbel sobre auditoría a las obras de infraestructura - diciembre 2018
Fecha | 28 Diciembre 2018 |
Número de informe | 789/2018 |
Emisor | Regional Bío-Bío |
La presente auditoría tuvo por finalidad verificar que los contratos de obras de infraestructura suscritos por la Municipalidad de Yumbel en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2018, se hayan ejecutado en conformidad a las disposiciones técnicas y normativas que resulten aplicables. Así también, verificar que los pagos efectuados, se encuentren correctamente acreditados, y comprobar la autorización, valoración, registro contable y existencia de la documentación de respaldo de las operaciones.
Preguntas de la Fiscalización:
• ¿Se han pagado las partidas efectivamente ejecutadas?
• ¿Ha fiscalizado el municipio eficazmente las obras seleccionadas?
• ¿Han sido ejecutadas las obras conforme a las condiciones establecidas en cada contrato y a la normativa general que las regula?
Principales Resultados:
• Se estableció que en el contrato “Construcción Casetas Sanitarias La Aguada, Yumbel”, la Municipalidad de Yumbel no exigió a la empresa a cargo de las obras la obtención de la aprobación del proyecto de modificación de cauce ante la DGA, en forma previa al inicio de los trabajos, debiendo regularizar tal situación y acreditarla en el sistema de seguimiento y apoyo CGR, en un plazo que no exceda del 25 de marzo de 2019.
• Se constató que en el proyecto “Construcción Casetas Sanitarias La Aguada, Yumbel“, las boletas bancarias que caucionan el anticipo otorgado a la Empresa Constructora Bellolio Ltda., por el monto de $ 224.279.042, no fueron prorrogadas considerando el aumento de plazo de 110 días corridos, aprobado por...
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