Informe Final 697-17 Dirección de Vialidad Región de Atacama - Auditoría a los Procesos Realizados por la Dirección Regional de Vialidad de Atacama para Conservar la Red Vial Bajo su Tuición - Octubre 2017
| Ponente | 17 tramos de caminos |
| Fecha de Resolución | 25 de Octubre de 2017 |
| Emisor | Regional Atacama |
| Servicio | Direccion Regional de Vialidad Atacama |
| Número de informe | 697/2017 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Dirección de Vialidad
Región de Atacama
9
INDUSTRIA
INNOVACIDN E
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVOS
DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Número de Informe: 697/2017
25 de octubre de 2017
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
PTRA N°, : 15.000/2017 " -
REF. N? . : 2
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Ádjunto, remito a Ud., para conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 697, de 2017, sobre "Auditoría a los procesos
realizados por la Dirección Regional de-Vialidad de Atacama, dél Ministerio de Obras
Públicas, para conservar la redvial bajo su tuición".
Sobre el particular, corresponde
-
que esa
autoridad adopte las 'medidas
-
pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso
;
se señalan, tendienteé a subsanar las situaciones observadas, cuyos aspedos
se,verificarán en una próxima visita que practique en esa, Entidad este Organismo
de Control.
COPIAPÓ
REMITE INFORME FINAL
-
QUE INDICA.
0 4 3 2 5
25.10:2017
.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DECONTROL EXTERNO
Saluda atentamente a. Ud.,
A
S olERRA
.
Contralor egional de Atacama
Contraloría General da la República
Q AL SEÑOR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE ATACAMA
PRESENTE
c/c a:
r
Unidaá de $eguimiento de Fiscalía de [a Contraldría General de la República.
Unidad Técnica de Control Externo de la Contraloría Régional de Atacama.
Unidad de Apoyo al Cumplimiento dé la,Contraloría Regional de Atacama.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Resumen Ejecutivo Informe Final N° 697, de 2017
Entidad: Dirección Regional de Vialidad de Atacama
Objetivo:
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una
revisión a los procesos realizados por la Dirección Regional de Vialidad de Atacama,
del Ministerio de Obras Públicas, para conservar la red vial bajo su tuición, entre el
1 de enero de 2015 y el 1 de marzo de 2017.
Preguntas de la Auditoría:
•
¿El servicio realila inspecciones aleatorias a las operaciones de conservación?
•
¿Se efectuaron la totalidad de las obras contratadas por la dirección regional, de
acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones de los contratos y antecedentes
de licitación?
•
¿Las obras ejecutadas se ajustaron a las necesidades de conservación que
presentaban los caminos?
Principales Resultados:
•
En virtud de lo cuestionado en el acápite II de Examen de la materia auditada,
numeral 2.1.2, sobre la Falta de inspecciones aleatorias a las operaciones de
conservación por administración directa, CAD, el servicio deberá iniciar un
procedimiento disciplinario para investigar las eventuales responsabilidades
administrativas que se deriven de la situación descrita, de lo cual se deberá informar
a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República,
mediante la resolución que lo instruye, en un plazo no superior a 15 días hábiles,
contado desde la recepción del presente informe.
•
En lo referente a lo advertido el apartado III de Examen de Cuentas, numeral 1,
sobre Obras pagadas en exceso en la ruta C-253 por un total de $75.693, la dirección
regional deberá remitir a este Organismo Fiscalizador los antecedentes que
acrediten el efectivo descuento y devolución comprometida, por parte del contratista,
en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente
informe, lo que será validado en la etapa de seguimiento por la Unidad de Apoyo al
Cumplimiento de esta Contraloría Regional.
•
En relación a la observación contenida en el acápite II, Examen de la Materia
Auditada, numeral 1.4 sobre Longitudes de caminos, la dirección regional deberá
acreditar el estado del camino y su trazado previo a la ocurrencia del evento
meteorológico aludido, como también su completo balizado, remitiendo a este
Órgano Fiscalizador en un plazo no superior a 60 días hábiles, a contar de la
cepción del presente informe, la documentación que dé cuenta de tal
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